2017 회계연도

성과보고서

	대구광역시 북구 BUK-GU DISTRICT, DAEGU CITY
	(www.buk.daegu.kr)

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

1. 구정목표

구정비전

구정목표

구정방침

역점시책

구정구호

2. 조직 및 인력 총괄현황

(2017.12.31. 기준)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	1,035	8	56	971	1,015
기획조정실	24	0	1	23	26	기획, 홍보, 예산, 정책평가, 규제개혁법무, 문화재단설립준비T/F
감 사 실	11	0	1	10	11	감사, 조사
첨단산업과	23	1	1	21	21	첨단도시, 기업육성, 에너지관리, 도시농업
관광자원개발과	13	0	1	12	13	관광진흥, 금호강개발,도시디자인
도시재생과	20	0	1	19	21	도시재생, 공단재생, 시장활성화, 일자리창출
총 무 과	32	3	1	28	35	서무,인사, 자치행정, 직원복지
재무과	15	0	1	14	15	경리, 청사관리
민원여권과	20	0	1	19	19	민원, 가족관계등록, 여권
문화체육과	12	0	1	11	12	문화예술, 생활체육
세 무 과	35	0	1	34	34	세무관리, 시세, 구세, 지방소득세, 법인관리, 과표
징 수 과	35	0	1	34	33	세입관리, 체납관리, 공매, 세외징수, 주민자동차, 3.0정리
정보통신과	20	0	1	19	19	정보행정, 정보관리, 정보통신, 통합관제
주민행복과	22	1	1	20	22	행복생활, 희망복지지원,장애복지, 자활
생활보장과	36	0	1	35	37	생활보장, 통합조사1, 통합조사2, 통합관리1, 통합관리2
가족복지과	22	0	1	21	22	경로복지, 여성아동, 보육지원, 드림스타트
평생교육과	25	0	1	24	27	평생학습, 교육지원, 구수산도서관, 대현도서관696
환경관리과	44	0	1	43	45	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경미화, 재활용, 자원순환
도시행정과	27	1	1	25	24	도시행정, 도시계획, 광고물관리, 가로정비
도시안전과	16	0	1	15	16	안전관리, 사회재난, 자연재난, 민방위
공원녹지과	23	0	1	22	23	녹지, 공원, 산림
건축주택과	25	0	1	24	24	건축행정, 건축, 주택, 주거정비, 공공시설, 주거복지
건 설 과	34	0	1	33	34	건설행정, 도로시설, 하수시설, 하천시설, 현장보수
교 통 과	41	0	1	40	39	교통행정팀, 교통지도팀, 운수관리팀, 교통시설팀, 교통특사경팀
토지정보과	23	0	1	22	23	토지행정팀, 지적팀, 부동산관리팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀
보 건 과	60	1	5	54	59	보건행정, 건강증진, 저출산대책, 예방의약, 건강정책, 검사, 건강관리, 방문진료
위 생 과	19	0	1	18	16	공중위생, 식품위생, 위생지도
어울아트센터	13	0	1	12	9	운영, 시설
의회사무국	21	1	2	18	21	전문위원, 의정팀, 의사팀
주 민 센 터	324	0	23	301	315	주민센터

3. 주요성과 및 정책사업목표 현황

가. 총괄								(단위:개, 백만원)
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액		전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	9	64	117	7	84	24	518,968		493,818	25,151
기획조정실	1	1	3	0	3	0	14,866		10,092	4,773
감사실	1	1	3	1	2	0	260		218	42
도시재생추진단	1	9	14	1	7	6	16,898		14,829	2,069
행정국	1	13	26	1	22	3	61,016		68,415	△7,399
복지국	1	18	27	3	13	9	333,200		309,234	23,966
도시국	1	17	31	0	27	4	47,318		49,073	△1,756
보건소	1	3	8	0	6	2	21,200		19,602	1,598
어울아트센터	1	1	3	0	3	0	3,001		2,438	563
의회사무국	1	1	2	1	1	0	2,775		2,691	84
주민센터	0	0	0	0	0	0	18,434		17,225	1,209

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고객감동과 양질의 행정서비스 수준 향상 (기획조정실)	구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	구청장 공약사항 실행률	○	892	0.23 %
	구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화	○
	구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	예산집행률 및 신속집행률	○
신뢰받는 감사행정 실현으로 깨끗하고 투명한 공직사회 구현 (감사실)	깨끗하고 투명한 공직사회 조성	자체감사 실시기관 및 결과조치	○	126	0.03 %
	깨끗하고 투명한 공직사회 조성	일상감사, 계약심사 결과조치	◎
	깨끗하고 투명한 공직사회 조성	국민권익위원회 청렴도 평가결과	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
기존 도시에 새로운 기능을 도입하고 창출함으로써 침체된 도시의 활력을 도모 (도시재생추진단)	건전한 유통질서 확립 및 중소기업 창업보육지원 등을 통한 지역경제 활성화에 기여한다.	중소기업 경영 기술 교육	×	9,835	2.49 %
		창업보육 운영실적	×
		물가의 안정적 관리	×
	농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화에 기여한다.	축산농가 지원	○
		농업생산기반 시설 정비	◎
		친환경비료 및 농기계구입 지원	×
	관광산업 진흥을 위한 관광홍보업무 추진	관광홍보 건수	○
	전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유	사업완료건수	○
	매력 있는 관광도시 조성을 위한 금호강 일대 관광인프라 구축	금호강 개발사업 추진건수	○
	활력있는 도시 디자인 설계 및 관리	사업완료건수	○
	도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성한다.	공모사업 추진률	○
	공단재생 지원․안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력제고로 도시경제 활성화에 기여한다.	아이빌 입주율	○
		온누리 상품권 판매 금액	×
	지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.	구직자 취업률	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
소통 ․ 변화 ․ 창조를 통한 참여 ․ 협력의 열린행정 도시 구현 (행정국)	지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	기록물 전산화 실적	○	16,112	4.08 %
		공무원 교육훈련 실적	○
		해외선진도시,문화탐방,배낭연수 참가율	○
	주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	자매도시간 교류활동 횟수	◎
		주민자치 역량강화 운영실적	○
	재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	전자계약률	×
		전자청구율	○
		예산절감률	○
	청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사환경을 조성한다.	행정차량 배차 건수	○
	고객감동의 민원행정서비스를 통한 주민행정편의 도모	민원행정서비스 이용 만족도	○
		CS 미소친절 교육실적	×
		여권교부 등기우편 접수율	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
소통 ․ 변화 ․ 창조를 통한 참여 ․ 협력의 열린행정 도시 구현 (행정국)	다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성	문화행사 개최 횟수	○	16,112	4.08 %
		문화원지원 집행률	○
	전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전	보조금 집행률	○
	생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진	접근하기 쉬운 체육시설 확충(건)	○
		직장운동부 전국대회 입상횟수	○
	납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.	부동산취득세 과세오류 발생률	○
		재산세입 징수율	○
		납세자 만족도	○
	효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충한다.	지방세 체납액 (시세+구세) 징수율	○
		현년도분 자동차세 징수율	×
	효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충한다.	세외수입 과년도 체납액 정리율	○
	효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	직원정보화 교육 수료율, 주민정보화 교육 만족도	○
		홈페이지 이용자 만족도	○
		CCTV감시지역 확보율	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
따뜻하고 풍요로운 주민생활 제공을 통한 행복북구를 구현한다. (복지국)	수혜자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 지역사회 복지증진	바우처 수혜자 증가율	◎	318,240	80.52 %
		복지서비스 만족도	○
		장애인주차구역 위반차량과태료 부과건수	◎
	호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모	보훈단체 지원금 집행률	○
	저소득층 생활안정 도모를 통한 탈수급율 제고	긴급복지지원 예산대비 집행률	◎
	저소득층 생활안정 도모를 통한 탈수급율 제고	자활 성공률	◎
		내일키움통장 가입자 수	×
	자원봉사문화 확산을 통한 행복한 지역공동체 구현	자원봉사자 활동율	○
	노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원	노숙인시설 운영비 집행률	○
	저소득 주민의 생활보장과 자립지원	복지대상자 신규 조사 건수	○
		과다이용자 1인당 의료급여진료비 감소율	○
		복지대상자 자격변동 및 급여변경 건수	○
	노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원	노인복지관 이용자 만족도	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
따뜻하고 풍요로운 주민생활 제공을 통한 행복북구를 구현한다. (복지국)	취약계층 아동의 안전보호	아이돌보미 수혜가정 연계건수	○	318,240	80.52 %
	보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성	내실있는 어린이집 지도점검	○
	평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축	프로그램 수료율	○
	교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현	교육경비 지원률	◎
		영어콘테스트 참여 학생	◎
	미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현	단속건수	×
		청소년이용자수	×
	자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여	도서자료 구입 실적	○
	책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성	사립도서관 운영 지원	○
		구립작은도서관 조성	○
	기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.	환경개선부담금 징수	×
	사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.	환경오염배출사업장 민관합동 점검률	○
	수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.	공중화장실 시설개선 및 편의용품 지원 실적	◎
	원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	생활폐기물 불법투기단속 건수	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다. (도시국)	쾌적하고 살기좋은 미래지향적 도시환경과 기반을 확충한다.	개발제한구역 주민지원사업 추진공정률	○	30,789	7.79 %
		불법유동광고물 정비 달성률	×
	사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다	안전점검의 날 캠페인 실시	○
		직원 대상 체험형 안전교육 실시	○
	재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다	재난대응훈련 실시	○
	자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.	지역자율방재단 운영	○
	국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.	민방위현장 체험교육	○
	도심속 수변공원 조성으로 시민들에게 힐링공간 제공	서리지 수변생태공원 조성	○
	살기 좋은 녹지공간 조성으로 녹색환경 구축	도심 녹지공간 확충	○
	아름답고 깨끗한 공원 조성으로 주민복지 향상	어린이공원 놀이시설 개체	○
	산림자원의 효율적인 관리로 건강한 생활환경 조성	산불예방을 통한 산림보호 및 관리	○
		등산로(숲길) 정비	○
	효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	건축인허가 주민 만족도	×
		폐․공가 정비 사업 집행률	○
	효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	공동주택관리지원사업 집행률	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다. (도시국)	주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정을 지원한다.	주택 개․보수 공사 지원 집행률	○	30,789	7.79 %
	효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설 구축	도로점용 허가사항의 적정관리	○
		효율적인 도로.하천 점.사용료 부과징수	×
	안전하고 편리한 도시환경 조성(도로망 구축 및 유지관리)	도로건설사업 추진	○
		도로시설물 유지관리	○
	친환경적인 수자원관리로 쾌적한 생태도시 조성	하수도준설 실적	○
		소하천 기본계획 추진실적	○
	쾌적한 도시 교통환경을 조성한다.	공영주차장 조성	○
		불법 주정차단속 실적	○
		어린이,노인보호구역 개선사업	○
	합리적이고 체계적인 토지정보 제공	개별공시지가 조정필지수	○
		부동산중개업소 지도,점검	○
		지적불부합지 해소율	○
		토지이동지 기간단축	○
		안내시설물 일제조사건수	○
	공유재산의 효율적인 관리	공유재산 대부	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
주민건강 향상을 위하여 보건서비스 및 보건의료전달체계 구축 활성화 등을 적극 추진 (보건소)	예방중심 질병관리와 수요자 맞춤형 보건의료서비스 추진으로 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공	보건소 이용 주민 만족도	○	15,805	4.00 %
		구강질환예방 및 구강기능회복	×
		소독실적	○
	통합적 생활터 중심 건강생활실천 및 방문 의료서비스 제공 등으로 구민건강증진 및 삶의 질 향상	고혈압, 당뇨병 교실 운영 횟수	○
		금연등록인원수	○
		방문대상자 사례 가구수	○
	위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착	유통식품수거건수	×
	집단급식소 등 지도점검	○
주민과 함께하는 활기찬 문화예술 행정 구현 (어울아트센터)	수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화	공연 및 행사 개최실적	○	2,025	0.51 %
		시설 가동율	○
		기획프로그램 개최 실적	○
원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원 (의회사무국)	원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원	홍보 및 입법활동 건수	○	1,418	0.36 %
		세미나, 견학, 연수, 의정활동 지원 건수	◎

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

전략목표별 예산의 성과보고

제2장

기 획 조 정 실

전략목표	고객감동과 양질의 행정서비스 수준 향상
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

○ 2018년도 업무계획, 역점추진사업, 특수시책 ○ 예산서 작성(2018년도 당초 예산서(1회),2017년도 추가경정예산서(2회)) ○ 2018년~2022년 중기지방재정계획 수립 / 주민참여예산제 연구회 개최(1회) 예산학교 개최(1회) ○ 지방보조금 운영(8회), 신속집행 유공공무원 선진지 견학 ○ 독서 버킷 챌린지 진행(102편) 열린책방 운영(982권, 1,145권대출) ○ 행정혁신 학습동아리 보고서 심사 및 경진대회 개최(11팀,10월) ○ 톡톡아이디어 접수(81건)/국민신문고 접수(81건, 채택7건)/2017년 사업체조사 ,대구사회조사 ○ 2017년 규제개혁위원회 3회 개최(서면심사)/『버스킹과 푸드트럭의 맛난 공연』 2회 개최 ○ 정부합동평가 대비 규제개혁 점검회의(2회)/ 2017년 규제개혁 우수사례 및 안건발굴 경진대회 개최 ○ 문화재단 설립 운영 조례 제정( 2018.1월 재단 출범)
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화	3	3	6	726,021,838

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
기획조정실	24	0	1	23	26	기획, 홍보, 예산, 정책평가, 규제개혁법무, 문화재단설립준비T/F

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		14,865,716,637	100.00 %	10,092,233,378	100.00 %	4,773,483,259	47.30%
정책사업		1,339,040,040	9.01 %	726,021,838	7.19 %	613,018,202	84.44%
행정운영경비		413,641,940	2.78 %	368,490,300	3.65 %	45,151,640	12.25%
	인력운영비	368,452,010	2.48 %	325,937,410	3.23 %	42,514,600	13.04%
	기본경비	45,189,930	0.30 %	42,552,890	0.42 %	2,637,040	6.20%
재무활동		13,113,034,657	88.21 %	8,997,721,240	89.15 %	4,115,313,417	45.74%

정책사업목표		구정 종합기획․조정 및 조직경쟁력 강화

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구청장 공약사항 실행률(%)	각 공약사항 추진율의 합 / 전채공약건수(29건) * 100	목표	69	79
		실적	76	90
		달성률(%)	110%	114%
다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화(%)	(긍정보도건수/매체보도건수)*70%+(보도건수/보도제공건수)*30%	목표	100	125
		실적	115	135
		달성률(%)	115%	108%
예산집행률 및 신속집행률(%)	예산집행률{(최종집행액/예산액)*50}+신속집행률{(6월말신속집행액/조기집행자체목표액)*50}	목표	91	91.5
		실적	103	110
		달성률(%)	113%	120%

(1) 주요내용

□ 시책발굴과 행정제도의 개선으로 주민행정 실현

○ 주민생활과 밀접한 시책발굴이나 행정제도 개선을 통하여 신성장도시 북구 비전「900의 변화,

50만의 행복」실현을 위한 구정운영의 기틀 마련

- 2018년도 업무계획, 역점추진사업, 특수시책

- 2017년도 현안업무

- 행정제도 개선과제 발굴 및 건의

- 주민 불편 해소 및 행정서비스 품질 제고 방안

□ 도시브랜드 제고를 위한 구정홍보 강화

○ 각종 언론매체를 통한 구정의 주요시책 홍보 및 구민과의 소통을 위한 場으로서 보조자료를

충실히 제공하여 주민들의 알권리 충족과 구정홍보를 극대화

- 보도자료 : 1일 2˜3건 이상 제공

- 제공내용 : 동정, 행사, 기획, 제도 등

□ 지속가능한 발전을 위한 효율적 재정 운영

-건전 재정운영 : 예산편성, 중기지방재정계획, 투자심사, 신속집행

-재정운영의 투명성 확보: 재정공시(연 2회) 및 예산편성결과 공개, 주민참여예산 등

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○행정수요에 맞춘 효율적 운영 및 행정사무 정비를 통한 고품질 행정서비스 토대정비

- 역점사업 및 신규사업에 대응하는 탄력적 조직 운영

- 기관별 분장사무 정비 및 사무전결권의 합리적 조정

○투명하고 건전한 재정관리 강화 및 주민참여와 성과중심 예산 운영

- 건전한 재정운용을 위한 재정효율화 노력 및 투자심사 제도 등의 각종 심사 및 심의제도 운영

- 북구민이 직접 참여하여 이루어가는 주민참여 예산제도 운영을 통한 '행복한 북구'만들기 기여

○ 참여와 소통으로 행복북구 홍보강화

- 북구소식지(월 50,000부) 및 각종 SNS 운영으로 참여와 소통 강화

- 우리북구 전국 폰카사진 공모, 행복북구 사진공모전

□목표달성 과정 및 방법

○ 구청장 공약사업 및 지시사항에 대한 체계적인 관리

- 민선6기 공약사업 추진상황 점검(5개 분야, 29개 사업)

- 이행평가단 회의 개최 : 2017.12.15. / 이행상황 : 추진완료 19, 추진중 10, 미추진 및 보류 0

○ 다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화

- 북구소식지 및 SNS(페이스북,트위터)를 이용한 다양한 홍보

○ 예산집행률 및 신속집행률

- 신속집행 추진단 구성(단장 :부구청장) : 총괄반(기획조정실),집행반(재무과),사업추진반(각 사업부서)

- 월1회 추진단장 주재 점검회의 개최

- 1천만 이상 주요사업 및 1억원 이상 중점관리대상사업 관리카드 작성/ 주1회 업데이트 및 수시 전화 관리

- 하반기 재정집행 추진계획 수립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 구청장 공약사항 실행률

▷측정대상기간: 2017.1.1~12.31.

▷측정대상부서: 본청,보건소,어울아트센터,의회사무국 등

▷측정대상 표본 수 및 선정방법 : 5개분야 29개 사업에 대한 전수점검

- 다양한 매체를 통한 구정홍보 활성화

▷측정대상기간: 2017.1.1~12.31.

▷측정대상 표본 수 및 선정방법 : 일별 스크랩 자료에 대한 전수조사

▷보도자료 제공(2016년:623건, 2017년:818건)

▷보도자료 제공에 의한 보도건수(2016년:1,272건, 2017년:1,607건)

▷전체매체보도건수(2016년:1,684건,2017년:1,949건)

▷전체매체보도건수 중 긍정보도건수(2016년:1,298 건,2017년:1,607건)

- 예산집행률 및 신속집행률

▷측정대상기간: 2017.1.1.~12.31.

▷측정자료확인: 지방재정관리시스템(e호조)

▷측정대상 표본 수 및 선정방법 : 4가지 수치(예산액, 최종집행액, 집행대상액, 조행액)에

대한 전산자료/전수조사

□ 향후 개선사항

○ 구청장 공약사항 실행률 제고를 위해, 연계사업의 경우 부서간 상호 협력을 활성화

○ 우리 구 SNS 및 블로그 운영 활성화 추이를 반영하여 2019년도 성과계획서 작성시 성과지표 반영 검토

○ 신속집행 및 하반기 재정집행 정부목표율 달성 여부 성과지표 반영 검토

단위사업		구정종합기획․조정

□ 주요 추진성과

○시책발굴과 행정제도의 개선으로 주민행정 실현

- 주민생활과 밀접한 시책발굴이나 행정제도 개선을 통하여  신성장 도시 북구 비전「900의 변화, 50만의 행복」실현을 위한 구정운영의 기틀 마련

▷ 2018년도 업무계획, 역점추진사업, 특수시책

▷ 2017년도 현안업무

▷ 행정제도 개선과제 발굴 및 건의

▷ 주민 불편 해소 및 행정서비스 품질 제고 방안

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
구정종합기획․조정		일반회계	74,954,430	412,170,000		302,480,200
	내실있는 구정기획		10,313,500	290,850,000		216,836,290
	행정산업정보박람회 운영		3,300,000	22,800,000		21,915,000
	구의회 협력지원		1,946,000	6,400,000		1,533,000
	소송업무수행		15,299,800	38,620,000		23,124,290
	균형발전		5,000,000	5,000,000		4,000,000
	지방분권운동 지원		5,973,270	10,000,000		6,531,200
	부서운영		10,799,980	10,800,000		10,800,000
	국제교류사업		15,399,580	22,700,000		13,274,120
	"북구 캐릭터"공모전		6,922,300	5,000,000		4,466,300

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		건전재정운영

□ 주요 추진성과

○세입세출예산서 및 예산서 부속서류 등 인쇄

- 2018년도 당초 예산서(1회)

- 2017년도 추가경정예산서(2회)

○2018년~2022년 중기지방재정계획 수립

○주민참여예산 운영

- 주민참여예산제 연구회 개최 : 1회, 운영결과 및 계획 논의

- 예산학교 개최 : 1회, 200여명 참석

- 주민참여예산위원회 개최

▷ 일시(장소) : 2017. 10. 13.(4층 대회의실)

▷ 심의결과 : 43건 591,550천원 선정(※ 2018년 예산 반영)

○지방보조금 운영

- 총 8회 심의위원회 개최(대면심의 2회, 서면심의 6회)

▷지방보조금 예산편성 및 보조사업자 선정

- 지방보조금 예산편성 및 집행기준 매뉴얼 교육 실시

▷일시(장소): 2017.7.14. 16:00~17:30(2층 상황실)

▷교육인원: 지방보조금사업 담당공무원 27명

○ 신속집행 실적우수 인센티브 수여에 따른 유공공무원 선진지 견학

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
건전재정운영		일반회계	71,143,880	116,260,000		98,502,550
	예산편성관리		55,951,900	62,752,000		56,050,500
	재정계획운용관리		2,923,000	5,800,000		3,448,000
	주민참여예산 운영		7,642,360	16,008,000		9,843,800
	지방보조금지원 관리		4,626,620	9,700,000		9,420,250
	신속집행의 원활한 추진		0	22,000,000		19,740,000

단위사업		창의성과 시스템 구축

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
창의성과 시스템 구축		일반회계	24,049,430	30,280,000		27,354,260
	창의행정 지원 및 홍보		14,975,830	18,900,000		17,416,630
	성과관리시스템 구축		9,073,600	11,380,000		9,937,630

□ 주요 추진성과

○ 독서 버킷 챌린지 진행(102편)  열린책방 운영(982권, 1,145권대출)

○ 행정혁신 학습동아리 보고서 심사 및 경진대회 개최(11팀,10월)

○ 작가초빙 특별강연회 개최(10월, 채사장작가)

○ 톡톡아이디어 접수(81건),국민신문고 접수(81건, 채택7건)

○ 2017년 주요업무 성과관리계획 수립(2월) 및 점검

○ 구정평가위원회 개최(3월)

○ 업무소통의 날 운영(3월~12월)

○ 동주민센터 주요업무 성과관리계획 수립(5월) 및 평가

○ 민선6기 구청장 공약사업 이행평가단회의 개최(12월) 및 추진상황 점

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		다양하고 적극적인 구정홍보

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
다양하고 적극적인 구정홍보		일반회계	287,329,340	306,705,000		290,225,640
	북구소식지발간		105,421,000	140,501,000		133,975,000
	구정홍보용 사진제작		24,252,720	66,880,000		62,648,690
	언론보도 지원		92,999,620	92,824,000		89,871,060
	홍보관설치 및 구정홍보물 제작		64,656,000	0		0
	블로그 운영		0	4,000,000		3,730,890
	홍보관 관리		0	2,500,000		0

□ 주요 추진성과

○ 북구소식지 발간

-  북구소식지 「행복나눔」및 점자소식지 12회 발간

▷ 발행부수 : 「행복나눔」월 50,000부, 점자소식지 월 100부

○ 구정홍보용 사진제작

- 제2회 행복한 우리북구 전국 폰카사진 공모전 개최

▷ 접수결과 : 393점 /151명  , 대상 외 33점 시상

- 제2회 행복북구 사진공모전 개최

▷ 접수결과 : 371점 / 111명 ,   대상 외 28점 시상

○ 언론보도 지원

- 내부 전산망 뉴스 전자스크랩 게재 : 1회/일  , KBS 1라디오 아침의 광장 취재 지원 등

○ 지역신문 발전 지원 사업 추진

- 보조금 지급 / 2017. 9. ~ 12. 사업수행

○ 행복북구 블로그 기자단 및 SNS 운영

- 제1기 블로그 기자단 운영 ,SNS 글 게재 : 일 1회 이상

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		통계관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
통계관리		일반회계	118,344,150	159,703,000		152,581,120
	통계조사관리		98,672,750	153,482,000		147,108,690
	통계업무추진		1,477,000	2,446,000		2,182,000
	통계자료구축 및 발간		18,194,400	3,775,000		3,290,430

□ 주요 추진성과

○ 2017년 사업체조사 : 2017. 3월 ~ 4월

- 조사요원 : 85명,  사업비 : 114,651천원

○ 대구사회조사 : 2017. 8월 ~ 9월

- 조사인력 : 29명,  사업비: 32,458천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지방규제 완화․개선

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지방규제 완화․개선		일반회계	1,448,500	3,960,000		3,935,300
	지방규제 완화․개선		1,448,500	3,960,000		3,935,300

□ 주요 추진성과

○ 2017년 규제개혁위원회 3회 개최(서면심사)

○ 푸드트럭 활성화를 위한 『버스킹과 푸드트럭의 맛난 공연』 2회 개최

-  5월, 10월 외식의 날 구청마당에서 주변 직장인들도 함께 어울리는 축제 진행

○ 2017년 9월 5일 지방 규제개혁의 중요성 및 Good & Bad 사례 특강 실시

-  강사 : 강성탁, 전 행안부 규제총괄팀장, 직원176명 참석

○ 정부합동평가 대비 규제개혁 점검회의 2회 개최

○ 2017년 규제개혁 우수사례 및 안건 발굴 경진대회 개최

-  접수과제 현황 : 우수과제 13건, 개선과제 24건

-  결과 : 최우수(문화체육과 배영환), 우수(위생과 곽지영, 주민행복과 김대호)

○ 규제개혁 기초지식 습득 동기 부여, 업무역량 강화를 위한 『도전! 부키벨을 울려라.』개최

○ 중소기업 옴부즈만 과제, 생활 속 규제개혁 건의 과제 등 적극적 규제개선 과제 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

감   사   실

전략목표	신뢰받는 감사행정 실현으로 깨끗하고 투명한 공직사회 구현
[소관부서]	감사실

1. 주요성과

○「청렴성공 프로젝트」의 효과적인 추진 지원과 균형있는 감사를 위한 지방보조금분야, 복지시설분야,

일상경비 분야, 인허가 및 재․ 세정분야 등 특정감사를 강화하고 동 종합감사를 실시

○ 사전․예방적 감사기능 강화를 위한 감사 사례집을 발간하여 반복적이고 유사한 지적사례를 줄이고 불합리한     업무처리실태를 개선

○ 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방하는 일상감사와 목적물의 품질향상을 위한 계약심사의 내실 있는 운영으로 2017년도 절감율 1.15%, 절감액 355,233천원으로 부실공사 방지 및 재정운용의 효율성․투명성 제고

○ 청렴한 공직분위기 조성 및 주민에게 신뢰받는 행정을 구현하기 위해 예방위주의 지속적인 감찰활동을 전개하였으며, 특히 취약시기에 보안점검 및 출근점검을 지속적으로 실시하여 공직기강을 확립

○ 다양한 청렴교육 및 청렴시책을 통한 청렴성공 프로젝트를 추진하여 직원 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산에 기여

< 정책사업목표 현황>

	(단위:개, 원)

정책사업목표

성과

지표수

달성

지표수

단위

사업수

결산액

깨끗하고 투명한 공직사회 조성

3

3

2

126,106,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
감사실	11	0	1	10	11	감사, 조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		260,115,690	100.00 %	217,754,910	100.00 %	42,360,780	19.45%
정책사업		126,106,800	48.48 %	87,347,570	40.11 %	38,759,230	44.37%
행정운영경비		134,008,890	51.52 %	130,407,340	59.89 %	3,601,550	2.76%
	인력운영비	100,277,700	38.55 %	99,429,060	45.66 %	848,640	0.85%
	기본경비	33,731,190	12.97 %	30,978,280	14.23 %	2,752,910	8.89%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		깨끗하고 투명한 공직사회 조성

(1) 주요내용

○ 자체감사

○ 일상감사 및 계약심사업무 운영

○ 공직기강 확립

○ 공직자 재산등록 및 청렴도향상 대책 추진

○ 생활민원 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자체감사 실시기관 및 결과조치(건수)	자체감사 실시기관 수, 자체감사 결과조치 건수	목표	15, 220	16, 308
		실적	16, 312	17, 280
		달성률(%)	124%	106%
일상감사, 계약심사 결과조치(건수)	결과조치 건수	목표	120	120
		실적	210	199
		달성률(%)	175%	165%
국민권익위원회 청렴도 평가결과(점수)	국민권익위원회 청렴도 평가 점수	목표	7.88	7.90
		실적	7.88	8.03
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

▣ 전략목표 달성기여도

◎ 구 본청 및 사업별 특정감사 강화와 사전 감사컨설팅을 통한 수요자 중심, 현장중심의 적극행정 지원 등 다양한 관점에서의 접근을 통한 감사의 합리성과 객관성 확보

◎ 사업내용을 객관적으로 점검하여 낭비요소를 사전차단 함으로써 예산의 효율적인 집행

◎ 직원들의 청렴의식 제고를 위한 다양한 청렴시책 도입

◎ 청렴실천활동 강화로 청렴실천문화 정착 및 확산

◎ 청렴성공 프로젝트 일환으로 1·2·3차 청렴추진단 및 평가보고회를 통한 추진상황 점검 및 역량 결집

▣ 목표달성 과정 및 방법

◎ 자체감사

- 洞 정기 종합감사

· 상반기 : 4개동(노원동, 산격1동, 산격2동, 복현1동)

· 하반기 : 4개동(침산1동, 복현2동, 무태조야동, 관음동)

- 특정감사

· 북구 청소년회관 운영실태 성과감사

· 인·허가 및 재·세정 분야 특별점검 : 첨단산업과 외 7개 부서

· 자율적 내부통제 분야 특별점검 : 세무과, 주민행복과, 환경관리과

· 동(洞) 특정감사 : 구암동, 산격4동

· 사회복지시설 특정감사 : 산격, 선린, 가정종합복지관

· 복지시설분야 특정감사 : 성보재활원 외 22개소

◎ 일상감사 및 계약심사를 통한 예산절감

- 사전예방적 지도감사를 통한 행정의 신뢰성 확보(정책, 계약, 예산, 기타)

- 원가산정의 적정성 심사(공사 1억원, 용역 3천만원, 물품 2천만원 이상)

◎ 국가권익위원회 공공기관 청렴도 평가

-  내부청렴도 : 청렴문화지수, 업무청렴지수

- 외부청렴도 : 부패지수, 부패위험지수

- 신뢰도 저해행위(감점) : 호의적 평가유도, 명부 임의변경·오기·중복

◎ 반부패·청렴시책 추진

- 추진배경 : 깨끗한 북구에 대한 구민의 기대에 부응하고 공정하고 투명한 행정 실현을 위한 반부패·청렴한 조직문화 조성

- 추진방향

· 간부공무원의 선도적 역할로 청렴한 리더쉽 강화

· 철저한 자기반성과 강력한 추진의지로 반부패 분위기 확산

· 실효성 높은 전략 수립과 정책 수단 투입

▣ 자료수집방법 및 품질확인

◎ 자체감사 실시기관 수, 자체감사 결과조치 건수

◎ 결과조치 건수

◎ 국민권익위원회 청렴도 평가 점수

▣ 원인분석

◎ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 자체감사 실시기관 및 결과조치

ㆍ 달성사유 : 종합감사, 특정감사 등 자체감사 업무를 철저히 시행

- 지표명 : 일상감사, 계약심사 결과조치

ㆍ 달성사유 : 일상감사 및 계약심사 수감 대상 업무 증가 및 그에 따른 효율적인 일상감사업무 실행

- 지표명 : 국민권익위원회 청렴도 평가결과

ㆍ달성 사유 : 다양한 청렴시책과 교육을 추진하여 청렴의식 제고 및 확산으로  목표치 초과 달성

▣ 향후개선사항

◎ 능동적, 예방적 감사로 행정낭비 요인 제거 및 구정성과 제고

◎ 주요업무 집행 전 사업을 철저히 검토하여 부실 또는 낭비요인 사전 제거

◎ 각종 청렴관련 제도를 홍보하고 구민들과 소통하여 청렴 북구 이미지 확립

단위사업		감사활동

□ 주요 추진성과

○ 복지시설분야 특정감사(산격, 선린, 가정복지관) : 2017. 2. 27. ~ 3. 8.

○ 상반기 洞 종합감사 : 2017. 3. 20. ~ 4. 7.

○ 인․허가 및 재․세정분야 특별점검 : 2017. 5. 22. ~ 6. 2.

○ 자율적내부통제 분야 특별점검 : 2017. 6. 19. ~ 6. 23.

○ 동 특정감사 : 2017. 6. 26. ~ 6. 29.

○ 북구 청소년회관 성과감사 : 2017. 7. 10. ~ 7. 21.

○ 하반기 洞 종합감사 : 2017. 9. 4. ~ 9. 22.

○ 복지시설분야 특정감사(주민행복과, 생활보장과 복지시설) : 2017. 10. 23. ~ 11. 3.

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
감사활동		일반회계	31,296,120	39,717,000		37,923,480
	감사행정추진		31,296,120	39,717,000		37,923,480

단위사업		조사활동

□ 주요 추진성과

○ 반부패․청렴 인프라 구축

- 자치법규 부패영향 평가 실시, 청렴아이디어 공모

- 업무추진비 공개 : 월 1회 홈페이지 공개

○ 청렴의식 개혁을 위한 청렴교육 강화(12회)

- 인성함양 교육 업무협약(도산서원 선비문화수련원)

○ 청렴문화 확산유도

- 구청장 청렴서한문 발송(2회), 1부서 1청렴슬로건 운동

- 청렴하데이 운영 : 매월 둘째 월요일, 전 부서 자체 시행

- 청백리 아침편지 발송

- 청렴마일리지 제도 운영

○ 청렴컨설팅 추진(한수구 청렴사회자본연구원장)

- 내   용 : 반부패역량진단, 토론회개최, 직원청렴교육 등

○ 적극적인 생활민원처리제 운영으로 구민 체감불편을 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
조사활동		일반회계	56,051,450	96,612,000		88,183,320
	공직윤리업무관리		50,752,000	46,820,000		40,730,610
	옴부즈만운영		0	42,900,000		42,327,910
	생활민원관리		5,299,450	6,892,000		5,124,800

도시재생추진단

전략목표	기존 도시에 새로운 기능을 도입하고 창출함으로써 침체된 도시의 활력을 도모
[소관실국]	도시재생추진단

○ 장기적 경기침체에도 불구하고 중소기업에 대한 지속적 지원과 공정한 유통질서 확립으로 물가 안정 유지 ○ 농업 생산 기반시설 정비 및 재해위험 저수지 보수․보강 실시로 농업 생산성 향상과 재해 예방․안전을 병행 추진하고, 농축산 농가 지원과 농업인단체 교육 및 활동지원을 통한 도시근교 농업 육성 ○ 21세기 대표적 성장 주도산업인 관광산업상품화를 위해 기존의 관광개발 방향과 차별화된 관광종합발전 종합계획을 수립 ○ 전통시장에 대한 노후시설물 정비 등 기반인프라를 조성하여 안전하고 쾌적한 시장환경을 마련하고 영업 경쟁력을 강화하여 전통시장 및 지역 경제 활성화에 기여
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건전한 유통질서 확립 및 중소기업 창업보육지원 등을 통한 지역경제 활성화에 기여한다.	3	0	5	1,600
농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화에 기여한다.	3	2	4	2,033
관광산업 진흥을 위한 관광홍보업무 추진	1	1	2	29
전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유	1	1	1	422
매력 있는 관광도시 조성을 위한 금호강 일대 관광인프라 구축	1	1	1	317
활력있는 도시 디자인 설계 및 관리	1	1	1	145
도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성한다.	1	1	2	2,087
공단재생 지원·안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력제고로 도시경제 활성화에 기여한다.	2	1	3	189
지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.	1	0	1	3,014

1. 주요성과

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	56	1	3	52	55
첨단산업과	23	1	1	21	21	첨단도시, 기업육성, 에너지관리, 도시농업
관광자원개발과	13	0	1	12	13	관광진흥, 금호강개발, 도시디자인
도시재생과	20	0	1	19	21	도시재생, 시장활성화, 일자리창출 지역공동체,도심재생활성화T/F

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		16,898	100.00 %	14,829	100.00 %	2,069	13.95%
정책사업		15,494	91.69 %	14,118	95.21 %	1,375	9.74%
행정운영경비		385	2.28 %	341	2.30 %	43	12.73%
	인력운영비	230	1.36 %	212	1.43 %	18	8.35%
	기본경비	155	0.92 %	129	0.87 %	26	19.92%
재무활동		1,019	6.03 %	369	2.49 %	650	175.95%

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

첨 단 산 업 과

전략목표	○ 건전한 유통질서 확립 및 중소기업 창업보육 지원 등을 통한 지역경제 활성화에 기여 ○ 농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금지원을 통한 경쟁력 강화
[소관부서]	첨단산업과

1. 주요성과

○ 지역특화발전특구 지정·추진

○ 중소기업 경영·기술교육 및 창업보육센터 운영

○ 에너지사업 추진

< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건전한 유통질서 확립 및 중소기업 창업 보육지원 등을 통한 지역경제 활성화에 기여	3	0	5	1,599,635,340
농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화	3	2	4	2,033,055,210

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
첨단산업과	23	1	1	21	21	첨단도시, 기업육성, 에너지관리 도시농업

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,437,087,120	100.00 %	2,652,429,880	100.00 %	1,784,657,240	67.28%
정책사업		3,684,263,550	83.03 %	2,376,185,650	89.59 %	1,308,077,900	55.05%
행정운영경비		214,110,860	4.83 %	249,718,530	9.41 %	△35,607,670	△14.26%
	인력운영비	137,503,400	3.10 %	169,609,990	6.39 %	△32,106,590	△18.93%
	기본경비	76,607,460	1.73 %	80,108,540	3.02 %	△3,501,080	△4.37%
재무활동		538,712,710	12.14 %	26,525,700	1.00 %	512,187,010	1930.91%

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

정책사업목표		농업 및 축산업 농가의 생산기반시설 정비 및 자금 지원을 통한 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 축산경쟁력 제고사업 및 FTA대비 축산업육성지원사업

○ 농업생산성 향상을 위한 농업생산기반시설 인프라 정비

○ 친환경비료지원 및 농기계 구입 지원 등 농업인 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
축산농가 지원(톤)	건초, 톱밥, 화분 지원량	목표	1,000	1,050
		실적	1,066	1,284
		달성률(%)	106%	122%
농업생산기반시설 정비(건)	정비사업건수	목표	5	5
		실적	5	12
		달성률(%)	100%	240%
친환경비료 및 농기계구입 지원(톤, 대)	친환경비료 지원량, 농기계구입지원 대수	목표	2,000톤/16대	2,200톤/17대
		실적	2,100톤/17대	974톤/15대
		달성률(%)	106%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농업인 지원
- 토양을 개량하고 농·축산 부산물의 재활용을 촉진하여 지속가능한 친환경농업 추진
- 지역농업인들의 노동력 절감을 위하여 농기계구입을 지원함으로써 소득증대와 경쟁력 강화
○ 농촌지역개발
- 도심지내 낙후된 준농촌지역의 생활환경정비 차원에서 협소한 마을 진입도로 확장으로 지역균형발전 도모
- 노후 및 열악한 농업생산기반시설 정비로 농가경쟁력 강화 및 농업재해 사전예방으로 농업생산성 향상
○ 축산업지원
- FTA 등 농축산물의 개방에 따라 어려움을 겪고있는 관내 축산농가 지원을 통하여 경쟁력을 강화하고 농가       소득 증대에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 경지면적, 농가 연령 등을 고려하여 선정된 사업대상자에게 농기계 구입시 보조비율에 따라 구입비를 지원
○ 관내 축산농가에 대해 톱밥지원, 양봉농가에 화분지원, 축산농가에 조사료 지원
○ 노후 저수지 정비 및 관정 관리, 구거 및 농수로 정비, 검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 건초, 톱밥, 화분 지원량
○ 농업생산기반시설 정비사업 건수
○ 농기계구입지원대수

□ 원인분석
○ 당초 목표에 비해 다수의 노후 농업기반시설 보수공사 시행함

○ 유기질비료 지원사업 국․시비 보조금이 전년대비 감액 교부됨

□ 향후 개선사항
○ 농업인 지원사업 확대 및 농업생산기반시설 확충을 통하여 농가소득증대 및 농업인 삶의 질 향상 도모

정책사업목표		건전한 유통질서 확립 및 중소기업 창업보육지원 등을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

○ 지역특화발전특구 지정 및 추진

○ 중소기업 경영·기술교육 및 창업보육센터 운영

○ 에너지사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
중소기업 경영·기술 교육(회)	교육실시 횟수	목표	6	7
		실적	6	5
		달성률(%)	100%	71%
창업보육 운영실적(건)	입주·연장 계약 건수	목표	7	8
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	87%
물가의 안정적 관리(건)	착한가격업소 지정 건수	목표	23	25
		실적	23	21
		달성률(%)	100%	84%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 중소기업 육성 및 지원

- 관내 중소기업 관계자를 대상으로 한 중소기업 경영․기술교육

- 기업경쟁력 강화를 위한 창업보육센터 운영 지원

○ 물가관리

- 착한가격업소 지정 건수

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 중소기업 경영·기술 교육 실시 횟수
○ 창업보육센터 입주·연장 계약 건수

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관내 기업 업무종사자 및 구직자를 대상으로 세무/회계 교육, 중소기업 정책자금 설명회, 특허교육,

무역실무 교육, CNC 선반 기술교육 등 실시

○ 신기술보유 예비창업자 및 창업2년 미만 기술창업자들에게 사무실 무상제공, 창업역량강화 교육, 정책

자금 및 무역통상 등의 분야에 대한 정보 제공

□ 원인분석

○ 2017년에는 중소기업 기술역량을 집중적으로 제고하기 위해 기술교육을 1회 추가로 실시하여 총 2회를        실시하였음.

2016년 기술교육 : 오토캐드 실무기술 교육

2017년 기술교육 : 상,하반기 오토캐드 실무기술 교육 각 1회 실시.(총 2회)

○ 창업보육센터 임대 가능한 사무실이 7개로 정해짐

○ 착한가격업소에 대한 홍보가 부족하였음.

□ 향후 개선사항
○ 기존 중소기업 지원과 기업고용안정을 위한 정책을 병행하여 기업 건전성 확보와 기업·지역인재 모두        윈-윈하는 방안 추진

○ 기관․단체, 지역주민 등 대상으로 착한가격업소 홍보 추진

단위사업		안경산업특구 활성화

□ 주요 추진성과

○ 안경산업특구 안경거리 유지 보수(가로등 안경모형 LED교체, 버스정류장 안경모형 LED 보수, 가로등주 교체 및 도색)
○ 아이빌 건축물 용도 변경 (공장 → 제2종 근린생활시설) : 아이빌 입주자 복리 증진 및 입대율 제고
○ 아이빌 첨단장비 구입 : 형말이기, 세심기

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
안경산업특구 활성화		일반회계	2,082,349,740	1,360,819,630		1,343,206,250
	안경산업특구 홍보		3,976,280	9,300,000		6,193,500
	안경거리 조성 및 유지관리		2,530,000	53,800,000		53,176,820
	안경산업토탈비즈니스센터건립		1,552,843,460	568,459,630		568,459,630
	EYE VIL 운영보조		523,000,000	729,260,000		715,376,300

단위사업		첨단도시육성

□ 주요 추진성과

○ 착한가격업소 쓰레기봉투 지원 : 21개소, 718천원
○ 대구북구고대역사문화체험특구 지정

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
첨단도시육성		일반회계	15,910,830	64,416,000		59,578,100
	물가관리		15,910,830	6,416,000		4,277,200
	지역특화발전특구 지정사업		0	58,000,000		55,300,900

단위사업		중소기업지원

□ 주요 추진성과

○ 창업보육센터 사무실 무상임대 : 7개업체
○ 창업보육센터 리모델링사업 : 간판 및 LED 조명 교체
○ 중소기업 경영·기술교육 실시 : 5회(참석인원 160명)
○ 기업지원 블로그 운영
○ 공장등록 현황조사 : 서면조사 882개소, 전화 및 방문조사 289개소, 현장처분 233건(공장등록취소)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
중소기업지원		일반회계	50,988,760	83,868,000		76,935,990
	중소기업지원사무소운영		16,664,850	10,992,000		8,784,040
	중소기업육성지원및교육		34,323,910	62,841,000		58,117,250
	창업보육센터 리모델링		0	10,035,000		10,034,700

단위사업		공단재생 지원

□ 주요 추진성과

○ 제3산업단지 재생사업 홍보 광고(영남일보 신문게재) : 6,940천원
○ 제3산업단지 재생사업 전수조사 : 11,293천원
○ 제3산업단지 재생사업 홍보 설명회 : 1,767천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공단재생 지원		일반회계	0	20,000,000		20,000,000
	제3산업공단재생 지원		0	20,000,000		20,000,000

단위사업		에너지관리

□ 주요 추진성과

○ 서민층 가스시설 개선사업 : 1가구당 237천원 X 약 380가구
○ 승강기안전사고 대응 합동훈련 : 120개소 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
에너지관리		일반회계	14,358,300	101,311,000		99,915,000
	에너지사업 추진		498,300	1,396,000		0
	서민층 가스시설 개선사업		13,860,000	89,915,000		89,915,000
	승강기 사고대응 합동훈련		0	10,000,000		10,000,000

단위사업		농업인지원

□ 주요 추진성과

○ 쌀소득등보전직접직불제 : 173농가(48ha), 38,452천원
○ 친환경농업직접직불제 : 2농가(1ha), 683천원
○ 농기계구입지원사업 : 15농가(15대) 20,000천원
○ 밭농업직불제 : 159농가(46ha) 19,762천원
○ 농인단체 교육 및 활동지원 : 선진농업현장기술견학, 사랑의 고추모종나누기, 건강관리교육, 농업체험교육 등,    ○ 도시민 행복농장 조성지원 : 주말농장 조성(2개소, 16,000천원), 농부학교 개설(1개소, 4,000천원), 아파트형                                   텃밭조성지원(1개소, 4,000천원)
○ 농업기계등화장치 부착지원사업 : 45농가(45대), 4,500천원
○ FTA 피해보전직불제 및 폐업지원제사업 : 피해보전(4농가, 2ha), 폐업지원(3농가, 1.3ha)
○ 버섯 생산시설 현대화 지원사업 : 1농가, 77,468천원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
농업인지원		일반회계	128,879,330	502,526,000		464,610,540
	쌀소득등보전직접지불제		47,957,160	44,555,000		42,848,490
	친환경농업직접지불제		1,078,740	683,000		682,740
	농기계구입지원사업		20,048,000	20,000,000		20,000,000
	농지이용관리지원사업		1,399,120	2,870,000		2,491,580
	밭농업직불제		17,541,210	21,500,000		21,261,860
	농업인단체 교육 및 활동지원		9,760,000	9,500,000		9,500,000
	후계농업경영인 대회 참가지원		7,000,000	4,000,000		4,000,000
	도시민 행복농장 조성지원		19,815,100	31,400,000		18,639,150
	농업기계등화장치 부착지원사업		4,000,000	4,500,000		4,500,000
	FTA 피해보전직불제 및 폐업지원제사업		280,000	219,918,000		219,916,720
	버섯 생산시설 현대화 지원사업		0	100,000,000		77,468,000
	GAP인증농가 안전성 검사비 지원		0	600,000		302,000
	맞춤형 채소류 토양비료 지원		0	3,000,000		3,000,000
	채소류 포장재 지원사업		0	40,000,000		40,000,000

단위사업		농촌지역개발

□ 주요 추진성과

○ 저수지 정비 공사(산곡지 보수, 보강공사, 이곡지 여방수로공사) : 443,542천원
○ 구거 정비 공사(조야동 149번지선 구거정비, 읍내동 26번지선 구거정비, 국우동 452번지선 구거정비) : 108,236천원
○ 농로정비(서변동 88-9번지선 농로정비공사, 서변동 1430번지선 농로포장공사) : 154,375천원
○ 관정개발 및 정비(관음지 주변 관정개발, 국우동 502번지 관정개발, 매남마을 뒤 농지 관정개발, 5-1 및 5-15관정 보수) : 81,556천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
농촌지역개발		일반회계	558,062,940	1,486,305,520		925,946,860
	관정,저수지 유지관리		2,156,380	3,500,000		1,321,090
	농촌 생활환경정비(정주권개발)사업		463,681,500	202,859,580		122,128,850
	재해위험 농업용 저수지 개보수 사업		0	500,000,000		51,472,940
	검단들 상습침수지역 양수기 임대 및 배수관리		27,800,000	40,000,000		36,180,000
	구거정비 및 보수		0	100,000,000		98,724,110
	관정개발 및 유지관리		0	100,000,000		77,244,680
	농업기반시설 유지관리		23,161,000	30,000,000		28,930,000
	관정사후 관리		0	29,562,000		29,561,250
	농업용 관정개발		0	21,648,000		21,648,000
	재해위험 농업용 저수지 개보수사업-이곡지		41,264,060	458,735,940		458,735,940

단위사업		농산물생산및유통

□ 주요 추진성과

○ 토양개량제지원사업 : 70농가(45톤)
○ 유기질비료지원사업 : 488농가(974톤)
○ 농수산물유통및관리 : 농산물원산지 홍보물제작, 국유재산 측량(4건)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
농산물생산및유통		일반회계	117,109,730	113,798,000		107,396,040
	토양개량제지원사업		8,270,330	9,101,000		6,225,140
	유기질비료지원사업		101,321,700	100,872,000		97,874,700
	농수산물유통및관리		5,677,700	2,665,000		2,136,200
	유기농업자재지원사업		1,840,000	1,160,000		1,160,000

단위사업		축산업지원

□ 주요 추진성과

○ 양봉농가 화분지원 : 34농가, 21,000천원
○ 축산농가톱밥지원 : 66농가, 41,60천원
○ FTA대비 축산업 지원 : 69농가 195,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
축산업지원		일반회계	420,831,800	590,491,000		535,101,770
	공동방제단 운영		24,165,000	23,637,000		23,637,000
	공수의 업무수당		28,800,000	28,800,000		28,800,000
	양봉농가 경쟁력사업		23,310,000	21,000,000		21,000,000
	축산농가 경쟁력 제고사업		41,600,000	41,600,000		41,600,000
	FTA대비 축산업 육성지원사업		195,000,000	195,000,000		195,000,000
	유기동물포획 및 보호사업		66,820,000	81,000,000		75,960,000
	소 브루셀라병 검진,채혈비 지원		6,850,000	20,000,000		8,460,000
	가축방역장비등관리		284,550	20,250,000		3,537,710
	송아지생산안정제사업		0	3,000,000		0
	가축예방주사 접종비 지원		5,980,000	6,400,000		6,348,000
	축산물검사수거비		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	구제역백신 지원사업		7,500,900	10,350,000		8,308,600
	동물등록제		2,105,000	3,500,000		3,273,000
	축산차량등록제 지원사업		12,576,350	15,334,000		12,272,760
	돼지 써코바이러스 지원사업		120,000	120,000		120,000
	구제역백신접종 시술비		4,720,000	7,500,000		5,500,000
	고병원성 AI 방역추진비		0	64,000,000		61,895,130
	특별가축방역대책 추진		0	48,000,000		38,389,570

관광자원개발과

전략목표	전통문화 가치 확산 및 지역문화 활성화 새로운 유형의 관광자원의 개발 및 인프라 구축 도시공공디자인을 통한 북구의 랜드마크 조성
[소관부서]	관광자원개발과

○ 전통문화 가치 확산 및 지역문화 활성화

○ 문화향유 기회 확대를 위한 기반시설 확충 및 서비스 강화

○ 새로운 유형의 관광자원의 개발 및 인프라 구축

○  공공디자인을 통한 쾌적한 도시환경 조성

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광산업 진흥을 위한 관광홍보업무 추진	1	1	2	28,661,910
전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유	1	1	1	421,602,830
매력있는 관광도시 조성을 위한 금호강 일대 관광인프라 구축	1	1	1	317,165,160

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
관광자원개발과	13	0	1	12	13	관광진흥, 금호강개발, 도시디자인

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,070,440,510	100.00 %	514,224,320	100.00 %	556,216,190	108.17%
정책사업		997,998,570	93.23 %	477,926,880	92.94 %	520,071,690	108.82%
행정운영경비		72,441,940	6.77 %	35,881,010	6.98 %	36,560,930	101.89%
	인력운영비	39,827,520	3.72 %	12,930,590	2.51 %	26,896,930	208.01%
	기본경비	32,614,420	3.05 %	22,950,420	4.46 %	9,664,000	42.11%
재무활동		0	0.00 %	416,430	0.08 %	△416,430	순감

정책사업목표		관광산업 진흥을 위한 관광홍보업무 추진

(1) 주요내용

○ 각종 홍보물 및 관광안내지도 제작

○ 대구북구8경 홍보사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광홍보 건수(건)	관광지도, 홍보물(리플릿, 안내문 등), 관광표지판 제작 및 배포	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 대구 북구의 관광자원을 홍보하기 위하여 대구 북구 8경을 선정하여 대구북구8경 안내판 제작사업을

추진함

- 관광안내지도 제작 및 각종 홍보물 제작 배부(맞춤형 리플릿 제작)

○ 목표달성 과정 및 방법

- 홍보 리플렛 제작시 외주업체 제작 주문을 하였고, 북구의 관광자원들이 체계적으로 연계 될 수

있도록 관할 관청에서 지속적인 피드백을 실시하여 제품의 완성도를 높일 수 있도록 노력함

- 대구 북구8경을 선정하기 위하여 공무원 및 북구 주민의 2단계에 걸친 대상지 선정 투표를 통하여

투명하고 공정하게 대구 북구8경을 선정하였고, 이를 홍보하기 위해 8경 관광안내표지판을 제작하여

설치하였음

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지표개념 : 제작 완료 되어 홍보 배부된 건수(리플렛 및 각종 관광홍보물)

- 측정산식 : 제작 완료 되어 홍보 배부된 건수 집계(리플렛 및 각종 관광홍보물)

정책사업목표		전통문화를 보존활용하여 주민들의 전통문화 향유

(1) 주요내용

○ 무형문화재 지원 및 관리

○ 칠곡향교 행사지원 및 운영 활성화

○ 향교․서원 활용사업 추진(칠곡향교, 구암서원)

○ 대구문화유산 책자 발간

○ 문화재 보수 정비 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사업완료건수(건)	문화재보수,지원 및 활용사업 완료건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 무형문화재(대고장) 전승지원금 지원 및 전통문화체험을 통한 전통문화에 대한 이해를 돕고 소중함을

느낄 수 있게 함으로써 우리 전통문화의 보존과 활성화에 크게 기여함

- 문화재를 발굴 복원하여 지역 문화재를 보존 하고 그 뿐만 아니라 새로운 유형의 문화재 활용정책을

추진함으로써 북구의 새로운 관광인프라를 조성함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 향교, 서원에 보조금을 집행하여 매년 전통문화 전승 및 체험 프로그램을 운영하여 주민들의 전통

문화 향유 기회 제공

- 문화재 발굴 및 복원 사업을 추진하여 관광인프라 구축을 위한 기본계획 수립 및 문화재 복원 공사

시행

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 당해년도 보조금 집행실적을 산출하여 목표달성률(건수) 집계

- 당해년도 완료된 문화재 보수 및 기반 공사 실적 집계

정책사업목표		매력 있는 관광도시 조성을 위한 금호강 일대 관광인프라 구축

(1) 주요내용

○ 금호강 관광인프라 구축 기본구상 용역 실시

○ 금호강 생태공원 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
금호강 개발사업 추진건수(건)	연구용역 및 사업완료 건수	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 금호강 일원의 관광자원을  새로운 차원의 수변공간으로 재창출하기 위한 마스터플랜을 수립하였음

- 금호강 생태공원 조성사업을 추진하여 산격대교 일원에 대규모의 생태공원을 조성하여 친환경 수변

공간으로 탈바꿈 시킴

○ 목표달성 과정 및 방법

- 금호강 관광자원화 기본구상 연구용역을 추진하여 금호강 일원의 관광자원개발계획을 수립

- 적극적으로 금호강 사업을 개발하여 사업예산 확보 노력

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 금호강 관광자원화 사업 추진 실적(건수) 집계

정책사업목표		활력있는 도시 디자인 설계 및 관리

(1) 주요내용

○ 도시환경 정비사업 추진

○ 옥산로 테마거리 조성 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사업완료건수(건)	도시환경정비사업, 주민참여예산사업 추진완료실적	목표	3	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 도시공공디자인을 통한 도시환경개선 사업을 추진함으로써 지역의 공간재창출을 하여 도시 이미지

제고 및 활력있는 도시 공간 조성에 기여함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 낙후되고 정비가 필요한 장소에 도시환경개선 사업 우선 추진, 도시환경개선 사업을 통해 크게

이미지 제고에 도움이 될 사업을 발굴하여 추진함

- 주민참여예산사업으로 확정된 사업을 추진함으로써 주민 만족도가 높게 반영된 도시 디자인 조성

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시환경개선 사업 추진 실적(건수) 및 주민참여예산사업 추진 실적(건수) 집계

단위사업		관광업무추진

□ 주요 추진성과

○ 관광안내 리플릿 제작 및 홍보

○ 관광홍보물 인쇄

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
관광업무추진		일반회계	0	9,500,000		8,668,660
	관광업무추진		0	9,500,000		8,668,660

단위사업		관광인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 북구8경 관광안내표지판 제작 및 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
관광인프라 구축		일반회계	0	22,000,000		19,993,250
	대구 북구 8경 홍보 사업		0	22,000,000		19,993,250

단위사업		문화재 보호 및 지원 활성화

□ 주요 추진성과

○ 무형문화재 보호 및 전승지원금 지원, 무형문화재공개행사 지원 실시

○ 칠곡향교 교화사업을 통해 충효교육, 유학대학 등을 운영하여 지역 주민을 교화시키고 전통문화의 계승

발전을 도모

○ 북구문화유산 책자 발간을 통하여 북구의 문화 정체성 확립

○ 향교서원을 통한 문화재 활용사업을 추진하여 전통문화를 주민들이 체험함으로써 그 가치를 현대적으로

재창조

○ 문화재 보수 정비를 실시하여 전통문화를 보호

○ 구암동고분군 팔거산성 종합정비 기본계획을 수립하고 구암동고분군누리길 조성사업을 추진하여 문화재의

보존 및 활용을 위하여 지속적으로 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
문화재 보호 및 지원 활성화		일반회계	217,286,040	2,436,100,000		421,602,830
	무형문화재 지원		32,100,000	35,700,000		32,100,000
	칠곡향교 행사지원		59,200,000	59,200,000		59,200,000
	칠곡향교운영 활성화		37,000,000	58,000,000		58,000,000
	살아 숨쉬는 향교․서원 활용사업		40,000,000	92,200,000		92,200,000
	지역문화유산 책자발간		0	30,000,000		30,000,000
	문화재보수 정비		48,986,040	26,000,000		21,140,000
	구암동고분군․팔거산성 훼손유적 및 수목정비		0	135,000,000		109,262,830
	구암동고분군 일원 관광테마파크 조성		0	2,000,000,000		19,700,000

단위사업		금호강 관광인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 금호강 관광자원화 기본구상 연구용역 수행 및 결과도출

○ 금호강 생태공원 조성사업 준공(2017. 8월)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
금호강 관광인프라 구축		일반회계	0	324,000,000		317,165,160
	금호강 관광자원 구상		0	24,000,000		21,700,000
	금호강 관광자원 개발		300,000,000	300,000,000		295,465,160

단위사업		활력있는 도시 디자인 조성

□ 주요 추진성과

○ 침산중학교 담장정비 및 도색

○ 대구보건대 뒤편 계단정비 및 도색

○ 매천역광장 경관개선사업

○ 구암교~태암교 도로벽면 정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
활력있는 도시 디자인 조성		일반회계	61,240,850	150,000,000		144,861,610
	도시환경조성		61,240,850	150,000,000		144,861,610

도 시 재 생 과

전략목표	쾌적하고 안전한 도시기반 구축 및 변화와 미래를 여는 창조경제 도시를 육성한다
[소관부서]	도시재생과

1. 주요성과

○ 전통시장 상품권 판매실적 목표치:360백만원, 실적:350백만원 ->달성율:97%

○ 아이빌 입주율 목표치:80%, 실적:92.5% ->달성도:115.6%

○ 구직자 취업률 목표치:45%,실적:39.7%->달성도:88.2%

< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성한다.	1	1	2	2,086,854,630
공단재생 지원․ 안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력제고로 도시경제 활성화에 기여한다.	2	1	3	189,330,660
지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.	1	0	1	3,014,131,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
도시재생과	20	0	1	19	21	도시재생,시장활성화,일자리창출, 지역공동체,도심재생활성화T/F

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		11,390,246,910	100.00 %	11,662,358,440	100.00 %	△272,111,530	△2.33%
정책사업		10,811,533,390	94.92 %	11,264,360,740	96.59 %	△452,827,350	△4.02%
행정운영경비		97,957,790	0.86 %	55,502,670	0.48 %	42,455,120	76.49%
	인력운영비	52,496,330	0.46 %	29,572,760	0.25 %	22,923,570	77.52%
	기본경비	45,461,460	0.40 %	25,929,910	0.22 %	19,531,550	75.32%
재무활동		480,755,730	4.22 %	342,495,030	2.94 %	138,260,700	40.37%

정책사업목표		도시재생 활성화로 쾌적하고 활력있는 도시환경을 조성

(1) 주요내용

○도심 속 휴식 공간 조성으로 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 공간 제공

○쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성으로 주민들의 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공모사업 추진율(%)	(달성/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 고품격 기반시설로 쾌적하고 안전한 생태도시 구축

- 쾌적하고 살기 좋은 미래지향적인 도시기반 확충

○ 도시활력증진지역 개발사업의 본격적인 시행으로 주민들의 다양한 의견반영, 주민의 삶의 질 향상
시킬 수 있는 계기 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도시재생뉴딜사업 공모

▷평가위원회 구성 등 : 2017.10월

▷사업계획서 접수    : 2017.10.23~10.25.

▷서면평가           : 2017.10.26~11.08.

▷현장실사 및 컨설팅 : 2017.11.09~11.17.

▷종합평가․선정       : 2017.11.20~11.24.

▷최종검증           : 2017.11.28.~12.13.

▷사업․선정 발표      : 2017.12.14.

○ 도시재생사업 공모사업 추진

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 공모사업 신청 및 선정결정 공문, 사업계획서

- 측정산식 : (달성/목표)*100

□ 향후 개선사항

○ 신규 도활사업 공모를 위해 철저한 사전준비를 통한 전략적 대응 필요

(3) 성과분석

정책사업목표		공단재생 지원․안경산업 활성화 도모 및 전통시장 경쟁력제고로 도시경제 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

○ 공단재생 지원

○ 안경산업 활성화 도모

○ 지역산업특구

○ 전통시장 시설 현대화 및 전통시장 경쟁력 제고로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아이빌 입주율(%)	(입주호수/임대호수)*100	목표	60	80
		실적	59.1	92.5
		달성률(%)	99%	116%
온누리 상품권 판매 금액(백만원)	(실적/목표)*100	목표	340	360
		실적	350	350
		달성률(%)	102%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 변화와 미래를 여는 창조경제 도시

- 안경산업 활성화 도모

- 전통시장에 대한 노후시설물 정비 등 기반인프라를 조성하여 안전하고 쾌적한 시장환경을 마련하고

영업경쟁력을 강화하여 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 아이빌 입주율

- 아이빌 임대현황

▷임대시설   : 공장 66개소, 식당 1개소

▷임대(계약) : 62개호실 임대(공장 61개, 식당1개), 입주율 92.5%

- 아이빌 첨단장비 구입

▷구입시기: 2017년 3월~ 2017년 6월

▷구입장비: 형말이기, 세심기(568백만원)

○ 전통시장(온누리)상품권 판매

- 연중 실시, 설,추석 명절 중점 판매(명절을 전후하여 할인한도 확대 5%-->10%)

□ 원인분석

○ 목표 성과미달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 아이빌 입주율

- 성과: 아이빌 입주자 복리 증진 및 임대율 제고

- 아이빌 입주율

▷측정산식 : (실적/목표)*100

▷임대시설67개소 중 62개소 임대

→근거자료 : 계약현황표

- 전통시장 상품권 판매실적

▷측정산식 : (실적/목표)*100

▷상반기 판매실적 : 171,780,000원(17,529매), 하반기 판매실적 : 178,220,000원(18,185매)

→근거자료 : 각종 공문 등 전자문서

□ 향후 개선사항

○ 아이빌 첨단장비센터 구축완료 후 첨단장비 및 임대 홍보를 통한 입주율 향상 노력

○  연중 실시, 설,추석 명절 중점 판매(명절을 전후하여 할인한도 확대 5%-->10%) 홍보 철저

정책사업목표		지역에 일자리 창출사업을 활성화시켜 고용촉진 및 주민소득 증대에 기여한다.

(1) 주요내용

○ 취업정보센터 운영 및 취업박람회 개최

○ 공공근로 및 지역공동체일자리 사업

○ 사회적기업 일자리창출 사업

○ 마을기업 육성 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구직자 취업률(%)	(취업자수/구직자수)*100	목표	39.50	45
		실적	50.9	39.7
		달성률(%)	129%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 변화와 미래를 여는 창조경제 도시

- 고용촉진 및 안정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고용노동부 고용정보시스템을 이용한 맞춤형 취업정보 제공과 강북고용복지+센터 협업으로 지역민       취업률 제고

- 지역 고용관련 기관과 협업을 통한 취업박람회 개최(2회)

- 저소득층 등 고용취약계층에게 지역 특성에 맞는 일자리 발굴, 제공하여 지역 주민 서비스 제공        기회 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 근거자료 : 공공근로 심의자료, 지역공동체일자리사업 월별 보고자료,

취업상담 센터 운영실적

▷측정산식 : (실적/목표)*100

▷공공근로사업        : 구직자 수 1,603명, 취업자 수   776명(48.4%)

지역공동체일자리사업 : 구직자 수   146명, 취업자 수    46명(31.5%)

취업정보센터 운영    : 구직자 수 4,606명, 취업자 수 1,703명(36.9%)

□ 원인분석

○ 공공근로, 지역공동체 등 정부일자리사업 참여자가 근로시간 축소로 임금이 낮아져 일자리를           기피하는 경향이 많음.

□ 향후 개선사항

○ 지역 고용기관과 유기적인 협조로 지역특색에 맞는 맞춤형 일자리 발굴 및 추진

단위사업		도시재생 지역개발 사업

□ 주요 추진성과

도시활력증진지역 개발사업의 물리적사업 진행과 더불어 주민역량 강화사업을 추진하여 생활환경 개선 및

주민의 자발적인 참여를 유도함

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도시재생 지역개발 사업		일반회계	848,769,530	4,769,256,470		1,941,952,870
	연암 서당골 여행		812,769,530	2,541,256,470		1,258,764,570
	라 스타트 칠성, "별별 상상" 여행		36,000,000	1,728,000,000		486,559,780
	산격동 1126번지선 도로개설		0	500,000,000		196,628,520

단위사업		도시재생 지원

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 도시재생아카데미 운영을 통한 주민들의 도시재생 이해 촉진

- 도활사업 주민역량 강화사업을 통한 마을 공동체 자립기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도시재생 지원		일반회계	79,724,520	145,730,000		144,901,760
	도시재생 지원센터 지원		79,724,520	145,730,000		144,901,760

단위사업		전통시장 시설현대화

□ 주요 추진성과

전통시장 노후 시설물 정비 등 시장 기반인프라를 조성하고 쾌적하고 안전한 시장환경을 마련하여 영업

경쟁력 강화와 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
전통시장 시설현대화		일반회계	36,000,000	20,000,000		20,000,000
	전통시장 경영혁신		36,000,000	20,000,000		20,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

시장여건과 특색을 살린 사업추진을 통해 시장 브랜드 가치 제고 및 시장 상권 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
전통시장 활성화		일반회계	91,106,420	164,500,000		141,094,100
	공설시장 관리		91,106,420	164,500,000		141,094,100

단위사업		소상공인 상권활성화 지원

□ 주요 추진성과

해당 지역 여건에 맞는 특색 있는 사업 아이템 발굴지원을 통해 골목상권 활성화는 물론 지역명물거리

조성에 일조함

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
소상공인 상권활성화 지원		일반회계	0	223,111,000		28,236,560
	복현오거리 먹자골목 활성화 지원사업		0	90,000,000		28,236,560
	학정먹골촌 활성화 지원사업		0	133,111,000		0

단위사업		고용인프라지원

□ 주요 추진성과

-공공근로사업        : 구직자 수 1,603명, 취업자 수   776명(48.4%)

-지역공동체일자리사업:   구직자 수 146명, 취업자 수    46명(31.5%)

-취업정보센터 운영   : 구직자 수 4,606명, 취업자 수 1,703명(36.9%)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
고용인프라지원		일반회계	3,379,566,920	3,124,212,000		3,014,131,780
	취업정보센터운영		10,834,940	15,459,000		14,869,300
	공공근로사업		2,569,563,720	2,219,100,000		2,174,932,460
	지역공동체일자리사업		222,278,960	216,000,000		206,646,350
	사회적기업일자리창출사업		476,889,300	533,653,000		477,683,670
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업		100,000,000	140,000,000		140,000,000

행   정   국

전략목표	소통 ․ 변화 ․ 창조를 통한 참여 ․ 협력의 열린행정 도시 구현
[소관실국]	행정국

□ 주요 성과 ㅇ 주민에게 공감받는 신뢰행정 및 소통, 변화를 통한 창조적인 구정운영으로 행복북구 실현 ㅇ 합리적이고 체계적인 예산집행과 쾌적한 청사환경 개선을 통한 대민서비스 향상 ㅇ 민원실 환경개선 및 빠르고 편리한 고객중심 민원서비스 제공으로 민원서비스 품질 향상 ㅇ 문화예술 기반조성 및 문화향유 기회 확대로 구민의 삶의 질 향상 ㅇ 정확한 과세로 공평과세 제고 및 안정적인 재정확보 ㅇ 철저한 체납정리활동으로 조세정의 및 성실납세 구현 ㅇ 정보통신 고도화를 통한 전자민원서비스 안정성 확보로 민원만족도 향상
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	3	3	4	4,103
주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	2	2	5	531
법정 선거사무의 완벽한 시행	0	0	0	0
재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	3	2	1	217
청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사환경을 조성한다.	1	1	4	965
고객감동의 민원행정서비스를 통한 주민행정편의 도모	3	2	3	162
다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성	2	2	1	698
전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전	1	1	1	8
생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진	2	2	3	5,028
납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.	3	3	1	429
효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충한다.	2	1	1	365
효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충한다.	1	1	1	63
효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	3	3	5	3,542

1. 주요성과

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	169	3	7	159	167
총무과	32	3	1	28	35	서무, 인사, 자치행정, 직원복지
재무과	15	0	1	14	15	경리, 청사관리
민원여권과	20	0	1	19	19	민원, 가족관계등록, 여권
문화체육과	12	0	1	11	12	문화예술, 생활체육, 체육시설
세무과	35	0	1	34	34	세무관리, 시세, 구세, 지방소득세 법인관리, 과표
징수과	35	0	1	34	33	세입관리, 체납관리, 공매, 세외징수, 주민자동차, 3.0정리
정보통신과	20	0	1	19	19	정보행정, 정보관리, 정보통신 통합관제

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		61,016	100.00 %	68,415	100.00 %	△7,399	△10.81%
정책사업		16,640	27.27 %	26,796	39.17 %	△10,156	△37.90%
행정운영경비		44,362	72.70 %	41,559	60.75 %	2,803	6.74%
	인력운영비	43,661	71.56 %	40,851	59.71 %	2,810	6.88%
	기본경비	701	1.15 %	708	1.04 %	△7	△1.07%
재무활동		14	0.02 %	61	0.09 %	△47	△76.31%

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

총   무   과

전략목표	구정발전을 주도하는 선진 행정인프라 구축
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

□ 주요 성과 ㅇ 적재적소의 인력배치와 직급별 맞춤교육 실시로 직원능력 개발 및 조직경쟁력 향상 ㅇ 주민과의 소통을 위한 민생현장 방문을 강화하여 주민 불편사항 및 숙원사업 적극 해소 ㅇ 바람직한 노사관계 방안을 모색하여 신뢰받는 노사문화 형성 ㅇ 자매도시 등 교류 활성화 및 국제교류 기반 조성
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고	3	3	4	4,103,469,612
주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영	2	2	5	530,950,670

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
총무과	32	3	1	28	35	서무, 인사, 자치행정, 직원복지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		48,348,624,122	100.00 %	45,137,042,780	100.00 %	3,211,581,342	7.12%
정책사업		4,754,394,782	9.83 %	4,431,002,050	9.82 %	323,392,732	7.30%
행정운영경비		43,592,729,340	90.16 %	40,705,786,730	90.18 %	2,886,942,610	7.09%
	인력운영비	43,234,714,360	89.42 %	40,351,884,670	89.40 %	2,882,829,690	7.14%
	기본경비	358,014,980	0.74 %	353,902,060	0.78 %	4,112,920	1.16%
재무활동		1,500,000	0.00 %	254,000	0.00 %	1,246,000	490.55%

정책사업목표		지방행정 역량강화를 통한 조직경쟁력 제고

(1) 주요내용

□ 보존문서기록물의 영구적인 보존체계 구축

- 중요기록물 정리 및 DB구축을 통한 행정능률제고 및 대민서비스 수준 향상

□ 투명하고 신뢰받는 인사운영

- 인사업무의 공정성과 객관성을 제고하여 성과중심의 공직 분위기를 조성

- 직원 모두가 공감할 수 있는 실적주의 인사시스템 발굴

□ 맞춤형 교육훈련을 통한 조직경쟁력 향상

- 행정환경변화에 적극적으로 대응할 수 있는 직급별 맞춤형 교육시행

- 국제화 시대 목적에 부합하는 연수 추진을 통한 창의적 구정발전과 조직경쟁력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기록물 전산화 실적(면)	D/B구축면수 (*목표값 : 최근 3년간 실적평균을 기준으로 목표값 설정)	목표	100%(130,000면)	100%(130,000면)
		실적	97%(125,000면)	117%(153,144면)
		달성률(%)	97%	117%
공무원 교육훈련 실적 (교육참여율)	교육참여율 {* 교육참여율 = (교육참여자수/2016년도 교육훈련계획에 의한 목표값)*100} * 교육훈련기관 직무전문교육, 신규임용자교육, 중견실무리더교육, 5급승진리더과정, 초빙강연, 간부공무원연찬회, 3C교육, 새내기특별교육, 선진행정비교견학 교육을	목표	100%(2,900명)	100%(2,800명)
		실적	99%(2,869명)	107%(3,007명)
		달성률(%)	99%	107%
해외선진도시,문화탐방,배낭연수 참가율(참가자수)	연수자수/현원수*100	목표	8.73%	9.45%
		실적	9.23%(86명)	10.27%(96명)
		달성률(%)	105%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ중요기록물의 이중보존 관리 의무적 규정 준수

ㅇ기록물의 보존매체 수록 및 영구보존체계 확립

ㅇ중요보존기록물의 정리와 기록물 DB구축을 통해 정보화 시대에 적합한 기록물관리 기반 구축

ㅇ창조적 변화를 선도하는 경쟁력 있는 창의인재 양성

ㅇ내실있는 직원 해외연수 시행으로 국제화 마인드 함양 및 조직경쟁력 강화

ㅇ해외 선진지, 문화유적지 탐방 및 벤치마킹 하여 구정업무에 접목시키는 한편 직원 복지증진에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ중요기록물 DB구축 사업 현황

- 사업기간 : 계약일로부터 120일 정도

- 사 업 비 : 금50,000,000원(연도별)

- 계약방법 : 소액수의 견적 제출 입찰에 의한 계약

- 사업내용

. 중요 기록물 평가/분류/정리/정비/색인목록작성 및 스캐닝

. 기록물 디지털화로 자료관리 시스템의 D/B 구축

. 기록물 정보의 자료입력, 서가배치 및 서고관리

. 문서 153,144면 구축, 117%달성

- 기대효과

. 중요 기록물의 광디스크 수록으로 영구보존체계 기반 마련

. 정보공개와 연계한 입력 기록물의 열람 및 제공으로 대민서비스 제공

ㅇ맞춤형 교육훈련을 통한 조직경쟁력 향상

- 업무 전문성 향상을 위한 직무전문교육 실시

- 변화를 선도하는 창의적 중견리더 양성

- 소통,변화,창조를 위한 직급별 맞춤교육 실시

- 급변하는 행정환경에 대한 적응력과 개인역량 강화

- 치유,재충전을 위한 휴(休) 힐링교육 실시(40명)

- 교육훈련 3,007명 이수/ 107%달성

ㅇ 적시성 있는 연수과제 선정

- 행정, 문화, 관광 등 주제를 선정하여 적절한 연수 실행

- 외국의 선진 행정시스템 등을 탐방하여 우리구 실정에 맞게 벤치마킹

- 직원의 10.27% 연수실시/ 108% 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

ㅇ 해외연수 추진계획 달성도

- 측정산식 : 해외 선진지, 문화탐방, 배낭연수 추진계획 달성 횟수 집계

- 측정방법 :

. 측정대상기간 : 2017.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 연수 실시 횟수

□ 향후 개선사항

ㅇ중요기록물 DB구축 시 정보통신 관련 분야의 기술력과 장비 발전에 따른 능동적 대처 제고

ㅇ신속한 사업진행에 따른 예산 조기집행 활성화

ㅇ2017년 교육실시 후 설문조사 결과를 다음해  교육프로그램에 반영

ㅇ2017년 교육훈련 예산을 증액 편성하여 교육환경 개선으로 교육만족도 향상

ㅇ벤치마킹을 통해 우수 교육프로그램 지속적 발굴

정책사업목표		주민자치 기반 강화로 활기차고 역동적인 구정운영

(1) 주요내용

□ 자매결연 교류활성화 및 자매도시간 상호발전 도모

- 자매결연 자치단체간 경제적 교류 및 민간교류를 통한 실질적인 협력체계 구축

- 지역여건에 맞는 인적교류로 주민들의 국제화 마인드 함양

□ 현장행정 강화로 주민만족 실현

- 역동적인 구정운영과 구청장 동방문을 통한 주민숙원 해결

- 다양한 프로그램 운영을 통한 생동감있는 주민자치센터 운영

- 주민행복추구를 위한 단체활성화 및 단체활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자매도시간 교류활동 횟수(회)	교류활동 횟수(목표 10회)	목표	6	10
		실적	15	13
		달성률(%)	250%	130%
주민자치 역량강화 운영실적(건수)	역량강화 실적(목표 4회)	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 자매도시들과의 지속적인 교류 활성화로 우의증진과 신뢰구축

ㅇ 자매결연단체 간 교류를 통한 지역 간 화합을 도모

ㅇ 주민자치위원의 역량 강화 및 주민자치에 대한 이해 증대

ㅇ 주민자치센터 프로그램 경연대회 및 각 동 차별화된 주민자치센터 프로그램 개발로 주민참여 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 연하장 전달 및 축제나 행사 시 축전, 화환전달

ㅇ 상호간 지역축제 및 주요행사 시 사절단 파견

ㅇ 우수농산물 및 지역 특산품 판매행사

ㅇ 자치단체 간 홍보영상물 교류, 주요시설 방문, 재난․재해 시 복구 지원 및 민간교류사업 추진

ㅇ 주민자치 역량 강화

찾아가는 주민자치 아카데미 실시

주민차지위원 역량강화 워크숍 참석

제5회 대한민국 지방자치박람회 참관

ㅇ 주민참여 확대

제12회 주민자치센터 프로그램 경연

각 동 주민자치센터 프로그램 운영

▷ 추진기간 : 2017. 1. ~ 12월

▷ 23개동 170개 프로그램 운영

□ 원인분석

ㅇ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 자매도시간 교류활동 횟수(회)

. 자매도시와의 우호증진을 위해 산불(강릉) 및 수해(괴산)에 따른 성금 전달

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 교류사업 추진계획 달성 횟수집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2017.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 자매결연 자치단체 및 민간단체 교류 회수

ㅇ 주민자치 역량 강화 관련(주민자치아카데미, 자치위원 워크숍, 지방자치박람회) 계획서 및 보고서

측정산식 : 주민자치아카데미 개최 횟수 및 워크숍, 자치박람회 참석 주민자치위원수

ㅇ 주민자치센터 프로그램 경연대회 보고서 및 각 동 주민자치센터 운영결과 보고서

측정산식 : 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가팀 수 및 각 동 주민자치센터 프로그램 이용자 수

□ 향후 개선사항

ㅇ 단발성 교육이 아닌 체계적이고 전문전인 주민자치 아카데미 교육을 통한 주민자치역량 강화

ㅇ 동 별 차별화된 맞춤형 프로그램 개발로 주민 참여 확대

단위사업		원활한 행정지원

□ 주요 추진성과

ㅇ 유공공무원 및 선행모범구민 표창

- 유공공무원 100천원*10명*2회=2,000천원

- 선행모범구민 표창 10명*4회=40명

ㅇ 자율방범대 운영

- 운영비 23개대*300천원*12월= 82,800천원

ㅇ 기록물전산화 구축

- 문서 153,144면 / 총121,112면 46,900천원

ㅇ 전용차량 교체 : 전용차량(부구청장) 1대 = 30,704천원

ㅇ 예비군 훈련시설 지원 : 사격술 예비훈련 교장 개선 등 90,000천

□ 관련 예산사업 결산현황					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
원활한 행정지원		일반회계	1,188,600,530	888,528,000		850,185,150
	구정운영 지원		106,684,480	123,234,000		101,681,420
	자율방범대 활동지원		295,209,700	82,800,000		82,800,000
	향토예비군 육성 지원		200,199,000	197,460,000		197,460,000
	통합방위 지원		10,843,280	6,080,000		4,600,000
	완벽한 기록물 관리		155,237,120	71,114,000		66,045,000
	부서운영		3,394,900	3,480,000		3,470,000
	기관공통경비의 합리적 관리		263,518,570	279,000,000		270,196,820
	청사 환경개선		99,752,270	0		0
	행정차량 운영		53,761,210	35,360,000		33,931,910
	예비군 훈련시설 지원		0	90,000,000		90,000,000

단위사업		활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

ㅇ 육아휴직대체인력 사역

- 대체인력 : 18명, 152,360천원 집행

ㅇ 퇴직공무원 사기진작에 따른 기념품 등

- 상반기 명예퇴직 및 정년퇴직 : 17명, 퇴직기념품(36,751천원)

- 하반기 명예퇴직 및 정년퇴직 : 12명, 퇴직기념품(23,703천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
활기찬 직장분위기 조성		일반회계	368,708,190	439,303,000		414,667,510
	인사관리		184,539,930	184,868,000		172,820,950
	직원 사기진작		184,168,260	254,435,000		241,846,560

단위사업		직원 능력개발

□ 주요 추진성과

ㅇ 교육훈련을 통한 직원 능력개발

- 비전공유 간부공무원 워크숍 : 1회 65명, 19,330천원

- 치유.재충전을 위한 휴 힐링교육 : 1회 40명, 16,900천원

- 새내기공무원특별교육 : 1회 36명, 2,271천원

- 초빙강연 : 6회 960명, 19,330천원

ㅇ 해외선진도시 견학 및 문화탐방

- 선진행정 비교견학: 10개팀 49명, 14,700천원

- 문화산업도시 비교견학 : 2기 56명, 21,151천원 (경기.인천일원)

- 직원해외연수 실시

.해외선진지 : 일본 2회 40명 63,280천원

.해외문화탐방 : 러시아 2회 47명 61,100천원

.해외배낭연수 : 유럽 2개팀 9명 18,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
직원 능력개발		일반회계	459,654,380	520,315,000		481,237,290
	상시적학습문화 조성		303,736,740	353,315,000		325,159,310
	해외 선진도시 견학 및 문화탐방		155,917,640	167,000,000		156,077,980

단위사업			직원복지향상
□ 주요 추진성과
○ 직원후생복지회 운영 ○ 구내식당 운영 : 종사자 5명, 운영비 10개월 76,277천원 지원 ○ 직원 단합행사 추진 : 구 소속 전직원(무기계약직, 기간제 포함) 직원 장기자랑 및 고품격 문화공연 행사 추진(대구보건대 인당아트홀) ○ 직장어린이집 건립 및 위탁운영체 선정 - 공사비(설계비 등 포함) 979,688천원, 기자재구입비 90,000천원 - 위탁운영체 : 이정희(위탁기간 5년) ○ 노사협의회 및 워크숍 추진 - 노사협의회 : 2017.8.28, 9.5 양일간 개최,8개조 36개 안건중 31건 수용 - 노사워크숍 : 2017.9.7~9.8 경남 거제, 통영시 일원 34명(노조24명,집행부10명) ○ 맞춤형 복지포인트 시행 : 1,185명 / 20,363건 / 1,687,766천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
직원복지향상				일반회계	1,774,343,850	3,052,211,000		2,357,379,662
	직원 후생복지 증진				1,756,649,560	1,900,477,000		1,785,559,332
	직장어린이집 운영				0	100,000,000		7,620,000
	노사업무 추진				15,428,290	17,000,000		8,390,630
	직장어린이집 운영				2,266,000	1,034,734,000		555,809,700

단위사업		주민등록관리

□ 주요 추진성과

○ 주민등록증 공급대금 지출(1~12월) :77,910 천원

○ 주민등록, 인감 등 담당공무원에 대한 업무배상 공제회비 지출

: 총 103명, 금액 10,262천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민등록관리		일반회계	90,068,800	97,922,000		92,422,830
	주민등록업무추진		90,068,800	97,922,000		92,422,830

단위사업		주민편의 자치행정 운영

□ 주요 추진성과

- 구민상 시상 : 1명 (사회봉사효행부문)

- 외국인주민 한국전통문화체험 행사 지원(1,000천원)

․ 일시/장소 : 2017.9.20.(수) / 북구 새마을회 회의실

․ 참여인원 : 다문화결혼이민여성 30명, 새마을회원 20명

․ 행사내용 : 한국전통음식(송편,김밥)만들기

- 침산1동 마을회관 건립

․ 사업기간 : 2017.11월 ~ 2019.3월

․ 사업비 : 1,200백만원(17년-10억, 18년-2억)

․ 추진실적 : 기본 및 실시설계 용역

- 평창동계올림픽 지원

․ 사업기간 : 2017.10월 ~12월

․ 사업내용 : 경대교 꽃길 정비, 무단횡단방지펜스 개보수,

성화봉송로 안내현수막 게첩

․ 사업비 : 42,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주민편의 자치행정 운영		일반회계	50,932,580	1,062,224,000		46,789,040
	구,동행정 운영		49,692,580	8,804,000		5,459,000
	외국인 주민 행사지원		1,240,000	1,420,000		1,160,000
	침산1동 마을회관 건립		0	1,010,000,000		0
	평창동계올림픽 지원		0	42,000,000		40,170,040

단위사업		구정 유관단체 지원

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 운영 활성화

․ 23개동 170개 프로그램 운영 년간 495천명 이용

․ 주민자치센터 프로그램 경연대회 11개팀 참가

․ 주민자치위원  역량강화 워크숍 23개동 73명 참석

․ 전국주민자치 박람회 23개동 43명 참석

- 국민운동단체 운영지원

․ 북구새마을회 등 3개 단체 운영지원 : 53,200천원

- 지역공동체 활성화 및 국민통합

․  북구새마을회 등 5개 단체 사업 지원 : 142,600천원

- 주민자치 아카데미 운영

․ 집합교육 : 2017.5~7월 각동 주민자치위원 월례회의 시

․ 현장탐방 : 2017.7.18. / 성서지역 마을공동체 탐방

․ 11개동 주민자치위원 300여명 참석

․ 예산액 : 6,000천원

- 통반장 지원

․ 퇴임통장 감파새 수여 : 48명

․ 모범통장 표창패 수여 : 12명

․ 통장자녀장학금 지금 : 23명 /35,631천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
구정 유관단체 지원		일반회계	435,795,730	380,028,000		366,787,020
	국민운동 단체지원		54,040,000	54,040,000		54,040,000
	새마을지도자 자녀 장학금		61,109,300	58,328,000		49,813,860
	사랑의집 고쳐주기 사업		29,700,000	29,700,000		29,700,000
	주민자치센터 운영 활성화		6,350,370	8,000,000		6,624,500
	통반장 지원		65,250,060	43,360,000		40,891,840
	새마을 이동도서관 운영지원		64,446,000	38,000,000		38,000,000
	지역공동체 활성화 및 국민통합		139,900,000	142,600,000		142,600,000
	주민자치역량강화		15,000,000	6,000,000		5,116,820

단위사업		동 행정 지원

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 한국어교실 운영 및 한국어 교재 지원

․ 대상 : 결혼이민자, 외국인 주민 110여명

․ 장소 : 노원동 외 7개동(주민자치센터 프로그램 운영)

․ 교재비지원 : 148권 / 1,849천원

․ 강사료 : 매월 200천원(동예산)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
동 행정 지원		일반회계	1,581,900	2,400,000		1,848,700
	결혼이민자 한국어교실 운영		1,581,900	2,400,000		1,848,700

단위사업		대외교류 활성화

□ 주요 추진성과

- 국내교류사업 추진(13회) : 국내 자매도시 축제 및 행사 참여, 경제적 교류,

민간단체 교류사업 지원 등

․ 사업비 : 24,037천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
대외교류 활성화		일반회계	28,562,200	32,830,000		24,378,600
	자매결연 자치단체 간 교류활성화		28,562,200	32,830,000		24,378,600

재   무   과

전략목표	변화하는 북구 희망찬 북구
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

○ 전자계약율 및 전자청구율 성과 - 전자계약율 : 94% - 전자청구율 : 110% - 예산절감률 : 103% ○ 2016년도 회계연도 결산(세입세출결산.재무결산) 수행 - 기 간 : 2017. 1. 1 ~ 3. 21 - 대 상 : 2016회계연도 일반회계, 특별회계, 기금 - 내 용 : 2016회계연도 재정상태 및 재정운영결과를 명백히 하기 위하여 세입.세출결산보고서 등 결산서 4종과 결산수지상황총괄 등 첨부서류 26종 작성 - 결산검사일 : 2017.4.13 ~ 5.2 (20일간) - 의회 승인일 : 2017. 6. 15 (원안가결) ○ 기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 북구 청소년 문화의집 건축 추진 - 사업기간 : 2017. 3. ~ 2020. 7 - 사업규모 : 연면적 2,970㎡(지상5층) - 사업예산 : 82.24억원(구비 31.6, 국비 50.64) - 확보예산 : 5억
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.	3	2	1	217,105,700
청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사환경을 조성한다.	1	1	4	965,477,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
재무과	15	0	1	14	15	경리, 청사관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,269,827,650	100.00 %	12,535,221,630	100.00 %	△11,265,393,980	△89.87%
정책사업		1,182,583,560	93.13 %	12,358,334,080	98.59 %	△11,175,750,520	△90.43%
행정운영경비		87,244,090	6.87 %	176,887,550	1.41 %	△89,643,460	△50.68%
	인력운영비	54,108,820	4.26 %	144,213,400	1.15 %	△90,104,580	△62.48%
	기본경비	33,135,270	2.61 %	32,674,150	0.26 %	461,120	1.41%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		재정운영의 투명한 공개로 효율적이고 공정한 재정집행을 도모한다.

(1) 주요내용

○ 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

- 공정하고 투명한 계약 업무 추진

- 신속하고 정확한 예산 집행

- 정확하고 합리적인 물품관리 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전자계약률(%)	(전자계약건수/전체 계약건수) *100	목표	97	97
		실적	95	92
		달성률(%)	99%	94%
전자청구율(%)	(전자청구건수/전체 청구건수)*100	목표	78	78
		실적	79	86
		달성률(%)	101%	110%
예산절감률(%)	(계약금액/품의금액)*100	목표	97	97
		실적	93	94
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 전자계약 및 전자 청구를 정착시켜 청렴 북구실현에 기여

- 계약정보 공개로 신뢰받는 계약 시행 및 높은 전자계약률 실현

○ 예산의 탄력적 운용으로 지역경제 활성화에 기여

- 상반기 신속집행의 적극적 추진

- 예산집행이 하반기에 집중되는 현상을 방지

○ 입찰 및 계약의 통합대행으로 입찰 오류사항 방지 및 체계적인 계약 추진에 기여

○ 2016회계연도 결산의 차질 없는 수행

□ 목표달성 과정 및 방법

○ G2B(나라장터)를 이용한 전자계약 및 전자청구 확대시행

○ 계약 및 지출 업무를 신속하고 정확하게 진행하고 e-호조 시스템 입력 철저

○ 통합계약 추진

- 보건소, 어울아트센터, 동주민센터의 2천만원 이상 공사.용역.물품 입찰 및 계약을 본청에서

통합대행

○ 결산서 작성

- 2016회계연도 일반회계, 특별회계, 기금에 대하여 세입․세출결산보고서 등 결산서 4종 및 결산수지

상황총괄 등 첨부서류 26종 작성

- 결산검사(20일간) : 2017. 4. 13 ~ 5. 2 (20일간)

□ 원인분석

○ 목표 성과미달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 전자계약 및 전자청구

▷ 목표 성과 미달성 사유 : 다수의 영세업체가 나라장터 등록을 하지 않거나 사용이 미숙함

▷ 개선방안 : 나라장터 등록에 대한 지속적 독려와 사용설명서의 배부 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 전자계약률 밀 전자청구율

▷ 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12.31.

▷ 측정자료확인 : 지방재정관리시스템(e호조)

▷ 실행률

- 전자계약률 실적 : 92%(공사.용역. 물품 전체 계약 720건 중 662건 전자계약)

- 전자청구율 실적 : 86%(공사.용역. 물품 전체 청구 641건 중 552건 전자청구)

- 통합계약 건수

▷ 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12.31.

▷ 측정자료확인 : G2B(나라장터)

▷ 실적건수 : 13건

- 2016회계연도 결산서 작성

▷ 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12.31.

▷ 측정자료확인 : 지방재정관리시스템(e호조), 각부서 수합자료 등

▷ 결산성과물

- 결산검사 위원 수당 지급 : 8,000천원

- 결산서, 첨부서류, 결산검사서 인쇄 : 6,384천원(100부)

- 결산서 의회 승인 : 2017. 6. 15일 원안가결

□ 향후 개선사항

○ 회계관련 법령 및 규정의 잦은 제˙개정으로 인한 업무습득의 어려움을 극복하고 업무처리의 완벽

을 기하도록 노력

○ 향후 전자계약 및 전자청구의 확대시행하여 계약 상대자의 시간 비용을 절감하고 계약업무의

투명성, 청렴성,효율성을 증대하겠음

○ 전년도 결산을 통하여 예산의 집행실적을 정확히 정리.기록하고 재정운영 성과등을 체계적으로

분석하여 다음연도 예산편성 및 재정운영의 피드백 자료로 활용

정책사업목표		청사의 효율적인 운영으로 쾌적한 청사환경을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 청사 환경개선

- 쾌적한 청사환경 조성

- 청사 노후시설 유지보수

- 청사 리모델링사업

- 청사 리모델링 사무환경 조성

○ 효율적인 차량관리

- 공용차량 관리의 내실화(검사,보험 및 차량 유지)

- 공용차량의 체계적 관리(차량 배차 및 운행내역 관리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행정차량 배차 건수(건)	행정차량 배차신청서, 운행일지	목표	400	400
		실적	400	516
		달성률(%)	100%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 노후 동 청사시설 유지보수

- 23개 동 청사시설의 긴급 유지보수를 통한 적정한 근무환경 및 민원인 불편 예방

○ 기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 북구 청소년 문화의 집 건립 추진

- 노후 동청사의 복합개발로 쾌적한 업무환경 조성 및 청소년 활동지원을 위한 발판 마련

○ 공용차량의 적정관리 및 업무용 차량의 적정배차로 현장업무의 기동성 확보

- 유류비 지원 : 115,146천원

- 차량 유지관리(수리비 포함) : 43,432천원

- 정기검사 실시 : 64대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노후 동 청사시설 유지보수

- 확보 사업예산 : 60,000천원

- 洞의 유지보수 사항에 대한 소요비용 재배정 요청시 현장확인 후 우선순위에 따라 유지보수비 지원, 시행

○ 기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 북구 청소년 문화의 집 건립 추진

- 2017. 3월 : 건립 기본계획 수립

- 2017. 4월 : 지방재정투자심사

- 2017.10월 : 문화재 시굴조사

- 2020. 7월 완공 예정으로 설계, 철거, 문화재 시굴조사, 공사 등 추진 예정임

○ 공용차량의 효율적 관리

- 노후차량 처분 및 구매 등으로 유지보수 비용 절감 : 16대 101,403천원

- 동 주민센터 차량구입 : 5대 90,425천원

단위사업		투명하고 효율적인 공정한 재정집행

□ 주요 추진성과

○ 전자계약률(전자계약건수/전체계약건수)*100  :  92%

○ 전자청구율(전자청구건수/전체청구건수)*100  :  86%

○ 예산절감률(계약금액/품의금액)*100  :  94%

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		일반회계	185,711,700	243,210,000		217,105,700
	공정한 재정집행		185,711,700	243,210,000		217,105,700

단위사업		청사 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 청사 리모델링 공사 준공 후 각종 하자보수 추진 및 신청사 환경에 맞는 적절한 부대시설 관리

- 신청사 여건에 맞는 각종설비의 가동, 점검 등을 통한 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청사 환경개선		일반회계	461,415,230	531,313,000		514,417,860
	쾌적한 청사환경 조성		461,415,230	528,313,000		511,687,860
	청사 유지보수		0	3,000,000		2,730,000

단위사업		동 청사관리

□ 주요 추진성과

○ 동청사 유지관리 적정성 확보

- 적시적소 신속보수로 민원불편 해소

- 동청사 환경개선

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
동 청사관리		일반회계	169,990,160	160,000,000		159,514,380
	동청사 유지관리		169,990,160	160,000,000		159,514,380

단위사업		동 청사신축

□ 주요 추진성과

○ 기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 북구 청소년 문화의 집 건립 추진

- 노후 동청사의 복합개발로 쾌적한 업무환경 조성 및 청소년 활동지원을 위한 발판 마련

- 2017. 3월 : 건립 기본계획 수립

- 2017. 4월 : 지방재정투자심사

- 2017.10월 : 문화재 시굴조사

- 2020. 7월 완공 예정으로 설계, 철거, 문화재 시굴조사, 공사 등 추진 예정임

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
동 청사신축		일반회계	0	500,000,000		8,170,000
	기능복합형(읍내동 주민센터 포함) 청소년 문화의 집 건립		0	500,000,000		8,170,000

단위사업		효율적인 차량관리

□ 주요 추진성과

○ 행정차량배차건수(배차신청서,운행일지) 129 %달성

- 업무추진시 효율성,기동성 제고

- 행정차량의 효율적 관리 가능

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
효율적인 차량관리		일반회계	199,187,500	296,977,000		283,375,620
	행정차량의 효율적 관리		199,187,500	296,977,000		283,375,620

민 원 여 권 과

전략목표	<구민의 행복이 가득한 북구> - 고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.
[소관부서]	민원여권과

1. 주요성과

□「시간연장 행복민원실」 운영으로 주민편의를 제공하고 수요자 중심의 민원행정서비스를 확대하고 민원 처리 마일리지제 실시로 민원처리기간을 단축하였으며, 구민이 만족하는 민원행정서비스 품질 향상을 위해 친절 교육 및 CS활동 활성화를 추진하여 직원들의 친절 마인드 변화에 노력 □ 인터넷을 통한 가족관계등록신고 서비스 제공뿐만 아니라 출생신고 시 행복출산 원스톱 서비스 실시로 민원편의증대에 기여 □ 신속․정확한 여권발급과 기존 편의시책의 내실화 및 확대 운영으로 민원중심의 여권행정서비스 제공에 적극 노력
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.	3	2	3	162,109,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
민원여권과	20	0	1	19	19	민원, 가족관계등록, 여권

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		291,731,890	100.00 %	279,553,640	100.00 %	12,178,250	4.36%
정책사업		191,603,680	65.68 %	202,167,760	72.32 %	△10,564,080	△5.23%
행정운영경비		99,819,460	34.22 %	77,385,880	27.68 %	22,433,580	28.99%
	인력운영비	76,204,120	26.12 %	54,406,880	19.46 %	21,797,240	40.06%
	기본경비	23,615,340	8.09 %	22,979,000	8.22 %	636,340	2.77%
재무활동		308,750	0.11 %	0	0.00 %	308,750	순증

정책사업목표		고객감동의 민원행정서비스를 제공하여 주민행정편의를 도모한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
CS 미소친절 교육실적(명)	교육참여자 수	목표	1000	1000
		실적	1009	834
		달성률(%)	101%	83%
민원행정서비스 이용 만족도(점)	만족도 점수	목표	90	90
		실적	92.3	94
		달성률(%)	102%	104%
여권교부 등기우편 접수율(%)	(등기이용건수/여권접수건수)*100	목표	12.8	12.8
		실적	13.2	14.2
		달성률(%)	103%	110%

(1) 주요내용

ㅇ 최상의 고객만족행정 실현

- 공무원을 대상으로 CS 미소친절 교육 실시

- 민원24 온라인 신청율 제고

- 민원행정서비스 이용 만족도 조사

- 민원처리기간 단축을 위한 민원처리마일리지제 운영

ㅇ 가족관계등록부의 신뢰성 확보

- 누락,오기된 가족관계등록부 정리

- 친권종료 미기록 가족관계등록부 정리

ㅇ 고객만족 여권서비스 제공

- 여권수령시 등기우편 배달서비스 제공

- 여권발급서비스 이용 만족도 조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 「시간연장 행복민원실」 운영으로 주민편의를 제공하고 수요자 중심의 민원행정서비스 확대

ㅇ 민원처리 마일리지제 실시로 민원처리기간을 단축하여 최상의 고객만족행정 실현

ㅇ 구민이 만족하는 민원행정서비스 품질 향상을 위해 친절 교육 및 CS활동 활성화를 추진, 직원들의

친절 서비스 마인드 제고

ㅇ 주민의 자발적인 참여를 통한 미소친절 운동 확산과 이를 통한 삶의 질 향상 및 행복한 도시 구현

ㅇ 민원행정 서비스 및 업무처리 과정에 대한 고객 만족도 수준을 측정, 시민의 소리를 민원행정에

반영하여 민원행정 서비스 품질개선

ㅇ 인터넷을 통한 가족관계등록신고 및 출생신고 시 행복출산 원스톱 서비스 실시로 민원편의증대

ㅇ 신속·정확한 여권발급과 기존 편의시책의 내실화 및 확대 운영으로 민원중심 여권행정서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 고객감동의 민원서비스 제공

(계획단계)

- 2017년 미소친절 행복북구 만들기 추진계획 수립(2017.3.)

- 2017년 고객만족도 온라인 설문조사 실시계획 수립(2017.1.)

- 2017년 민원처리 마일리지제 운영계획 수립(2017.1.)

(집행 및 산출단계)

- 대구광역시 구․군 미소친절 시책추진 평가결과, 「구민과 함께하는 행복북구」 추진을 위한 실적을 인정받아       8개구군중 우수(3위) 달성(2017.12)

- 민원행정 서비스 고객만족도 조사 결과, 다양한 민원응대 교육, 민원실 환경개선을 위한 노력 및 고객중심       원스톱서비스 등 민원편의시책 운영으로 평균만족도는 84.5% 달성(2017.12.)

- 민원처리 마일리지제 부서별 단축실적 매월 공개 및 지연민원에 대한 독촉 강화로 전년 대비 단축률 70.22%      기록(2017.12.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집, 평가 등 방법

- 미소친절 행복북구 만들기 추진

․ 추진기간: □17.3. ~ 12월(10개월)

․ 추진내역: 공무원 미소친절 운동 추진, 주민과 함께하는 미소친절 운동 추진

미소친절 시범기관(단체) 운영 및 미소친절 시민모니터단 활동 활성화 등

․ 평가방법: 구․군 미소친절 시책추진 전반에 대해 심사위원 5명(CS전문가, 언론인, 시민사회단체, 연구기관 등)에 의한 평가

- 고객만족도 온라인 설문 조사

․ 조사시간: □17.2. ~ 11월(10개월)

․ 조사방법: 북구청 홈페이지를 통한 설문조사

․ 조사대상 표본 및 선정방법: 직접방문, 온라인, 우편 등의 방법을 통해 우리구 민원행정서비스를 이용한 주민

- 민원처리 마일리지제 운영

․ 시행기간: □17.1. ~ 11월(11개월)

․ 대상사무:  2일 이상 유기한 민원사무(502종)

․ 시행방법: 처리기간 단축일수에 담당자별 마일리지 적립

ㅇ 품질확인

- 굿모닝 CS 결과 직원 공유, 친절방송[미소타임] 지속 운영, 전문교육기관 위탁을 통한 CS 교육, 전화응대        모니터링 실시 등 미소친절 운동의 내실화 추구

- 고객만족도 측정의 정확성 및 투명성을 확보하기 위하여 홈페이지를 통한 온라인 설문조사 활용

- 조사 응답자의 이해를 높이기 위해 설문 문구를 수정하고, 불필요한 항목을 삭제하는 등 설문 문항 보완

- 민원처리 마일리지 운영에 있어 단축 및 지연일수에 따른 가감, 복합민원 가중치 부여, 마일리지 상한제 등        평가의 객관성 추구

□ 원인분석

ㅇ 목표 성과미달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : CS 미소친절 교육실적(달성률 83%)

․ 원인분석 : 예년 대비 교육 횟수 감소로 인한 참가율 저조(예년 7회 → 당해년 5회)

□ 향후 개선사항

ㅇ 민원행정서비스 제고를 위해 혁신성과 신속성의 개선 노력이 요구 됨. 혁신성 제고를 위해서는 적극적인 민원해결       의지가 필요할 것으로 보이며, 신속성 향상을 위해사는 담당자별 업무량 조절 등의 노력을 통해 업무 과중을       줄일 수 있도록 하는 방안에 대한 강구 필요

ㅇ 민원인들에 대한 존중과 이해를 바탕으로 친밀감을 형성하고, 공감을 통한 민원해결 상담을 통해 시민만족도       제고가 필요

단위사업		고객감동의 민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

1. 직원 친절 만인드 향상

o 전직원 친절 교육 실시(834명)

- 상반기 : 3회, 551명 / 하반기 : 2회, 283명

2. 고객 만족도 온라인 설문조사

o 조사기간 : 2017.7.7~11.30(응답자 109명)

o 조사결과 : 친절성(91.7%), 신속성(88%), 간편성(89%), 공정성(90.9%)

민원실환경(80.8%), 시간연장민원실(66.7%)

o 개선사항 : 지속적인 친절 마인드 함영 및 특이민원(불만, 악성) 상황별 응대요령 숙지

시간연장민원실 만족도 제고 방법 모색 등

3. 신속․공정한 민원처리 마일리제 운영

o 대상사무 : 2일 이상 유기한 민원사무 502종 (구본청, 보건소)

o 기간단축 실적 : 단축률 70.22%

o 마일리지 우수공무원 표창 및 포상 : 6명(상․하반기 각 3명)

4.「민원24」서비스 이용률 제고

o 주민홍보강화 : 홍보물 제작 배부

o 이용건수 : 301,110건

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
고객감동의 민원서비스 제공		일반회계	143,828,560	139,406,000		129,533,450
	능동적인 민원처리제도 운영		59,790,180	36,106,000		32,888,160
	편안하고 안락한 민원실 운영		15,435,260	40,219,000		38,866,890
	민원공무원 민간위탁교육 실시		3,180,000	6,900,000		6,584,000
	무인민원발급기 관리 운영		63,423,120	54,181,000		49,194,400
	민원처리기간 단축 마일리지제 운영		2,000,000	2,000,000		2,000,000

단위사업		가족관계등록 업무관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
가족관계등록 업무관리		일반회계	8,800,000	8,800,000		8,800,000
	가족관계등록 업무운영		8,800,000	8,800,000		8,800,000

□ 주요 추진성과

1. 가족구성원 누락 또는 착오 기재된 가족관계등록부 정정

o 정정대상

- 2002.6월 호적전산화 이전 혼인이나 분가 등으로 제적된 후 가족관 계등록부가 생성된 경우

- 호적전산화 시 부모의 성명 착오기재로 미연결된 가족관계등록부

o 정정건수 : 정정(1,483건), 친권자지정,변경(572건), 기타(112건)

2. 혼인신고 시 관내전입신고 접수대행서비스 운영

o 추진내용 : 혼인신고자 중 북구 관내 세대편입 전입신고 접수 대행

o 추진실적 : 448건

3. 안심상속 원스톱 서비스 운영

o 추진내용 : 사망자의 금융거래, 지방세 등 6개 분야조회 후 결과 제공

o 추진실적 : 1,074건(구청 104, 동 907)

4. 행복출산 원스톱 서비스 운영

o 추진내용 : 출산축하금,양육수당 접수 대행하여 주소지 동으로 이송

o 추진실적 : 54건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		여권발급 업무관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
여권발급 업무관리		일반회계	22,539,200	25,194,000		23,776,360
	여권발급 업무운영		22,539,200	25,194,000		23,776,360

□ 주요 추진성과

1. 신속한 여권발급으로 민원편의 제공

o 추진내용 : 여권발급 처리기한 단축[8일(법정기한)→4일]

2. 여권 등기우편 발송 서비스 실시

o 추진내용 : 본인 여권발급 신청 시 희망 수령 장소로 등기 신청하여

여권을 수령할 수 있는 고객맞춤형 서비스 제공

o 추진실적 : 5,785건

3. 여권 등기우편 발송 서비스 실시

o 추진내용 : 여권신청 후 여권수령일, 방법 등 문자안내 서비스 제공

o 추진실적 : 31,532건

4. 여권발급 시 국제운전면허증 동시 발급서비스 실시

o 추진내용 : 대구운전면허시험장과 업무 협약으로 여권발급 신청 시

국제운전면허증 동시 발급서비스 제공

o 추진실적 :148건

□ 관련 예산사업 결산현황

문 화 체 육 과

전략목표	꿈을 키우는 풍요로운 문화도시 조성
[소관부서]	문화체육과

1. 주요성과

-금호강 바람소리길 축제를 개최하여 구민 화합의 장을 만들어 행복북구 발전의 토대를 마련함 -구민들과 함께하고 공감할 수 있는 문화행사 개최 -북구체육회와 유기적인 협조를 통해 생활체육 동호인 저변확대는 물론 모든 주민이 건강한 삶을 꾸려나가는데 기여 -다양한 실내 스포츠 프로그램을 운영하여 주민의 건전한 여가활동 및 생활체육 활성화의 기반을 마련 - 체육시설업소에 대한 일제 지도․점검과 위반업소에 대한 행정처분을 통해 공정하고 엄격한 관리를 도모
< 정책사업목표 현황 > (단위 : 개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성	2	2	1	698,362,100
전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전	1	1	1	8,000,000
생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진	2	2	3	5,027,949,550

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
문화체육과	12	0	1	11	12	문화예술, 관광진흥, 생활체육

2. 조직 및 인력현황

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,814,145,040	100.00 %	4,211,346,720	100.00 %	1,602,798,320	38.06 %
정책사업		5,734,311,650	98.63 %	4,126,074,990	97.98 %	1,608,236,660	38.98 %
행정운영경비		72,456,040	1.25 %	81,320,160	1.93 %	△8,864,120	△10.90 %
	인력운영비	29,617,570	0.51 %	34,503,060	0.82 %	△4,985,490	△14.45 %
	기본경비	42,938,470	0.74 %	46,817,100	1.11 %	△3,878,630	△8.28 %
재무활동		7,377,350	0.13 %	3,951,570	0.09 %	3,425,780	86.69 %

정책사업목표		다양한 문화 행사를 통한 문화예술도시 조성

(1) 주요내용

□ 문화예술활동 사업지원 및 문화예술 저변확대

○ 문화예술행사 및 창작활동 지원

- 2017년 새해 해맞이 행사, 금호강 정월대보름축제, 금호강  바람소리길 축제

- 문화프로그램활성화 지원, 소규모예술활동지원

○ 지방문화원활동지원

- 운영경비지원

- 사업활동비지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화행사 개최 횟수(회)	목표/실적*100%	목표	4	4
		실적	7	4
		달성률(%)	100%	100%
문화원지원 집행률(집행률)	목표/실적*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 금호강 바람소리길 축제 개최 등 문화행사를 통한 주민화합에 기여

- 종합 문화예술 행사인 축제를 통하여 공공문화예술 서비스 공급 및 문화예술도시로서의 소프트웨어 기반 조성

- 지역문화예술인들의 축제 참여를 통하여 지역문화 활성화에 기여

- 찾아가는 음악회 등 계층별 맞춤 문화행사 개최 및 문화원 지원을 통한 문화행사의 다채널화에 기여

○ 목표달성 과정 및 방법

- 축제관련 민간전문가 및 주민대표가 참여하는 축제추진 위원회를 운영하여 주민의견이 반영된 행사 추진(4회)

- 지역복지박람회(29개부스), 평생학습박람회(20개부스), 등 다분야의 역량결집을 통해 다양한

문화체험행사 제공(금호강 바람소리길 축제)

- 지역 문화예술인들이 역량을 발휘 할수 있는 문화의 장을 만들고 문화예술인과 구민간의 교류를 통해 지역문화 역량 강화

(금호강 정월대보름  바람소리길 축제 : 공연 3회 등)

- 학교 등 지역특색과 계층을 고려한 찾아가는 음악회 개최(2회)

- 지역문화의 역량강화를 위한 문화원지원(지원예산액 : 91,457천원, 사업내용 : 공연행사 4회, 문화행사 3회, 체험행사 2회)

○ 원인분석

- 지역문화예술 단체와 협업으로 음악회 2회 추가 개최

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행사 참여 만족도조사(행사당일 및 사후 만족도 조사)

- 축제행사 모니터링(관광과 협조 : 축제제반사항 전반 및 참여관람객 설문)

- 축제종합평가 및 피드백(축제추진위원회)

○ 향후개선사항

- 축제 및 문화행사 추진의 효율성 제고 및 내실을 다지기 위한 전문가집단 모집충원 및 활용방안 수립

- 특색있는 프로그램 개발로 축제 정체성확보

- 지역문화예술 단체와 협업으로 음악회 2회 추가 개최

정책사업목표		전통문화 보존전승으로 고유문화 계승 발전

(1) 주요내용

○ 지역 전통문화 계발과 활용으로 지역공동체 의식 함양 및 지역문화 창달

칠곡향교(전통문화체험관)지원

유도교화사업 활성화 지원

향교,서원 활용사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보조금 집행률(목표/실적 *100)	목표/실적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도

- 전통문화체험을 통한 전통문화에 대한 이해를 돕고 소중함을 느낄 수 있게 함으로써 우리 전통

문화의 보존과 활성화에 크게 기여함

- 유교정신을 바탕으로 한 건전한 윤리관과 효친 경로사상의 깊은 뜻을 후손에게 알리는 등

전통 . 문화계승 및 발전을 위함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 매년 전통문화 전승 및 체험 프로그램을 편성 운영하여 주민들의 전통문화 향유 기회 제공

- 청소년에서 장년층 노년층까지 다양하게 참여할 수 있도록 활성화

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지표개념 : 유도교화사업 보조금 집행률

- 측정산식 : 유도교화사업 보조금 집행률(목표/실적*100%)

○ 향후 개선사항

- 향후에는 축척된 경험을 바탕으로 새로운 사업 및 프로그램을 개발하는 것이 필요함

정책사업목표		생활체육 활성화와 체육시설 확충을 통한 구민 체육복지 증진

(1) 주요내용

○ 생활체육 확대보급지원

- 주민들의 체육활동 참여기회 확대와 평생체육활동 여건조성 등으로 구민의 건강증진 도모

○  체육시설설치 및 관리

- 체육활동 공간 확충을 통해 지역주민에게 여가선용 및 체력단련장소 제공

- 훼손 또는 파손된 시설물을 적기에 개보수 하여 이용자의 안전사고를 예방하고 쾌적한 운동여건 조성

○  실업팀 운영

- 국민체육진흥법 제10조(직장 체육의 진흥)

- 지역체육의 진흥과 직장체육의 활성화를 위한 구 볼링선수단 운영에 필요한 급여, 각종 수당,

훈련비, 대회참가비, 보상금, 장비구입 등 비용 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
접근하기 쉬운 체육시설 확충(건)(건)	개별 단위사업 이행 건수	목표	30	30
		실적	35	35
		달성률(%)	100%	100%
직장운동부 전국대회 입상횟수(횟수)	전년 대비전국대회 3위내 입상 횟수	목표	0	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도

- 북구체육회와 유기적인 협조를 통해 생활체육 동호인 저변확대는 물론 모든 주민이 건강한 삶을

꾸려나가는데 기여

- 다양한 실내 스포츠 프로그램을 운영하여 주민의 건전한 여가활동 및 생활체육 활성화의 기반을 마련

- 체육시설업소에 대한 일제 지도/점검과 위반업소에 대한 행정처분을 통해 공정하고 엄격한 관리를 도모

○ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한 생활체육 프로그램 사업 운영

: 장수체육대학운영,여성생활체육강좌,소외계층생활체육프로그램,생활체육지도자배치 등

- 생활체육 활성화를 위한 생활체육대회 개최

: 생활체육지도자 활동보조,직장대항생활체육대회,시장기생활체육대회,연합회장기 생활체육대회,

시민생활체육대축전,어르신생활체육대회,씨름왕선발대회,구청장기 생활체육대회,

북구사랑 마라톤대회, 구청장배 청소년 생활체육대회,북구생활체육회장기생활체육대회 등

- 관내 생활체육시설 조성 및 유지․보수 관리

: 야외헬스형 운동기구 보수 외 37개소, 생활체육시설 보수 외 10개소,

학교 운동장 생활체육시설 조성 지원, 구암테니스장조성 등

○ 원인분석

- 북구체육회 등 관내 단체와 협조를 통해 다양한 체육프로그램 개발 및 대회 지원

- 관내 체육시설의 지속적 유지/보수를 통해 균형잡힌 공공체육시설 인프라 확충

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활체육대회 지원(12개 사업) 및 생활체육프로그램 지원(4개 사업) 예산집행 및 만족도 조사

- 관내 생활체육시설 유지/보수 및 공공체육시설물 신설 예산집행 및 기간제 인력을 통한 지속적

모니터링

○ 향후 개선사항

- 다양하고 만족도 높은 생활체육프로그램 운영을 위한 프로그램 공모 및 예산 확보

- 적시/적절한 생활체육시설 유지 보수를 위한 체육시설관리방안 마련과 적극적 생활체육시설 관련             국시비 확보를 통한 체육활동공간 확충

단위사업		문화예술활동사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 구민과 함께하는 문화행사

: 2017 금호강 바람소리길 축제(9.23~9.24),찾아가는음악회(5.31),수험생을 위한 찾아가는 음악회(12.9)

○ 지역문화의 계발 보존과 지원

: 북구문화원지원, 석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치

○생활예술 활성화 및 소외계층 문화향유 서비스 확대

: 소규모예술활동지원 보조금 지원, 통합문화이용권 사업

○구암동 인문학거리조성

- 위치 : 구암동주민센터 옆 거리(L= 200m)

- 사업내용 :  거리디자인(조형물 4점 및 포토존 설치),LED 장미화단

로고 라이트 2점 설치, 벤치 등 휴게공간 조성, 조명공사

○빛과 문화가 있는거리사업

- 운영기간 : 2017. 10 ~  2018. 2.

-  위    치 : 구청 ~ 대구삼성창조캠퍼스

-  사업내용 : 특색있는 빛 장식 설치,문화프로그램운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
문화예술활동사업 지원		일반회계	527,758,440	909,620,000		698,362,100
	문화예술 진흥사업		8,659,200	10,250,000		9,074,300
	지역문화축제		11,668,590	17,480,000		16,487,000
	2018년 새해 해맞이 행사		15,000,000	15,000,000		0
	금호강 정월대보름축제		64,329,350	10,433,000		10,433,000
	2017 금호강 바람소리길 축제		289,663,100	280,000,000		273,785,300
	통일기원단오제		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	문화원 운영지원		89,767,000	91,457,000		91,457,000
	문화원 운영비지원		18,000,000	18,000,000		18,000,000
	문화프로그램 활성화		9,000,000	4,000,000		4,000,000
	소규모예술활동지원		0	5,000,000		5,000,000
	석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치		18,671,200	25,000,000		23,589,900
	청년문화 활성화 지원 사업		0	10,000,000		8,914,700
	축제 행사장 교통영향평가 연구용역		0	10,000,000		9,500,000
	풀뿌리 문화예술활동 지원		0	35,000,000		33,320,500
	구암동 인문학 거리조성		0	50,000,000		49,252,800
	칠곡3지구 미관광장 정비		0	50,000,000		0
	2017년 컬러풀페스티벌 지원		0	10,000,000		9,950,400
	청사 중앙로비 전시공간 조성사업		0	4,000,000		3,551,200
	경대서문 골목축제		0	15,000,000		15,000,000
	금호강변 문화 기반시설 조성		0	66,000,000		60,850,000
	빛과 문화가 있는 거리 사업		0	150,000,000		23,196,000
	대구여성 영화제 지원		0	5,000,000		5,000,000
	한국민속예술축제 참가 지원		0	25,000,000		25,000,000

단위사업		문화재보호 및 전승지원

□ 주요 추진성과

○ 유도교화 활성화 지원

- 성균관유도회 강북지부, 북구지부 각 4,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
문화재보호 및 전승지원		일반회계	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	유도교화사업 활성화		8,000,000	8,000,000		8,000,000

단위사업		생활체육확대 보급 지원

□ 주요 추진성과

○다양한 생활체육 프로그램 사업

: 다양한 생활체육 프로그램사업 운영, 생활체육 지도자 배치사업, 북구 체육회 지원

○생활체육 활성화를 위한 생활체육대회 개최

: 시,구 씨름왕 선발대회(7,9월), 북구사랑 마라톤대회(10월), 구청장기생활체육대회(9월~11월),

체육회장기 생활체육대회(4월~10월), 협회장기 생활체육대회(4월~10월),구청장기 청소년 생활체육대회(11월),    생활체육인의 밤 행사 지원(12월)

○생활체육대회 출전 지원

: 어르신생활체육대회 출전(3월), 시민생활체육대축전 출전(9월), 대구시장기 생활체육대회 출전(9월~11월), 대구시 직장대항 생활체육대회 출전(11월)

○스포츠이용권 사업 : 저소득층 유청소년에게 스포츠 참여 기회 제공

(이용 연인원 2,357명, 수강료 80,000원 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
생활체육확대 보급 지원		일반회계	700,039,500	896,134,000		896,056,500
	스포츠이용권사업		164,927,500	261,792,000		261,741,000
	일반생활체육지도자 배치		341,712,000	179,256,000		179,256,000
	어르신생활체육지도자 배치		0	179,256,000		179,256,000
	생활체육지도자활동보조		8,400,000	16,800,000		16,800,000
	생활체육프로그램		8,000,000 0	8,000,000 0		8,000,000 0
	대구시.구 씨름왕선발대회		18,000,000	20,000,000		20,000,000
	대구시민 생활체육대축전 출전지원		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	대구시 어르신 생활체육대회 출전지원		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	대구시장기 생활체육대회 출전지원		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	구청장배 생활체육대회		50,400,000	56,000,000		56,000,000
	구청장배 청소년 생활체육대회		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	북구사랑 마라톤대회		31,500,000	35,000,000		35,000,000
	체육회장기 생활체육대회		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	협회회장기 생활체육대회 지원		5,600,000	5,600,000		5,600,000
	북구체육회 운영지원		24,000,000	35,500,000		35,500,000
	생활체육인의 밤 행사		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	동호인 생활체육리그 대회지원		0	10,000,000		10,000,000
	생활체육지도자 처우개선		0	15,000,000		15,000,000
	평창동계올림픽대회 입장권 구입		0	26,430,000		26,403,500

단위사업		생활체육시설 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 생활체육시설 조성 및 유지 ,보수 관리 :소요예산  470,000천원

- 야회헬스형 동네체육시설 설치 보수

- 생활체육시설 유지 보수

○학교 운동장 생활체육시설 조성지원

-사업대상 : 옻골동산 운동장체육시설 조성

-사업내용 : 운동장 조성 및 우레탄 트랙 설치

-소요예산 : 1,200,000천원(지특350,000, 구비850,000)

○강북지역 테니스장 조성

- 위치 : 구암동 70-4(구암배수지내) /소요예산 : 800,000천원

○금호강 둔치 파크골프장 조성

- 위치 : 검단동 227번지 / 내용 : 파크골프장 조성(24,000㎡, 28홀)

-소요예산 : 400,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
생활체육시설 설치 및 관리		일반회계	889,723,400	3,729,057,910		3,406,254,450
	동네체육시설관리		19,975,100	33,716,000		30,735,190
	대불 K-스포츠클럽 운영		52,000,000	82,000,000		82,000,000
	생활체육시설 설치 및 보수		485,032,540	470,000,000		417,777,870
	공항교 하부 체육시설 조성		0	150,000,000		150,000,000
	생활체육시설 운영관리		164,732,670	239,978,000		195,518,770
	테니스장 및 풋살장 시설 유지관리		9,347,000	11,000,000		9,130,230
	테니스대회 지원		12,000,000	18,000,000		18,000,000
	금호강 둔치 야구장 조성		130,386,090	69,613,910		69,196,150
	공공체육시설 개선사업		16,250,000	174,750,000		171,946,690
	금호강 둔치 파크골프장 조성		0	400,000,000		395,759,240
	옻골동산 체육시설 조성		0	1,200,000,000		1,067,618,190
	강북지역 테니스장 조성		0	800,000,000		798,572,120
	구암공원 운동장 개선사업		0	80,000,000		0

단위사업			생활체육시설 설치 및 관리
□ 주요 추진성과
○ 생활체육시설 조성 및 유지 ,보수 관리 :소요예산 470,000천원 - 야회헬스형 동네체육시설 설치 보수 - 생활체육시설 유지 보수 ○학교 운동장 생활체육시설 조성지원 -사업대상 : 옻골동산 운동장체육시설 조성 -사업내용 : 운동장 조성 및 우레탄 트랙 설치 -소요예산 : 1,200,000천원(지특350,000, 구비850,000) ○강북지역 테니스장 조성 - 위치 : 구암동 70-4(구암배수지내) - 내용 : 테니스장 조성 -소요예산 : 800,000천원 ○금호강 둔치 파크골프장 조성 - 위치 : 검단동 227번지 - 내용 : 파크골프장 조성(24,000㎡, 28홀) -소요예산 : 400,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
생활체육시설 설치 및 관리				일반회계	889,723,400	3,729,057,910		3,406,254,450
	동네체육시설관리				19,975,100	33,716,000		30,735,190
	대불 K-스포츠클럽 운영				52,000,000	82,000,000		82,000,000
	생활체육시설 설치 및 보수				485,032,540	470,000,000		417,777,870
	공항교 하부 체육시설 조성				0	150,000,000		150,000,000
	생활체육시설 운영관리				164,732,670	239,978,000		195,518,770
	테니스장 및 풋살장 시설 유지관리				9,347,000	11,000,000		9,130,230
	테니스대회 지원				12,000,000	18,000,000		18,000,000
	금호강 둔치 야구장 조성				130,386,090	69,613,910		69,196,150
	공공체육시설 개선사업				16,250,000	174,750,000		171,946,690
	금호강 둔치 파크골프장 조성				0	400,000,000		395,759,240
	옻골동산 체육시설 조성				0	1,200,000,000		1,067,618,190
	강북지역 테니스장 조성				0	800,000,000		798,572,120
	금호강 둔치내 축구장 조성				0	0		0
	구암공원 운동장 개선사업				0	80,000,000		0

단위사업		실업팀운영

□ 주요 추진성과

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
실업팀운영		일반회계	641,148,480	750,063,000		725,638,600
	볼링팀운영		641,148,480	750,063,000		725,638,600

○ 각종 대회 출전 : 대통령기 전국 볼링대회 외 8개 대회 출전

1. 2017년 국가대표 선수선발전(2월) : 국가대표상비군 선발(강명진)

2. 제36회 대한볼링협회장배 전국남녀별볼링선수권대회(4월) :

개인전․개인종합 3위(최우섭)

3. 2017년 한국실업볼링연맹 전국실업볼링대회(5월) :

개인전 2위(최우섭), 5인조전 2위

4. 제19회한국실업볼링연맹회장기 전국실업볼링대회(6월) :

개인전 2위(최석병), 3인조전 2위

5. 제19회 대한볼링회장배 전국볼링대회(7월): 3인조전 2위

6. 제37회 대한체육회장기 전국단체대항 볼링대회(9월) :

개인전 1위(박민수), 개인종합․마스터즈 1위(최석병), 5인조전 2위

7. 제98회 전국체육대회(10월)

○ 예산집행 : 716,833천원

□ 관련 예산사업 결산현황

세   무   과

전략목표	납세자와 함께하는 세정구현
[소관부서]	세무과

< 정책사업목표 현황 >

	(단위:개, 원)

정책사업목표

성과

지표수

달성

지표수

단위

사업수

결산액

납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.

3

3

1

429,139,180

- 부동산 취득세 과세오류 발생률 감소로 목표 달성

- 재산세입 목표액 초과 달성 : 재산세입 징수액 102.6% 달성

- 납세자 만족을 위한 세무행정 서비스 실천 : 납세자 만족도 85.4점 달성

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
세무과	35	0	1	34	35	세무관리, 시세, 구세, 지방소득세, 법인관리, 과표

1. 주요성과

(단위 : 원, %)

3. 결산현황

2. 조직 및 인력현황

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		685,836,120	100.00 %	708,911,200	100.00 %	△23,075,080	△3.26%
정책사업		479,951,190	69.98 %	483,117,530	68.15 %	△3,166,340	△0.66%
행정운영경비		205,338,630	29.94 %	224,873,160	31.72 %	△19,534,530	△8.69%
	인력운영비	105,236,900	15.34 %	120,801,050	17.04 %	△15,564,150	△12.88%
	기본경비	100,101,730	14.60 %	104,072,110	14.68 %	△3,970,380	△3.82%
재무활동		546,300	0.08 %	920,510	0.13 %	△374,210	△40.65%

정책사업목표		납세자 감동의 조세행정을 구현하여 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

□ 오류 발생률 최소화로 공평과세 실현 및 세무행정에 대한 신뢰도 향상

- 개정된 취득세관련 법령의 정확한 반영으로 오류발생 최소화

- 신고시 제출서류의 면밀한 검토로 정확한 과세표준 및 세율 안내

- 과세자료의 완벽한 정비를 통한 탄탄한 세수기반 구축

- 비과세.감면 부동산에 대한 적정신고 안내 및 지속적인 사후관리

□ 재산세입의 정확한 예측으로 건전한 재정운영에 기여

- 과세자료의 완벽한 정비를 통한 탄탄한 세수기반 구축

- 비과세.감면 부동산 및 중과세 물건에 대한 전수조사로 누락세원 방지

- 신속.정확한 고지서 전달로 민원예방 및 징수율 향상

- 지역 케이블방송, 인터넷, 소식지 등을 통한 납세홍보 강화

□ 납세자 만족을 위한 세무행정서비스 실천

- 민원 처리의 신속,공정함, 직원의 업무 전문성의 납세자 만족도 충족

- 감면제도의 철저한 안내로 납세자 만족도 지속 증가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
부동산취득세 과세오류 발생률(%)	실적산출 : (오류건수/부과건수)*100 목표달성산출: (실적/목표)*100	목표	0.070	0.067
		실적	0.067	0.064
		달성률(%)	100%	100%
재산세입 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	98.32	98.2
		실적	98.18	98.2
		달성률(%)	99%	100%
납세자 만족도(점)	만족도 점수	목표	88	85
		실적	82.9	85.4
		달성률(%)	94%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

○부동산 취득세 적정 과세로 공평과세 실현

- 신고시 제출서류의 면밀한 검토로 정확한 과세표준 및 세율 안내

- 비과세,감면 부동산에 대한 적정신고 안내 및 지속적인 사후관리

○재산세입의 목표액 초과 달성으로 재정의 안정적 확보

- 과세자료의 완벽한 정비를 통한 탄탄한 세수기반 구축

- 비과세 ․ 감면 부동산 및 중과세 물건에 대한 전수조사로 누락세원 방지

- 신속 ․ 정확한 고지서 전달로 민원예방 및 징수율 향상

- 지역케이블방송, 인터넷, 소식지 등을 통한 납세 홍보활동 강화

○직접 방문 납세자에 대한 전문적인 세무행정서비스 실천으로 납세자 만족도 향상에 기여

□목표달성 과정 및 방법

- 부과착오 최소화로 민원 사전예방 및 공평과세 실현

- 취득세 감면자에 대한 의무사항 위반시 추징 안내 철저

- 신속 ․ 정확한 고지서 송달로 민원예방 및 다양한 매체 활용으로 납세홍보 강화

- 비과세 ․ 감면 및 유흥주점 중과세 물건에 대한 전수조사 실시로 세원누락 예방

- 감면제도의 철저한 안내로 납세자 만족도 지속 증가

□자료수집 방법 및 품질확인

○성과측정을 위한 자료수집 방법

-부동산 취득세 적정과세

＊시 기 : 2017. 1월 ~ 12월

＊대 상 : 부동산 취득세 납세의무자

＊방 법 : 지방세 정보시스템 전산자료

- 재산세입 징수액

＊시 기 : 2017. 1월 ~ 12월

＊대 상 : 재산세 납세의무자(관내 부동산소유자)

＊방 법 : 지방세 징수보고서

- 납세자 만족도

* 시 기 : 2017.9.25.~12.1.

* 대 상 : 납세자

* 인 원 : 40명

* 방 법 : 기획조정실 자체조사

□향후 개선사항

○신고서류 접수 시 더욱 면밀한 검토 및 안내로 신뢰받는 세정 구현

○원활한 구정 수행을 위한 보다 정확한 재산세입 분석 및 재원 확보

○업무 전문성 제고 등을 통한 전반적인 세정 체감 만족도 향상

○친절한 세무상담으로 행정서비스 향상

단위사업		자주재원확보

□ 주요 추진성과

-부과착오 최소화로 민원 사전예방 및 취득세 감면자에 대한 의무사항 위반시 추징 안내를 철저히

하여 공평과세 실현

-신속 정확한 고지서 송달로 민원예방 및 다양한 매체 활용으로 납세홍보를 강화하고, 비과세,감면

및 유흥주점 중과세 물건에 대한 전수조사 실시로 세원누락 예방하여 재산세 징수액 목표초과 달성함.

-감면제도의 철저한 안내로 납세자 만족도 지속 증가.

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자주재원확보		일반회계	413,928,190	440,409,000		429,139,180
	납세편의시책		16,972,000	17,235,000		16,144,000
	지방세부과		181,317,070	193,847,000		190,901,450
	지방세전산화		66,677,000	72,077,000		72,077,000
	세원발굴		4,111,960	5,087,000		4,327,280
	개별주택가격조사		99,783,470	105,015,000		102,011,820
	지방세담당공무원연수		4,128,000	5,148,000		4,222,800
	부서운영		40,938,690	42,000,000		39,454,830

징   수   과

제2장

전략목표	주민과 함께하는 참여 ․ 소통 세정
[소관부서]	징수과

․ 지속적인 체납세 징수활동 전개로 지방세 및 세외수입 목표액 달성

․ 현년도 자동차세 납기내 징수율 향상을 통한 목표액 달성

< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충	2	1	1	364,590,860
효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충	1	1	1	63,366,020

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
징수과	35	0	1	34	33	세입관리, 체납관리, 공매, 세외징수, 주민자동차, 3.0정리

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		651,688,410	100.00 %	615,843,420	100.00 %	35,844,990	5.82%
정책사업		436,090,820	66.92 %	412,103,190	66.92 %	23,987,630	5.82%
행정운영경비		215,597,590	33.08 %	203,740,230	33.08 %	11,857,360	5.82%
	인력운영비	115,925,110	17.79 %	98,893,660	16.06 %	17,031,450	17.22%
	기본경비	99,672,480	15.29 %	104,846,570	17.02 %	△5,174,090	△4.93%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

3. 결산현황

정책사업목표		효율적인 세정업무 추진으로 자주재원을 확충

(1) 주요내용

․ 체납세 징수율 제고

- 효율적인 징수체계 구축으로 세수증대

․ 자동차세 징수율 제고

- 철저한 세원관리 및 효율적인 세정운영으로 자동차세 징수율 향상 및 체납이월 억제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 체납액(시세+구세) 징수율(%)	{(현년도 체납징수액+과년도 체납징수액)/(현년도 체납발생액+과년도 체납발생액)}*100	목표	45.2	52
		실적	52.64	58.54
		달성률(%)	116%	112%
현년도분 자동차세 징수율(%)	(현년도 징수액/현년도 부과액)*100	목표	90.3	90.3
		실적	87.6	88.4
		달성률(%)	97%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○  체납액정리 종합계획 수립 및 집중정리기간 운영 등 체계적․효율적 추진

○  자동차세 부과징수계획 및 홍보계획 수립

- 자동차세 과세자료 정비(주민등록자료 오류 누락 자료 등 관련자료 일제정비)

- 납기내 징수율 제고를 위한 납부 홍보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 상습체납 차량 강력한 정리 : 상시 번호판 영치(2,023건), 강제인도 및 공매(42대)

○ 체납자 조기 채권확보 강화 : 부동산, 차량, 금융재산, 기타채권 신속압류 및 추심 등(21,648건)

○ 체납자 행정제재 강화 : 관허사업제한, 신용정보제공, 명단공개, 출국금지 등(219건)

○ 독촉고지서 송달(121,170건) 및 체납세고지 및 납부안내문(111,557건), 압류예고문(22,050건)

○ 징수불능 체납액 결손처분 및 사후관리 철저

○ 자동차세 고지서 발송(298,737건)

□ 원인분석

○ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 지방세 체납액(시세+구세) 징수율

- 달성 사유 : 지속적이고 강력한 체납세징수 활동 전개로 지방세 목표액 달성

- 지표명 : 현년도분 자동차세 징수율

- 달성 사유 : 신속․정확한 고지서 송달로 민원 예방 및 납기내 징수율 향상을 통한 목표액 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 지방세징수월보, 의회업무보고 자료활용

□ 향후 개선사항

○ 현년도 고액 체납자 채권 조기 확보 및 이월체납액 최소화 방안 연구

○ 우편송달 불능분에 신속한 반송요청을 통한 재고지

정책사업목표		효율적인 세외수입체납 징수를 통한 자주재원을 확충

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
세외수입 과년도 체납액 정리율(%)	(과년도 체납징수액/과년도체납발생액)*100	목표	12.8	12.5
		실적	13.64	13.72
		달성률(%)	106%	109%

□ 전략목표 달성기여도

○  종합정리계획 수립 및 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 부동산,채권등 재산추적 강화 및 신속한 압류로 강력한 체납처분실시

○ 통합안내문 발송 등 지속적은 납부독려 및 관리를 통한  징수 목표액 달성

○ 징수불능 체납액 결손처분 및 사후관리 철저

□ 원인분석

○ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 세외수입 과년도 체납액 정리율

- 달성 사유 : 편리하게 납부할 수 있는 안내문 제작 및 정기적인 발송 등 적극적인 체납액 정리활동

전개를 통한 목표액 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 세외징수월보, 의회업무보고 자료활용

□ 향후 개선사항

○ 부동산압류 및 징수촉탁 등 각종 채권 압류 등 강력한 체납처분 활동으로 체납액 징수율 제고

(1) 주요내용

○ 세외수입체납액 징수율 제고

- 통합고지 시스템을 구축하여 세외수입체납액 징수시스템 효율성 향상

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		지방세정운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지방세정운영		일반회계	347,662,460	414,271,000		364,590,860
	세입징수관리		308,669,140	372,271,000		325,317,060
	부서운영		38,993,320	42,000,000		39,273,800

□ 주요 추진성과

○ 독촉고지서 121,170건, 납부안내문 111,557건,

압류예고문 22,050건, 영치안내문 5,322건 발송

시스템 활용를 통한 번호판영치 7,049건 등을 통한

체납액 징수활동을 통한 6,492백만원 징수

○ 자동차세 정기분 247,313건, 수시분 22,246건

연납고지서 29,178건 발송  등을 통한

자동차세 32,656백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지방세외징수 통합운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지방세외징수통합운영		주차장특별회계	50,410,730	70,628,000		63,366,020
	세외수입징수관리		44,050,730	63,764,000		57,006,020
	고지서 발급장비 유지비 확보		6,360,000	6,864,000		6,360,000

□ 주요 추진성과

○  세외수입 통합체납 안내문 99,464건 발송 등을 통한 1,638백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

정 보 통 신 과

전략목표	소통 ․ 변화 ․ 창조를 통한 참여 ․ 협력의 열린행정 도시 구현
[소관부서]	정보통신과

1. 주요성과

○ 정보소외계층 중심으로 정보화교육을 실시하여 지역주민 생활만족도 향상 및 지식 정보화시대 동참

기반 조성

○ 행정정보시스템의 안정적 운영 및 시스템 고도화로 안정적인 정보행정서비스 제공 기반 조성

○ 개인정보 유출 및 오남용 방지를 위한 환경 구현으로 정보보호 인식 강화와 개인정보보호 체계 구축

○ 정보통신 인프라 고도화로 안정적인 정보통신서비스 제공 및 민간 통신인프라 품질 향상 및

민원만족도 향상

○ 영상정보 인프라 확대구축으로 주민이 안전하고 살기좋은 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성	3	3	5	3,541,590,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
정보통신과	20	0	1	19	19	정보행정, 정보관리, 정보통신 통합관제

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		3,954,431,270	100.00 %	4,927,441,260	100.00 %	△973,009,990	△19.75%
정책사업		3,861,142,910	97.64 %	4,782,891,350	97.07 %	△921,748,440	△19.27%
행정운영경비		88,677,820	2.24 %	89,133,630	1.81 %	△455,810	△0.51%
	인력운영비	45,548,800	1.15 %	46,275,290	0.94 %	△726,490	△1.57%
	기본경비	43,129,020	1.09 %	42,858,340	0.87 %	270,680	0.63%
재무활동		4,610,540	0.12 %	55,416,280	1.12 %	△50,805,740	△91.68%

정책사업목표		효율적인 행정서비스와 CCTV 체계적 통합운영으로 지역정보화 기반 조성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
직원정보화 교육 수료율, 주민정보화 교육 만족도(명/점)	직원정보화교육수료율*50%+ 주민정보화교육만족도*50%	목표	105/88.6	105/88.7
		실적	115/90.1	115/91.4
		달성률(%)	104%	105%
홈페이지 이용자 만족도(%)	(만족도 점수의 합/총점) *100%	목표	70	75
		실적	73.7	75.6
		달성률(%)	105%	101%
CCTV감시지역 확보율(㎡)	CCTV감시면적(㎡)/목표면적*100%	목표	119,000	121,000
		실적	138000	149000
		달성률(%)	115%	123%

(1) 주요내용

○정보화능력 향상으로 구민과 전직원이 정보화 혜택을 함께 누리는 디지털 복지사회 구현

○행정정보시스템의 안정적 운영 및 행정정보 고도화로 행정혁신과 능률향상

○정보통신기술 발전과 행정환경에 걸맞은 전산장비 보급으로 행정효율 극대화

○정보통신설비 기반환경 고도화로 안정적인 전자민원서비스 제공

○관내 영상정보 통합 인프라 구축으로 안전하고 편리한 영상정보 시스템의 이용

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 직원 역량강화를 위한 직원 정보화교육 및 지역 편차 없는 교육장 운영 및 정보취약계층에 대한

상시적인 정보화교육으로 지역 주민의 정보화 능력 및 만족도를 높여 지역정보화 기반조성에 기여

ㅇ 홈페이지 이용자 만족도 목표 달성으로 주민 참여․소통의 열린 행정 가치 실현

ㅇ 영상정보 통합 관리를 통해 안전하고 편리한 영상정보 활용시스템 운영,CCTV 감시지역 확보로

지역 영상정보 인프라 확대 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 직원정보화 교육 수료율 및 주민정보화 교육 만족도

- 직원들의정보화능력 강화를 위한 다양한 교육과정 구성으로 수료율 향상

- 주민정보화 교육장을 강북지역 2개소, 강남지역 2개소를 운영하여 지역 편차없는 교육환경 조성

- 교육경력 및 전문성이 뛰어난 강사 선발과 초보자에 맞는 교재  선택 등 맞춤 강의 실시

- 매달 설문조사를 통한 수강생들의 건의사항을 수렴․개선하여 교육만족도 제고

ㅇ 홈페이지 전면 개편('17. 1. 1.)을 통한 서비스 개선

- 전자정부프레임워크 도입 및 반응형 웹 구현, 콘텐츠관리시스템, 검색엔진, 문서보기 솔루션

도입, 구 홈페이지 통합 및 리모델링

ㅇ 웹접근성 호환성 점검을 통해 정보소외계층도 용이한 웹접속 환경 구축

- 웹접근성 품질인증서 획득 및 점검․개선 : '17.3 / '17.5

ㅇ 서버, 소스코드 취약점 점검을 통한 안정성 강화 및 취약점분석 전문 도구를 활용한 점검․개선

ㅇ CCTV 감시지역 확보

- 관내 치안취약지역 내 CCTV 신설(경찰서 협조를 통해 설치장소 안 선정, 위원회 심의로 확정,

행정예고를 통한 설치 전 의견수렴)

- 통합관제센터 연계로 24시간 감시

□ 자료수집 방법

ㅇ 직원정보화 교육 수료율

- 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31. / 측정대상 표본수 및 선정방법 : 선발인원 대비

수료인원

ㅇ 주민정보화 교육 만족도

- 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31. / 측정대상 표본수 및 선정방법 : 수료대상 인원중

50명 정도

ㅇ 상/하반기 홈페이지 이용 만족도 온라인 설문조사 실시

- 조사기간 : '17. 7. 3. ~ 7. 23.(상반기) / '17. 11. 27. ~ 12. 17. (하반기)

- 조사결과 : 총 598명 참여 / 평균만족도 75.6점

ㅇ CCTV 감시지역 : 통합관제센터 연계 후 관제프로그램에 표출되는 영상 확인

- 측정대상기간 : 각 사업별 준공시점 / 측정수행자 : 모니터링 용역사 / 표본수 : 각 사업별

설치수량(60대)

□품질확인

ㅇ 직원정보화 교육 수료율 및 주민정보화 교육 만족도

- 교육생 중 중간포기자는 미수료자에 포함, 전화등을 통해 만족도조사

ㅇ 홈페이지 품질개선을 위해 이용자 의견을 수렴하여 정책에 반영할 수 있는 설문지 작성

및 미응답, 중복투표 문항 등이 발생하지 않도록 온라인 설문조사 기능 선 조치

- 설문조사를 반기별 년 2회 실시 및 응답자료의 오탈자, 중복 참여자 선별 작업 수행으로

조사결과의 신뢰성 객관성 확보

ㅇ CCTV 감시지역

- 관제요원에 의해 단시간에 상황파악이 어려운 원거리 부분 감시지역 제외

(CCTV 1대당 도로폭 2.5m×도로길이 40m=100㎡만 인정)

□향후 개선사항

ㅇ(정보화교육) 직원들의 교육 참여를 높이기 위한 교육과정 발굴, 주민 정보소외계층을 위한

교재 및 교육내용 발굴

ㅇ(홈페이지) 조사결과 개선사항은 차년도 유지보수 시 적극반영

ㅇ(CCTV) 지속적으로 관내 취약지역 CCTV 감시지역 추가 확보

□ 내ㆍ외부 지적

ㅇ(행정사무감사) CCTV를 재배치하거나, 신규로 설치할 수 있는 부분을 총체적으로 적정대수가

얼마인지 검토 요청

ㅇ(조치결과) 대구시에서 추진중인 「CCTV통합관제 발전방향 용역」계획에 북구를「CCTV 재배치

시범지역」으로 선정, 향후 용역성과물 결과에 따라 감시지역이 중첩되거나, 집중 배치된 곳은

재배치 실시코자 함

단위사업		정보화교육 및 지역정보화 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
정보화교육 및 지역정보화 추진		일반회계	72,051,430	91,814,000		87,439,110
	지역정보화추진		2,700,000	3,490,000		2,700,000
	주민정보화교육		64,400,480	85,524,000		82,073,610
	직원정보화교육		4,950,950	2,800,000		2,665,500

□ 주요 추진성과

○정보소외계층 중심으로 정보화교육 실시하여 지역주민의 생활만족도 향상 및 지식정보화시대에 동참 기반 조성

- 지역정보화추진 : 2018년 지역정보화추진계획수립

- 주민정보화교육

▷ 10회 3,167명(6개과정 15개 과목)

▷ 어르신인터넷과거시험 지역예선 출전(11명 출전, 2명 입상)

▷ 국민행복IT 경진 본선대회 2명 출전

- 직원정보화교육

▷ 파워포인트 외 5개 과정 6회 115명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		행정정보시스템운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
행정정보시스템운영		일반회계	523,947,760	465,897,000		444,979,190
	표준행정시스템 운영		99,222,000	112,020,000		107,724,570
	정보시스템실 운영		12,162,800	2,500,000		2,429,000
	홈페이지운영		214,355,210	1,568,000		1,047,200
	행정정보시스템관리		134,258,560	299,850,000		283,820,280
	지방행정정보화		63,949,190	38,414,000		38,413,600
	자치단체 종합장애대응체계 구축지원		0	11,545,000		11,544,540

□ 주요 추진성과

행정정보시스템의 안정적 운영 및 시스템 고도화로 안정적인 정보행정서비스 제공 기반 조성

ㅇ 공통기반시스템 운영

- 표준행정정보시스템 유지보수 : 86,673천원

- 공통기반시스템 노후장비 교체 : 38,413천원(총 190,525천원)

※ 국비보조 5년 리스사업(국비23%, 구비77%) : '14.12.~'19.3.

- 공통기반 재해복구시스템 구축 : 11,545천원(총 80,105천원)

※ 5년 리스(국비23%, 구비77%) : '12.10.~'17.9.

- 공통기반 재해복구시스템 저장공간 증설 : 18,000천원

ㅇ 온-나라시스템 운영 : 11,335천원

- SW패치, 장애처리 및 기술지원

ㅇ 서버가상화시스템 구축 : 100,499천원

- 도입내역 : 가상화시스템 1식, 자원증설, 서버 이관

ㅇ 행정정보시스템 유지보수 : 142,956천원(HW27식, SW28식, Switch2식, 부대장비3식)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		정보자산관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
정보자산관리		일반회계	619,181,910	216,339,000		211,864,560
	부서별전산장비관리		12,942,600	13,800,000		12,047,800
	부서별전산장비보급		126,388,940	126,500,000		126,361,180
	업무용 소프트웨어 보급		175,634,310	23,125,000		23,058,840
	정보보호시스템운영		304,216,060	52,914,000		50,396,740

□ 주요 추진성과

행정환경에 걸맞은 장비보급 및 관리로 행정효율성을 증대하고, 개인정보 유출 및 오남용 방지를 위한 환경구현으로 정보보호 체계 구축

ㅇ 행정업무용 전산장비 보급

- 직원 업무용 pc(102대),모니터(107대),프린터(32대) 보급(126,000천원)

ㅇ 업무용 소프트웨어 보급

- 한글 ILA 라이선스 구입(250 User) : 23,059천원

ㅇ 정보보안업무 추진

- 업무용 PC 바이러스 백신 라이선스 갱신(1,000 User) : 21,516천원

- 표준기록관리시스템용 바이러스 백신 라이선스 갱신 : 12,510천원

- 개인정보처리실태 평가 우수부서 포상 : 1,000천원(최우수 500천원, 우수 300천원, 장려 200천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		정보통신 인프라 고도화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
정보통신 인프라 고도화		일반회계	723,583,070	1,059,391,000		1,033,652,160
	정보통신운영		310,185,470	307,190,000		298,385,100
	정보통신고도화		354,208,800	654,535,000		652,853,380
	정보통신시설 운영		59,188,800	97,666,000		82,413,680

□ 주요 추진성과

자가통신망 구축 1단계 사업 완료, 정보통신시스템 고도화, 정보통신 민원사무 수행으로 최신 정보통신환경에 능동적 대처 및 안정적인 정보통신서비스를 제공하고 민간 통신인프라 품질 향상 및 민원만족도 향상

ㅇ 자가통신망 구축 1단계 사업 추진 : 市 ↔ 區 간 광케이블 포설 및 4개망 자가통신망 회선 절체

ㅇ 정보통신시스템 고도화

- 자가통신망 기관접점 연계시스템 구축

- 행정전화교환설비 확충

- 노후 통신장비 고도화 및 예비장비 구매

ㅇ 이동형 도청탐지장비 1식 및 휴대용 근접탐지기 2대 도입

ㅇ 공공와이파이 구축 : 태전공원 2개소 무료 와이파이존 조성

ㅇ 정보통신시스템 안정적 운영 : 네트워크시스템 외 4개 분야 유지보수 용역 시행

ㅇ 정보통신 민원사무 수행: 검토 483건, 검사 320건, 감리 23건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		일반회계	2,816,314,980	2,059,230,000		1,763,655,800
	CCTV 통합관제센터 구축운영		496,273,120	730,150,000		717,635,330
	실시간 통합관제 상황실 운영		955,132,300	1,019,080,000		1,015,807,730
	CCTV영상정보통신망 구축운영		1,364,909,560	310,000,000		30,212,740

□ 주요 추진성과

영상정보 인프라 확대 구축으로 주민이 안전하고 살기좋은 도시환경 조성에 기여

ㅇ CCTV 신규설치(350백만원)

- CCTV 60대 설치(생활안전용 60대)

- 통합관제시스템 및 저화질 CCTV 성능 개선(26백만원)

- 노후 CCTV 16대 교체

- 관제시스템 CCTV의 성능향상으로 관제역량 강화

- CCTV 통합관제센터 모니터링 용역(1,016백만원)

- 24시간 전문 관제요원(40명), 실시간 모니터링으로 각종 범죄 예방

- 실시간신고 640건, 현행범검거 69건, 경찰영상정보제공 2515건

□ 관련 예산사업 결산현황

복   지   국

전략목표	따뜻하고 풍요로운 주민생활 제공을 통한 행복북구를 구현한다.
[소관실국]	복지국

1. 주요성과

○ 동 복지허브화 사업추진을 통한 맞춤형 복지 실현과 사회복지시설운영 지원 및 장애인 생활안정 유형별 맞춤형 서비스 제공으로 지역사회 복지 증진 기여 ○ 저소득층 복지급여 지원으로 생활안정의 보장과 자립기반을 조성하고 시민행복보장제도 시행을 통해 실제 어려운 저소득층의 발굴과 서비스 연계로 복지사각지대 해소 기여 ○건강한 노후생활 지원을 위해 적극 노력, 가족친화 분위기 확산 및 고품격 보육서비스 제공 ○ 지역거점고등학교 지정․운영 및 진로직업체험 프로그램 운영을 통해 교육도시 조성에 이바지하고 청소년 상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 운영 활성화를 통해 지역의 청소년들에 대한 맞춤형 복지 서비스 제공 ○저탄소생활 실천 캠페인 실시, 탄소포인트제 가입 확대, 환경오염물질 배출원의 체계적인 관리 및 나눔장터 운영 등 환경보전 관리대책을 적극 추진하여 녹색생활 환경에 기여함.
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수혜자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 지역사회 복지증진	3	3	3	36,795
호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모	1	1	1	1,474
저소득층 생활안정 도모를 통한 탈수급율 제고	3	2	3	3,786
자원봉사문화 확산을 통한 행복한 지역공동체 구현	1	1	1	314
노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원	1	1	1	1,170
저소득 주민의 생활보장과 자립지원	3	3	2	51,574
노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원	1	1	4	99,346
취약계층 아동의 안전보호	1	1	2	11,519
보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성	1	1	2	86,663
평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축	1	1	3	191
교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현	2	2	2	2,346
미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현	2	0	3	1,854
자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여	1	1	3	1,140
책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성	2	2	2	706

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.	1	0	3	271
사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.	1	1	1	58
수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.	1	1	2	50
원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	0	5	18,984

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	149	1	5	143	153
주민행복과	22	1	1	20	22	행복생활, 희망복지, 장애복지, 자활
생활보장과	36	0	1	35	37	생활보장, 통합조사1, 통합조사2 통합관리1, 통합관리2
가족복지과	22	0	1	21	22	경로복지, 여성아동, 보육지원, 드림스타트
평생교육과	25	0	1	24	27	평생학습, 인재양성, 청소년정책 구수산도서관, 대현도서관, 태전도서관운영TF
환경관리과	44	0	1	43	45	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경미화, 재활용, 자원순환

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		333,200	100.00 %	309,234	100.00 %	23,966	7.75%
정책사업		318,648	95.63 %	295,360	95.51 %	23,288	7.88%
행정운영경비		12,689	3.81 %	11,893	3.85 %	797	6.70%
	인력운영비	12,253	3.68 %	11,473	3.71 %	780	6.80%
	기본경비	436	0.13 %	419	0.14 %	17	4.03%
재무활동		1,863	0.56 %	1,981	0.64 %	△118	△5.97%

주 민 행 복 과

전략목표	맞춤형 복지서비스 제공을 통한 효율적 복지체계 구축
[소관부서]	주민행복과

1. 주요성과

○ 동 복지허브화 사업 추진을 통한 맞춤형 복지 실현

○ 주민이 함께 참여하는 자원봉사활동으로 나눔문화 확산

○ 다양한 계층의 후원 참여로 정이 넘치는 사회분위기 조성

○ 장애인 생활안정 및 유형별 맞춤형 서비스 제공으로 삶의 질 향상

○ 체계적인 자활사업을 통한 저소득층 자활능력 배양 및 근로기회 제공

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수혜자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 지역사회 복지증진	3	0	3	36,794,967,408
호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모	1	1	1	1,473,611,960
저소득층 생활안정 도모를 통한 탈수급율 제고	3	0	3	3,785,736,630
자원봉사문화 확산을 통한 행복한 지역공동체 구현	1	1	1	313,988,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
주민행복과	22	1	1	20	22	행복생활, 희망복지, 장애복지, 자활

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		43,589,985,392	100.00 %	41,017,048,686	100.00 %	2,572,936,706	6.27%
정책사업		42,694,288,998	97.95 %	40,248,729,256	98.13 %	2,445,559,742	6.08%
행정운영경비		160,055,250	0.37 %	152,470,240	0.37 %	7,585,010	4.97%
	인력운영비	98,147,150	0.23 %	84,095,680	0.21 %	14,051,470	16.71%
	기본경비	61,908,100	0.14 %	68,374,560	0.17 %	△6,466,460	△9.46%
재무활동		735,641,144	1.69 %	615,849,190	1.50 %	119,791,954	19.45%

정책사업목표		수혜자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 지역사회 복지증진

(1) 주요내용

○ 수혜자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공

○ 동복지허브화 시행을 통한 민.관협력의 맞춤형 복지서비스 제공

○ 사회복지시설(종합사회복지관, 장애인시설) 지원강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
바우처 수혜자 증가율(%)	[(금년도수혜자-전년도수혜자)/전년도수혜자]*100	목표	2	2
		실적	3.01	9
		달성률(%)	150%	450%
복지서비스 만족도(점)	만족도 조사결과 점수	목표	82	82
		실적	82.7	84.5
		달성률(%)	100%	103%
장애인주차구역위반차량 과태료부과건수(건)	과태료 부과건수	목표	2,000	2,000
		실적	2,500	3489
		달성률(%)	125%	174%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

ㅇ 중증장애인 수급자에게 활동지원 서비스를 제공하여 일상생활 및 사회참여를 통한 자립생활을 지원,가족의 돌봄부담을  경감시켜 줌

- 모니터링 강화 및 시스템 개선 등 사전예방책을 마련하여 사후관리 강화

- 활동지원기관 수시점검 및 활동보조인 교육 등 활동지원 관리 강화

ㅇ 장애아동 및 그 가족에게 발달재활서비스, 장애아가족 양육지원, 장애아동발달지언센터 운영, 언어발달지원 사업을 통해 대상아동에게 적절한 재활 및 돌봄 서비스를 제공하고 장애아동 가정의 기능향상을 도모하고 그 가족의 양육 부담을 경감시켜 줌

- 발달재활서비스 : 580명, 언어발달 : 1명

ㅇ 동 사업을 통해 장애가족에게 경제적.정신적 부담 완화를 통해 가족 기능을 더욱 강화시켜 주었으며, 장애아동이 사회 구성원으로 참여할 기회를 한층 높여 주었음

ㅇ 여성장애인출산비용지원은 장애와 여성이라는 이중 제약을 가진 장애여성의 권익증진기여

- 여성장애인출산비용지원 : 14명

ㅇ 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지체감도 제고

- 위기가구 맞춤형서비스 지원을 위한 통합사례관리 제공

- 동 복지기능 강화를 위한 동 복지허브화 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 중증장애인 보호를 위한 서비스다양화 일환으로 주간활동, 야간순회, 응급안전 등 다양한 서비스 개발 추진 및 도입방안 마련

ㅇ 활동보조 시간당단가 인상 및 최중증 장애인에 대한 가산급여 지급 실시

ㅇ 부정수급 방지 등 급여 사후관리 강화

ㅇ 발달장애인을 위한 대구발달지원센터를 통한 개인별지원계획 수립 지원서비스 실시

ㅇ 위기가구 맞춤형서비스 지원을 위한 통합사례관리 제공

- 위기가구 대상자 조사 후 통합사례관리 실시

- 서비스연계 및 조정을 위한 통합사례회의 실시

ㅇ 동 복지기능 강화를 위한 동 복지허브화 사업 추진

- 동 복지허브화 시행 및 동 통합사례관리 실시

□ 원인분석

ㅇ 지투사업은 총13종사업으로 시행되고 있으나 이용자들이 서비스 내용이나 정확히 인지하지 못하여 제공기관 안내로 신청했다가 효과를 보지 못하고 중도 포기, 미이용하는 사례가 빈번히 발생하여 바우처 수혜자 증가율의 목표치 설정 예측이 난해함

ㅇ 장애인주챠구역위반차량 과태료는 불편신고앱으로 인하여 목표치 예측이 어려움.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 바우처수혜자증가율(%) : {금년도수혜자-전년도수혜자}/전년도수혜자 * 100  -> 사회보장정보원

ㅇ 장애인전용주차구역위반과태료 : 과태료부과건수(건) ->세외수입프로그램

ㅇ성과측정을 위한 자료수집 방법

- 통합사례관리 실적(희망복지지원팀)

▷측정대상기간 : 2017.1.1.~12.31.

▷측정기준지표 : 100건(□1인당 사례관리가구 기준 20건□ × 5명)

▷측정자료확인 : 사회보장정보시스템(행복e음)

- 통합사례회의 실적(희망복지지원팀)

▷측정대상기간 : 2017.1.1.~12.31.

▷측정자료확인 : 사례관리 회의록

- 동 통합사례관리 실적(복지허브화 동)

▷측정대상기간 : 2017.1.1.~12.31.

▷측정기준지표 : 360건(□1인당 사례관리가구 기준 20건□ × 18명)

▷측정대상부서 : 복지허브화 동

▷측정자료확인 : 사회보장정보시스템(행복e음)

□ 향후 개선사항

ㅇ 장애인활동지원 적정 수급자 관리 및 장애인연금 대상자 확대

- 중증장애인의 서비스 욕구 등을 감안한 장애활동지원서비스 제공 등을 위한 제공기관 교육 및 부정수급 방지를 위한 감시감독 철저

ㅇ발달장애인 개인별지원계획 수립에 따른 맞춤형 서비스 실시

-  복지수요, 장애 특성 등을 반영한 맞춤형 서비스 제공을 위한 계획수립 지원서비스 실시로

복지증진 및 그 가족들의 경제적, 심리적 부담 경감

ㅇ 장애인 복지시책 안내 강화 및 홍보활동 실시

정책사업목표		호국정신 고취 및 보훈가족 복지증진 도모

(1) 주요내용

○ 보훈단체 운영비 지원

○ 참전유공자 명예수당 지원

○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원

○ 보훈대상자 자활지원금 및 국가유공자 사망위로금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보훈단체 지원금 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 단체별 특성에 맞는 나라사랑정신 선양.수범 활동을 전개하여 보훈단체가 국민의 신뢰와 존경을 받는 단체로 자리 잡을수 있도록 기여

○ 보훈단체 운영비 및 참전유공자 명예수당 등 지원으로 보훈가족들에 대한 예우와 보훈의식 함양

○ 독립유공자 및 유족 의료비를 지원함으로써 조국의 자주독립을 위하여 희생한 독립유공자와 그 유족의 자긍심 고취 및 생계 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 보훈단체별 특성에 맞는 선양. 수범활동을 추진하여 지역주민과 함께하는 단체상 정립 도모

○ 보훈대상자별로 참전명예수당, 독립유공자 유족의료비, 자활지원금 지원 등으로 생활안정에 기여

○ 참전명예수당 등의 수당 과오지급율 감소로 보훈행정의 신뢰성 제고

□ 향후 개선사항

○ 보훈단체가 국민과 함께하는 애국단체로서의 역할을 정립할 수 있도록 대국민 봉사 및 참여 확대

○ 회원의 참여기회 확대 및 애국심 함양을 위한 청소년 세대의 참여 확대

○ 지방보조금 집행기준 준수로 보조금 지원사업의 투명성 확보

○ 주민전산망 활용을 통한 사망자 및 전출자 정보 확인으로 참전명예수당 등의 과오급 발생률 감소

정책사업목표		저소득층에게 고용과 복지연계를 통한 탈수급율 제고

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
긴급복지지원 예산대비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	70	70
		실적	95	95
		달성률(%)	135%	135%
자활 성공률(%)	(자활성공자 수/ 자활참여자 수)*100	목표	12.5	13.5
		실적	16	33
		달성률(%)	128%	244%
내일키움통장 가입자 수(명)	내일키움통장 가입자 수	목표	10	10
		실적	7	9
		달성률(%)	70%	90%

(1) 주요내용

○ 저소득 위기가구에 대한 긴급복지지원

○ 근로능력 있는 저소득층에게 근로기회 제공

○ 저소득층 생활안정자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

ㅇ 기초생활수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자활을 체계적으로 지원하여 탈수급 및 탈빈곤 촉진

- 자활사업을 통해 근로능력이 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

- 자활근로사업, 자활지원인프라 지원, 자산형성, 창업자금 지원 등 다각적인 자활프로그램 실시

ㅇ 주요사업 내용

- 사업기간 : 단년도 계속사업

- 사업규모 : 2017년 3,947백만원

- 지원내용 : 자활근로사업, 자활인프라 운영, 자산형성지원 등

- 근거법령 : 국민기초생활보장법 제15조, 제16조 등

□ 프로그램목표 달성 기여도

ㅇ 자활사업을 통해 근로능력이 있는 기초생활보장수급자에게 일자리를 제공하고 취,창업 지원을 통해 탈수급 제고함으로써,□평생복지 안전망을 확충하여 국민의 기본 생활보장□이라는 성과목표에 기여

ㅇ 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 복지만족도 제고

- 위기상황으로 곤란한 저소득층에 신속한 복지서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 목표달성 과정

- 자활근로 사업비를 지역자활센터에 교부하고, 지역자활센터에서는 조건부수급자 등 기초생활보장수급자를 대상으로 자활근로사업을 실시

- 지역자활센터는 시장진입형, 사회서비스형 등 사업단을 구성하여 운영하고, 최종적으로 자활기업으로 전환하여 일반노동시장으로 진출하도록 지원

- 수요자 맞춤형 고용-복지 통합 서비스 제공을 위해 정부부처 합동으로 고용복지+센터 구축

- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원, 창업 등을 위한 자금 대여 등을 통해 일반 노동시장 진출 및 탈수급 지원

ㅇ 위기상황에 처한 가구에 단기간 신속지원

- 생계, 의료, 주거 등 위기사유에 적합한 신속한 지원

- 생계지원 기간연장, 긴급지원의 신속성 제고를 위한 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ (성과지표) 자활성공률

- (산식) = (자활성공자 수/자활참여자 수)×100

ㅇ (자료수집 방법) 사회복지통합관리망(행복e음) 및 통계를 기준으로 실적 산출

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 행복e음(사회보장정보시스템)을 통해 긴급지원 현황 및 지원 분석

○ 긴급생계지원 : 824가구 495,446천원

○ 긴급의료지원 :   306명 464,309천원

○ 긴급주거지원 :   7가구   1,080천원

○ 기타지원     : 327가구  31,592천원

□ 원인분석

- 맞춤형 개별급여 시행으로 인하여 탈수급 기준이 기초생활 보장급여에서 생계급여 기준선으로 변경됨에 따라 자활 성공률이 높게 나타남

□ 향후 개선사항

ㅇ 일 할수록 유리한, 정부지원일자리 보다는 일반노동시장에서 일 할수록 더 유리한 급여체계 구축하여 저소득 계층이 자립할 수 있는 기반 더욱 강화

ㅇ (다양한 자활프로그램 개발) 대상자 특성에 맞는 다양한 프로그램 개발하여 적용

ㅇ (근로인센티브 및 자산형성 프로그램 확대) 기존 차상위 대상 자산형성지원사업(희망키움통장Ⅱ)은 수급빈곤층 진입을 예방하는 방향으로 역할 및 기능 조정

ㅇ 탈수급을 두려워하고 안주하려는 일부 수급자들에게 복지와 고용에 대한 연계를 통한 서비스 전달로  인식 개선 필요

정책사업목표		자원봉사 참여를 통한 지역발전 및 구민화합 도모

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	(자원봉사 활동인원수/자원봉사 등록인원수)*100	목표	100	100
		실적	105.3	100
		달성률(%)	105%	100%

(1) 주요내용

○ 맞춤형 자원봉사 프로그램운영

○ 자원봉사활동의 체계적인 관리

○ 자원봉사 참여 분위기 조성

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

ㅇ □17년 성과목표 사회복지사 보수교육 수료자 만족도 달성으로 사회복지사의 전문성 제고를 통한 복지서비스 품질 향상에 기여

ㅇ 민간의 자발적인 사회복지 자원봉사 활동 참여를 통해 공공사회복지서비스 사각지대 완화

ㅇ 멘토링 제공기관의 확대와 협력기관의 참여유도를 통해 사회복지 나눔 기반 조성에 기여

ㅇ 구민을 대상으로 기부․자원봉사 참여를 유도하여 우리 사회 나눔문화 확산에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 사회복지사 전문성 제고를 위한 보수교육 수료자에 대한 만족도 평가

ㅇ 사회복지 분야 자원봉사 활동 참여 활성화를 위해 관리 인력의 전문성을 강화하고 이용자 편의성 증대

ㅇ 멘토링 제공기관의 확대와 협력기관의 참여를 유도하기 위해 멘토링 코디네이터․멘토의 역량 강화 및 멘토링 운영 매뉴얼․프로그램 개발 제공 등 멘토링 활동의 질적 수준 제고

ㅇ 나눔교육, 나눔실천자 포상 등을 통한 나눔문화 확산

- 시민․봉사단체 종사자를 대상으로 나눔전문강사 교육 등 실시

- (나눔유공자 포상) 나눔실천자를 발굴하기 위한 공모를 실시하고, 엄격한 심사과정을 통해 유공자 선정 및 시상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 사회복지사 보수교육 수료자 전원은 보수교육 운영지침 규정에 의한 □보수교육 만족도 평가서□ 작성, 외부에 용역계약으로 만족도 분석의뢰, 만족도 평가 점수를 □16년도 사회복지사 보수교육 결과보고서를 통해 최종 확정 보고

ㅇ 자원봉사관리센터(사회복지시설 등) 종사자 중 인증관리요원( 기관 자원봉사담당자)이 해당기관의 자원봉사자들의 봉사실적을 자원봉사시스템(www.vms.or.kr)에 입력

□ 향후 개선사항

ㅇ자원봉사 트렌드 변화에 따라 수요자의 다양한 욕구에 맞는 서비스제공으로 사회복지분야 자원봉사의 질적 제고와 지속적인 봉사활동 참여 확대 도모

- 사회복지 자원봉사 수요․공급 연계 강화, 지역사회봉사단 활성화 등

ㅇ 멘토링 사례 홍보 및 사회공헌프로그램 연계 등 멘토링 프로그램 활성화를 통한 대국민 인식개선

- 멘토링 활동 우수사례 발굴․홍보, 수요자 중심의 맞춤형 사회공헌 프로그램 연계 등

단위사업		사회서비스 연계기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 통합사례관리

- 집 행 액 : 151백만원

- 인건비 142백만원, 사업비 9백만원

- 사례관리 건수 : 126건

- 사례회의 개최 : 38회(통합사례회의 9, 내부사례회의 29)

- 사업비 지원 : 69세대(생활지원비 68, 의료비 1)

- 서비스 연계 : 428건(프로그램 245, 현금 52, 현물 123, 기타 8)

-사례관리업무 담당자 역량강화 교육 : 2회(5월, 10월)

행복북구희망은행

모금실적 : 4,007건 217,626천원

추진사업

○ 희망고리잇기 사업 : 1,012명 117,291천원

○ 동화나라 버스도서관 지원 : 2개소 6,000천원

○ 꽃보다 가족 사업

- 가족힐링여행 : 80명 5,000천원(연 2회)

- 가족소통캠프 : 40명 4,000천원

○ 따뜻한 겨울나기 난방비 지원 : 100명 10,000천원

○ 위풍당당 희망날개 달아주기 : 6명 6,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
사회서비스 연계기반 구축		일반회계	4,468,253,150	6,180,072,000		5,335,216,628
	지역사회복지사업추진		34,562,800	47,540,000		39,238,900
	지역사회보장협의체 운영지원		37,125,280	41,500,000		41,384,040
	종합사회복지관지원		2,022,641,000	2,083,744,000		2,083,744,000
	사회복지관 리뉴얼사업		0	723,000,000		0
	사회복지관웰레폰시범사업		0	10,890,000		10,890,000
	푸드마켓사업 지원		30,000,000	30,000,000		30,000,000
	푸드뱅크사업 지원		25,000,000	25,000,000		25,000,000
	사회복지시설 공익지원		101,508,000	103,899,000		91,368,000
	지역사회서비스투자사업		2,008,799,040	1,971,109,000		1,971,058,850
	행복북구 희망은행 사업추진		2,258,700	2,700,000		2,419,400
	통합사례관리사 지원		139,776,070	144,240,000		141,855,520
	통합사례관리 지원		13,584,170	15,000,000		14,530,780
	동 맞춤형 통합서비스 지원		52,998,090	176,400,000		171,534,198
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(맞춤형 복지차량 구입)		0	431,550,000		430,367,910
	찾아가는 복지서비스 차량지원(맞춤형 복지차량 구입)		0	315,000,000		224,881,820
	대구형 복지허브화 선도읍면동 지원사업		0	5,000,000		4,999,140
	법률홈닥터사업		0	2,000,000		2,000,000
	청소년바른일자리지원사업		0	47,000,000		45,444,070
	민관 합동 사례회의 사업		0	4,500,000		4,500,000

단위사업		장애인 복지시설 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인거주시설 운영비- 2개소 5,828백만원

○ 장애인단기보호센터 운영비 -1개소 162백만원

○ 장애인공동생활가정 운영비 -1개소 63백만원

○ 장애인복지관 운영비 -1개소 644백만원

○ 장애인주간보호센터 운영비-5개소 600백만원

○ 북구수화통역센터 운영비 -1개소 115백만원

○ 장애인직업재활시설 운영비 -6개소 1,392백만원

○ 정신요양시설 운영비 -1개소 1,933백만원

○ 장애인직업재활시설 기능보강비 -1개소 20백만원

○ 장애인지역사회재활시설 기능보강비 -1개소 21백만원

○ 장애인거주시설 기능보강비 -2개소 949백만원

○ 거주시설 수급자 생계급여비 -3개소 976백만원

○ 지체장애인편의시설 -1개소 54백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장애인복지시설지원		일반회계	10,661,348,896	13,072,839,000		11,805,263,020
	장애인단체지원		89,605,920	0		0
	장애인거주시설지원		5,876,365,308	6,139,433,000		5,848,800,950
	장애인지역사회재활시설지원		1,452,568,203	1,691,907,000		1,620,435,090
	장애인직업재활시설지원		1,313,836,195	1,420,703,000		1,392,345,760
	정신요양시설지원		1,908,773,270	2,002,311,000		1,933,037,780
	장애인이동 편의지원		20,200,000	20,200,000		20,200,000
	장애인거주시설기능보강		0	1,757,090,000		949,252,540
	장애인지역사회재활시설기능보강		0	21,195,000		21,195,000
	장애인직업재활시설기능보강		0	20,000,000		19,995,900

단위사업		장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인 보조기구 교부 지원

-지급대상 : 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장장애인 45명

○ 장애인 보조기구 수리비 지원

- 지원대상 : 지체․뇌병변․심장․호흡기 등록 장애인 중 전동․수동 휠체어 및 전동스쿠터 소지자 160건

○ 장애아동 발달재활 서비스

- 장애아동  567명 1,043백만원

○ 장애인연금 지원

- 대 상 자 : 2,805명

○ 장애(아동)수당 지원

- 대 상 자 : 4,063명

○ 여성장애인 출산비 지원

- 대 상 자 : 여성장애인이 출산한 태아 14명, 지원금액 : 14,000,000원

○ 장애인 의료비 지원

-대 상 자 : 등록장애인 중 의료급여2종 및 차본부 대상자

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장애인생활안정지원		일반회계	18,338,354,800	19,874,627,000		19,654,487,760
	장애인복지업무지원		15,127,070	27,723,000		24,879,550
	장애수당(기초)		917,969,100	940,674,000		938,740,000
	장애수당(차상위 등)		601,249,200	630,836,000		627,680,000
	장애아동수당 시비특별지원		36,030,000	0		0
	장애수당(시비특별지원)		390,150,000	486,000,000		434,430,000
	장애인연금		6,722,657,230	6,928,371,000		6,901,814,930
	장애인의료비지원		402,511,300	303,936,000		303,936,000
	장애인등록비지원		17,787,290	24,828,000		16,813,820
	여성장애인 출산비용 지원		8,000,000	14,000,000		14,000,000
	장애인보조기구교부지원		10,138,000	10,545,000		10,112,000
	장애인보조기구수리지원		37,997,000	38,000,000		37,844,000
	장애인복지일자리지원		176,997,990	215,460,000		183,494,300
	장애인일반형일자리사업		630,192,780	672,315,000		646,355,930
	장애인시간제일자리사업		0	96,040,000		38,357,640
	발달장애인 직무지도원 지원		0	18,240,000		16,590,590
	시각장애인안마사 파견사업		87,976,000	91,284,000		91,284,000
	장애인활동지원사업		7,080,037,000	8,114,585,000		8,114,585,000
	중증장애인 활동지원 추가 지원사업		0	11,046,000		11,046,000
	장애인활동지원 수급자격 심의		4,870,000	4,790,000		4,480,000
	장애아동 발달재활서비스사업		1,078,755,000	1,062,580,000		1,062,580,000
	발달장애인 공공후견 심판청구비용 지원		0	900,000		600,000
	발달장애인 공공후견인 활동비용 지원		0	5,400,000		0
	언어발달지원사업		2,460,000	2,160,000		2,160,000
	발달장애인부모 심리상담 지원		22,580,000	63,814,000		63,814,000
	장애인맞춤주택리모델링사업		18,935,000	20,000,000		17,790,000
	발달장애인 자립지원사업		49,834,840	65,000,000		65,000,000
	장애인 재활증진사업 지원		10,200,000	10,200,000		10,200,000
	장애인 문화체험사업 지원		15,900,000	15,900,000		15,900,000

단위사업		국가유공자 및 보훈단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 상이군경회 북구지회 외 8개 보훈단체 운영비 53,800천원 지원

○ 국립묘지 참배지원, 충혼탑 참배 및 정화활동지원, 고엽제환자 수송

전적지순례 사업 지원 등 사업비 53,100천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
국가유공자 및 보훈단체 지원		일반회계	1,481,788,060	3,536,891,000		1,473,611,960
	국가유공자 지원		50,330,600	41,250,000		40,400,000
	독립유공자 및 유족의료비 지원		17,257,460	19,500,000		17,211,960
	참전유공자 명예수당 지원		1,328,800,000	1,410,000,000		1,255,700,000
	참전유공자 사망위로금 지원		3,700,000	4,900,000		4,000,000
	보훈단체 운영비 지원		53,800,000	53,800,000		53,800,000
	충혼탑 참배 및 정화활동 지원		4,150,000	4,150,000		4,150,000
	보훈의 달 행사 지원		1,550,000	1,550,000		1,550,000
	전적지 순례 지원		10,200,000	10,200,000		10,200,000
	고엽제환자수송 지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	나라사랑함양 행사지원		9,000,000	9,000,000		9,000,000
	보훈회관 및 노인종합복지관 건립		0	1,979,541,000		74,600,000

단위사업		희망복지 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 긴급복지지원

- 긴급생계지원 : 824가구 495,446천원

- 긴급의료지원 :   306명 464,309천원

- 긴급주거지원 :   7가구   1,080천원

- 기타지원     : 327가구  31,592천원

○ 교복나눔 장터 운영

- 일    시 : 2017. 2. 18.(토) 10:00 ~ 16:00

- 장    소 : 민방위교육장

- 교복 판매 물량 및 금액 : 교복 및 참고서 2,490점 / 5,710천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
희망복지지원사업		일반회계	1,047,353,660	1,126,300,000		1,072,848,800
	긴급복지지원		1,021,234,360	1,045,000,000		994,278,380
	복지기동대 운영		24,962,900	80,000,000		77,400,420
	교복나눔사업 추진		1,156,400	1,300,000		1,170,000

단위사업		자활사업

□ 주요 추진성과

○자활지원사업

- 자활근로사업 내실화 및 근로빈곤층 취업 지원 : 472명 1,034백만원

- 대구북구지역자활센터 위탁운영 활성화 지원 :  191명 1,168백만원

○ 자활기금 활성화

- 조 성 액 : 546,250천원(2017년말 기준)

※ 자활기금 적정규모 : 5억원 이상

- 전세점포 임대지원사업 : 23,710천원

○ 희망키움통장(Ⅰ)

- 희망키움 통장(Ⅰ)신청 및 지원 : 157가구/년, 450백만원/년

○ 희망키움 통장 (Ⅱ)

- 희망키움 통장(Ⅱ)신청 및 지원 : 667가구/년, 562백만원/년

○ 내일키움 통장

- 내일키움 통장신청 및 지원 : 59가구/년,  77백만원/년

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자활사업		일반회계	3,247,304,130	3,496,503,000		2,711,563,830
	자활지원		2,773,416,130	2,947,685,000		2,200,816,980
	지역자활센터 운영지원		302,729,000	304,977,000		300,657,000
	자활사례관리		26,260,000	26,680,000		24,291,850
	가사간병방문지원사업		144,899,000	139,898,000		139,898,000
	내일키움통장		0	77,263,000		45,900,000

단위사업		주민생활 안정지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주민생활안정지원		주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계	1,259,000	125,000,000		1,324,000
	주민생활안정업무지원		1,259,000	2,600,000		1,324,000
	저소득주민생활안정융자금지원		0	122,400,000		0

□ 주요 추진성과

미소금융, 버팀목 전세대출 등 타 정책금융 이용으로 주민생활안정융자금 신청자가 매우 적으며, 2012년부터 정부가 은행권에 대해 개인 연대보증을 금지한 이후로 신용미달자인 경우 융자가 실행되지 않아 신규 융자 성과가 없음. 종전 분기별 접수에서 2017년부터 연중 상시접수로 바꾸어 신청 편의를 도모함. 향후 실적 제고 위해 더욱 노력하겠음.

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		자원봉사운영의 활성화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자원봉사운영의 활성화		일반회계	326,070,000	317,104,000		313,988,000
	자원봉사활성화및재난대비		1,148,000	4,364,000		1,248,000
	북구자원봉사센터운영비지원		141,702,000	153,637,000		153,637,000
	자원봉사활성화지원		173,820,000	147,703,000		147,703,000
	50사단 장병 위문 및 무료급식사업 지원		3,000,000	5,000,000		5,000,000
	복지관 및 복지시설 봉사사업 지원		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	경로당 어르신 상차리기사업 지원		1,400,000	1,400,000		1,400,000

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사자 등록 : 10,850명(누계 93,409명)

○ 자원봉사 참여(연인원) : 171,454명(생활편의, 보건의료 등)

○ 자원봉사자 교육 : 102회 14,218명(기본, 보수, 전문교육)

○ 자원봉사프로그램 공모사업 추진 : 10개 단체 21,000천원

○ 전문봉사단 운영 : 42개 봉사단 656명

○ 자원봉사연수 및 체험프로그램 운영 : 2회 38명

○ 자원봉사자증 및 통장발급 : 290명/361명(누계2,045명/35,390명)

○ 할인가맹점 지정 : 195개소

□ 관련 예산사업 결산현황

생 활 보 장 과

전략목표	노숙인 및 저소득주민 생활지원을 통한 행복북구 구현
[소관부서]	생활보장과

1. 주요성과

ㅇ 저소득층 복지급여 지원으로 생활안정 보장 및 자활. 자립기반 조성 ㅇ 의료급여 신규 수급권자 및 기관 관계자에게 의료급여 이용에 대한 홍보강화, 의료급여 과다이용자를 대상으로 한 사례관리를 통해 건강증진 도모 및 재정안정화 확립 ㅇ 시민행복보장제도 시행으로 실제 생활이 어려운 저소득층의 발굴 및 서비스연계로 복지사각지대 해소에 기여 ㅇ 현장방문 상담을 통한 복지대상자 조사로 맞춤형 복지서비스 제공 ㅇ 사회보장정보시스템을 통한 통합 관리로 서비스중복 및 누락방지로 복지대상자 관리의 공정성 및 형평성 확보
< 정책사업목표 현황 > (단위: 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원	1	1	1	1,169,587,060
저소득 주민의 생활보장과 자립지원	3	3	2	51,574,488,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
생활보장과	36	0	1	35	37	생활보장, 통합조사1, 통합조사2 통합관리1, 통합관리2

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		53,398,969,065	100.00 %	41,092,947,890	100.00 %	12,306,021,175	29.95%
정책사업		52,778,399,250	98.84 %	40,479,158,760	98.51 %	12,299,240,490	30.38%
행정운영경비		380,004,550	0.71 %	334,919,200	0.82 %	45,085,350	13.46%
	인력운영비	285,116,330	0.53 %	243,316,600	0.59 %	41,799,730	17.18%
	기본경비	94,888,220	0.18 %	91,602,600	0.22 %	3,285,620	3.59%
재무활동		240,565,265	0.45 %	278,869,930	0.68 %	△38,304,665	△13.74%

정책사업목표		노숙인의 복지 증진을 통해 자립과 사회복귀 지원

(1) 주요내용

○ 주․야간 현장 밀착상담 및 시설입소 유도(혹한, 혹서기 적극적 활동)

○ 알콜의존 등 만성질병을 가진 거리 노숙인들에게 전문적인 의료진 연계로 건강유지 및 생명보호

○ 노숙인 자활프로그램 운영으로 소득창출 지원

○ 혹서(한)기 야간잠자리 운영 강화

○ 끼니 해결이 어려운 거리 노숙인들에게 무료 식사 제공

○ 행려자 및 노숙인 귀향여비 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노숙인시설 운영비 집행률 (단위: %)	(집행액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 노숙인시설 운영비 지원으로 노숙인 보호를 위한 지원체계 유지

○ 거리 노숙인 현장상담을 통한 위기개입으로 거리 노숙인 보호

○ 노숙인의 자립과 지역사회 복귀를 위한 자활, 고용 등 서비스 지원을 통한 자활기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노숙인시설 3개소의 운영비를 지원하여 거리노숙인 및 시설 노숙인 보호를 위한 지원체계 유지

○ 노숙인에게 직업훈련, 기술면허지원, 상담프로그램 실시로 구직의욕 향상 및 자활기반 조성

○ 거리 노숙인 현장상담을 통해 응급 잠자리 제공, 의료지원, 노숙인시설 입소, 주거비 등 서비스 제공

○ 혹서기, 혹한기 주,야간 집중적인 노숙인 보호활동 실시하여 물품 지원, 응급의료 연계 등 지원 강화

○ 근로능력과 자활의지가 있는 노숙인에게 지역사회 정착 지원을 위한 주거와 복지, 의료 등 서비스 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 노숙인시설 운영비 집행율(%) = (집행액/예산액)*100

□ 향후 개선사항

○ 노숙인 집중지역 중심의 현장보호활동 지속 실시

○ 취약시기(혹서기, 혹한기) 집중적인 노숙인 보호활동 실시

○ 노숙인 자활시설의 자활을 위한 고용지원 연계 강화

○ 노숙인에 대한 정신건강, 알콜중독 등에 대한 의료 지원 강화

정책사업목표		저소득 주민의 생활보장과 자립지원

(1) 주요내용

○ 복지대상자 신규 조사  및 지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공

○ 의료급여 대상자 사례관리를 통한 적절한 의료급여 이용 유도

○ 사회보장급여대상자 변동사항 적용 및 관리를 통한 복지대상자 자격관리의 적정성 및 공정성 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
복지대상자 신규 조사 건수(단위: 건)	조사건수	목표	11,500	10,500
		실적	12,067	10,975
		달성률(%)	104%	104%
과다이용자 1인당 의료급여 진료비 감소율(단위: %)	[(전년도-금년도)/전년도 진료비]*100	목표	14	14.3
		실적	15.3	14.9
		달성률(%)	109%	104%
복지대상자 자격변동 및 급여변경 건수(단위: 건)	자격변동 및 급여변경 건수	목표	9,510	16,739
		실적	10,112	17,597
		달성률(%)	106%	105%

(3) 성과분석

1. 복지대상자 신규 조사 및 지원

□ 전략목표 달성기여도

- 사회보장급여에 대한 지속적인 홍보 및 안내를 통해 전 구민의 생활 안정을 보장

- 사회보장급여 신청자에 따른 현장방문 심층 상담 및 조사로 필요한 서비스 제공

- 선정탈락자에 대한 타법 서비스 연계로 복지사각지대 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합조사 대상분야 : 기초생활보장, 한부모가족, 차상위계층, 기초연금, 장애인연금, 초중고 교육비, 임대주택, 희귀난치질환, 타법의료급여 등

- 통합조사 절차

통합조사 대상사업 신청 접수(행정복지센터)→통합조사 실시→보장결정 및 급여지급(사업부서)

- 복지대상자 신규신청 확대를 위한 홍보

: 각동 행정복지센터 각종 단체 회의 시 자료첨부, 현수막을 통한 홍보, 기존 중지자 및 신청탈락자에 대한 지속적인 홍보 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과지표 : 복지급여 대상자 조사건수(2017년 1월~12월)

- 최종성과 : 10,975건

- 자료수집 방법: 행복e음 자료

- 사회보장급여 대상자 지원 : 생계․의료․주거․교육급여, 기초연금, 장애인연금, 한부모가족 양육수당 등

□ 향후 개선사항

- 복지사각지대 해소를 위한 지역주민들의 협조 및 든든한 사회안전망 확충 필요

2. 의료급여 대상자 사례관리를 통한 적절한 의료급여 이용 유도

□ 전략목표 달성기여도

- 사례관리대상자를 통해 개인의 합리적인 의료 이용 유도

- 의료기관방문 등 지속적인 홍보․개입을 통한 의료쇼핑․과잉의료진료 등 의료급여 불건전 재정에 대한 경각심 고취

- 사례관리사를 통해 사례관리 대상자를 보다 중점적으로 관리함으로써 의료급여 제도 안내 및 개인의 삶의 질 향상

- 의료기관의 과잉진료 및 중복처방 예방 상담을 통해 의료급여재정안정화 기여

- 성과지표 달성현황 : 과다이용자 1인당 의료급여 진료비 감소율('17년 14.9%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관리대상 : 질병대비 과다이용자로 의료쇼핑, 약물과다, 중복처방 등 비합리적 의료이용이 확인되는 대상자 중 고위험군 대상자 225명 /  - 사례관리사 현황 : 3명

- 대상자별 사례관리를 통한 적절한 의료급여 이용 유도 /  개인 1:1 상담을 통해 지속적인 안내 및 개입으로 라포 형성

- 올바른 제도 교육으로 합리적인 의료서비스 이용 및 개인의 자가 건강관리 능력 배양

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강보험공단 의료급여종합통계시스템(DW)을 기준으로 실적산출

□ 향후 개선사항

- 교육 및 홍보를 통한 올바른 의료급여제도의 정보 제공

- 방문 및 전화상담을 통한 다빈도 복합상병을 가진 의료급여 수급권자의 밀착상담 실시

3. 사회보장급여대상자 변동사항 적용 및 관리

□ 전략목표 달성기여도

- 복지대상자 및 부양의무자의 소득․재산 변동사항 정기적 확인(월별 및 정기확인조사) 및 적용

- 복지대상자 인적 변동사항(사망, 해외출입국, 교정시설입소, 군입대 등) 발생 시 수시 처리, 기초생활수급자 근로능력 판정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정기확인조사 : 연 2회(4월~6월, 10월~12월) / 월별 확인조사 : 정기확인조사 기간을 제외한 달(1월~3월, 7월~9월)

- 정기확인조사 결과에 따라 자격 및 급여변경, 자격 중지자에 대한 권리구제 및 타법서비스 연계 등

- 통합관리 절차

행복e음 자료 제공→급여감소 및 중지예정자에 대한 소명 안내→소명자 확인→적용

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과지표 : 복지급여 대상자 관리건수(2017년 1월~12월)

- 최종성과 : 17,597건

- 자료수집 방법 : 행복e음 자료

- 조사항목 자료제공 기관 : 보건복지부에서 타 기관 자료 수합 통보(건강보험공단, 국민연금공단, 국세청, 고용보험, 금융기관 자료 등)

□ 향후 개선사항 : 타 기관에서 연계되는 자료가 많아 본인 소명 시 담당부서가 분리되어 있어 소명 확인기간이 지연되어 적정 수급에 어려움이 있음

단위사업		노숙인 보호 사업

□ 주요 추진성과

1. 노숙인시설 운영지원 : 노숙인 시설 3개소 인건비 등 운영비 지원

2. 노숙인 의료비 지원 : 노숙인 복지시설 입소자 또는 거리노숙인에게 병원 진료 비용 지원

3. 노숙인 자활프로그램 지원 : 노숙인에게 직업훈련, 기술면허지원, 상담프로그램 실시 및 자활기반 조성

4. 노숙인 위기관리사업 : 거리 노숙인 현장상담, 입원치료, 시설 입소, 주거비 지원 등 서비스 제공

5. 노숙인 혹한(서)기 긴급지원 : 혹한(서)기 거리노숙인에게 필요한 물품  지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
노숙인보호사업		일반회계	1,083,408,230	1,177,894,000		1,169,587,060
	노숙인보호 및 시설운영		1,080,408,230	1,174,894,000		1,166,587,060
	노숙인 혹한(서)기 긴급지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		의료급여지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
의료급여지원		의료급여기금특별회계	520,416,040	643,050,000		575,836,950
	의료급여		520,416,040	643,050,000		575,836,950

□ 주요 추진성과

의료급여 신규 수급권자 및 기관 관계자에게 의료급여 이용에 대한 홍보강화, 의료급여 과다 이용자를 대상으로 한 사례관리를 통해 건강증진 도모 및 재정안정화 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

1. 생계급여 지원

- 매월 2회 일반수급자 대상, 매월 1회 시설수급자를 대상으로 지원

- 일반수급자 7,300여가구, 50여개 장애인.노인,아동시설에 정기적 급여 지급을 통해 저소득층 생활안정보장

2. 주거급여 지원

- 매월 2회 7,042가구, 8,944백만원 정도 지원

3. 저소득층 정부양곡 할인지원 사업

- 기초수급자 및 차상위계층을 대상으로 기초수급자는 90%, 차상위계층은 50% 할인된 가격으로 정부양곡 공급(월평균 기초수급자 3,120가구/차상위계층 609가구 대상)

4. 기초수급자 해산.장제급여 지원

- 기초수급자 출생 또는 사망시 해산, 장제급여 지원 함(연간 325명 지원 / 해산급여 1인당 60만원 장제급여 1인당 75만원)

- 출산에 필요한 급여와 장제 조치를 행하는데 필요한 금품 지급을 통해 저소득층의 자립기반 조성

5. 저소득층 건강보험료 지원(연평균 970명 69백만원 지원)

- 건강보험료 1만원 미만의 저소득 가구를 대상으로 시비와 구비를 지원 하여 구민의 건강증진과 복지향상을 도모

6. 취약계층 기본생활보장 지원(매월 행복급여 지원 및 연2회 명절급여 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
저소득층기초생활보장		일반회계	47,806,634,840	51,961,348,000		50,998,651,740
	기초생활보장업무지원		3,231,700	16,470,000		14,455,400
	생계급여지원		37,543,049,740	40,758,397,000		39,937,400,850
	주거급여 지원		8,563,021,970	9,031,240,000		8,944,041,330
	교육급여지원		72,043,000	38,542,000		38,542,000
	해산장제급여		254,100,000	255,500,000		241,001,160
	차상위양곡할인지원		130,797,240	129,500,000		123,698,760
	기초수급자양곡할인지원		493,372,220	828,200,000		812,084,570
	저소득층건강보험료지원		17,999,170	19,000,000		18,998,900
	건강보험료지원		49,997,610	52,000,000		49,997,950
	취약계층 기본생활보장		222,670,360	330,000,000		318,049,310
	사회복지업무보조사회복무요원지원		46,668,000	49,000,000		47,496,000
	통합조사업무추진		1,360,000	1,540,000		1,385,150
	통합관리업무추진		1,593,830	1,959,000		1,500,360
	수선유지급여		406,730,000	450,000,000		450,000,000

가 족 복 지 과

전략목표	나날이 행복지수가 높아지는 복지도시 구현
[소관부서]	가족복지과

1. 주요성과

○ 노인복지시설 운영 내실화와 노인여가시설 확충으로 건강한 노후생활 지원 인프라 구축을 위해 적극 노력

○ 다문화가족과 건강가정을 위한 수요자중심의 복지서비스 제공 및 가족친화 분위기 확산을 위해 적극 노력

○ 어린이집 지속적인 지도.점검으로 고품격 보육서비스 제공

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원	1	1	4	99,346,418,781
취약계층 아동의 안전보호	1	1	2	11,518,604,028
보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성	1	1	2	86,663,238,576

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
가족복지과	22	0	1	21	22	경로복지, 여성아동, 보육지원, 드림스타트

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		198,085,978,732	100.00 %	191,429,979,856	100.00 %	6,655,998,876	3.48%
정책사업		197,576,437,385	99.74 %	190,766,058,612	99.65 %	6,810,378,773	3.57%
행정운영경비		140,761,070	0.07 %	131,717,100	0.07 %	9,043,970	6.87%
	인력운영비	78,203,920	0.04 %	65,068,120	0.03 %	13,135,800	20.19%
	기본경비	62,557,150	0.03 %	66,648,980	0.03 %	△4,091,830	△6.14%
재무활동		368,780,277	0.19 %	532,204,144	0.28 %	△163,423,867	△30.71%

정책사업목표		노인복지증진을 통한 행복한 노후생활 지원

(1) 주요내용

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인복지관 이용자 만족도	설문지를 통한 검증	목표	85점	85.5점
		실적	85점	93.2점
		달성률(%)	100%	109%

○ 많은 어르신들이 기초연금 혜택을 누려 노후에 안정적 소득기반 제공

○ 노인사회 활동지원 사업으로 취약계층 어르신들에게 맞춤형 일자리 지원 및 보충적 소득지원

○ 경로당 및 노인복지시설 운영 활성화로 행복한 노후 여가생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

-  노인복지관 운영 활성화로 행복한 노후 여가생활 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 유익한 프로그램 구성, 쾌적하고 깨끗한 노인복지관 시설 및 환경 조성 등을 통한 이용 만족도 향상

- 시설 기능 보강으로 어르신들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 전문조사기관 용역을 통한 이용자 만족도 조사 실시

□ 향후 개선사항

- 정기적인 만족도 설문조사를 통해 개선사항을 적극 반영하여 행복한 노후 여가생활 지원 예정

- 이용자 수요에 적합한 신규 프로그램을 지속적으로 개발하여 복지관 이용자 만족도 향상에 기여

정책사업목표		취약계층 아동의 안전보호

(1) 주요내용

○ 경제, 사회적으로 소외된 지역아동의 건전한 성장을 위한 지원

○ 여성사회참여확대 및 생활안정지원

○ 다문화가족의 다양한 형태지원으로 가족 내 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아이돌보미수혜가정 연계건수	수혜누적 연계건수	목표	32,600	50,000
		실적	32,600	51,668
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

<아이돌보미 수혜가정 연계건수>

□ 전략목표 달성기여도

○ 취업여성의 일·가정 양립을 도우고 가정의 육아부담과 양육스트레스 경감에 많은 도움을 줌으로써

사업의 성과가 목표치보다 초과 달성됨.

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지속적인 아이돌보미 전문가 양성과 더불어 아이돌봄 지원사업의 적극적인 홍보를 통해 돌봄이

필요한 많은 가정에 육아와 관련된 전문적인 서비스제공.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 아이돌봄 통합업무 관리시스템 자료추출

<드림스타트프로그램 활성화>

□ 전략목표 달성기여도

○ 아동의 개인별 위기도에 맞는 맞춤형 서비스 지원으로 건강한 사회구성원으로 성장

- 취약계층 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 위기에 처한 아동을 지속적으로 발굴, 등록하여

맞춤형 서비스 지원

- 2017년 드림스타트 프로그램 분석 후 비교적 만족도가 높은 프로그램 지속운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역자원을 연계한 맞춤형 통합서비스 제공

-대상아동의 접근성을 고려한 지역자원 연계

-지역 자원 발굴 및 연계 강화

○ 다양한 매체를 통한 드림스타트 활성화

-북구소식지 및 드림스타트 홈페이지, 인터넷 카페를 이용한 다양한 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역 내 아동복지서비스 제공기관과 네트워크 강화 추진으로 다양한 사례 수집

- 지역아동센터, 아동보호전문기관, 희망복지지원단, 학교, 복지관 등 지역사회 아동복지서비스

지원기관과 연계, 협력 강화

- 아동복지기관협의체 운영 활성화

○ 지원기구 구성 및 운영으로 드림스타트 사업을 효율적으로 관리

- 운영위원회 구성 및 운영 : 사업계획 수립 및 행정, 재정적 지원 방안 등 드림스타트 사업 관련

자문을 통해 사업의 효율성 향상

- 아동복지기관협의체 : 지역 내 아동복지기관 간의 정보 공유 및 아동복지 서비스 연계, 조정

- 슈퍼비전 : 행정업무, 조직관리 등 업무능력 향상에 도움이 되는 자문 및 실제적 교육을 통해

아동통합 서비스 사업의 효과 극대화

정책사업목표		보육서비스의 질적 향상을 통해 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육환경 조성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이집 지도 점검율	(점검시설수/전체시설수) *100	목표	53	57.3
		실적	56.1	64.6
		달성률(%)	105%	113%

(1) 주요내용

○ 다양한 보육서비스 수요에 대한 맞춤형 보육서비스 제공

○ 보육의 질적 수준 향상을 위한 어린이집 공공성 강화

○ 보육품질 향상을 위한 어린이집 지도점검 강화

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 어린이집 운영 투명성 제고 및 안심 보육환경 조성

내실있는 어린이집 지도․점검으로 명품보육서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 정기점검 및 민원발생 어린이집 등 수시점검

* 현  황 : 340소 (공립 6, 법인 23, 법인외 5, 민간 137, 가정 165, 부모협동 2, 직장 2)

* 점검실적 : 191개소

- 최근 2년 이내 감사 또는 지도점검을 받지 않은 어린이집

- 대표자(원장) 변경이 잦은 어린이집

- 보조금 부정수급 등 법 위반이 의심되는 어린이집

- 최근 소유권 이전 및 대표자가 변경된 시설

□ 향후 개선사항

○ 민원이 제기되거나 민원발생이 잦은 어린이집 등 수시점검 강화

(3) 성과분석

단위사업		경로우대 및 노인복지사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 노인사회 활동지원 사업 지원

- 어르신 일자리 사업 348명 참여

○ 노인지역봉사지도원운영활동비

- 노인지역봉사지도원 34명 위촉

- 사회봉사활동 기회제공 및 최소한의 경비지원(1인 월5만원)

○ 기초연금

- 기초연금 매월36,400여명 지원(2016년 12월 기준 36,417명)

○ 경로목욕수당지원

- 2,500명 지원

○ 경로우대이용 업소지원

- 경로우대이용업소 40개소 지원

○ 경로체육대회

- 2016. 10. 18. 두류공원 야구장, 참가인원 10,000여명(북구 800여명) 참가 개최

○ 시니어클럽운영

- 시니어클럽운영비 지원, 운영법인 (사)대한노인회대구광역시연합회

○ 대한노인회북구지회지원

- 북구지회 운영비 40,000천원 지급, 북구노인대학 운영비 19,400천원 지급

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
경로우대 및 노인복지사업 지원		일반회계	83,360,507,270	90,087,796,000		89,772,173,130
	노인사회활동지원 사업 지원		4,706,658,150	6,325,015,000		6,323,962,330
	노인지역봉사지도원운영활동비		20,780,000	24,000,000		22,385,000
	기초연금		78,232,740,000	83,304,160,000		82,993,452,800
	경로우대이용업소 지원		47,100,000	48,000,000		46,300,000
	경로체육대회		33,398,620	33,400,000		33,400,000
	시니어클럽운영		260,430,500	277,421,000		276,873,000
	대한노인회북구지회지원		59,400,000	75,800,000		75,800,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		경로당 및 노인복지시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 경로당운영 및 활성화지원 사업

- 경로당 임차(4개소), 전기안전검사 및 부동산수수료, 경로당 활동지원 운영 등

○ 경로당운영비 및 난방비지원

- 분기별 1회 지급

○ 노인생활시설운영지원

- 양로시설 운영지원(1개소), 요양시설 내 등급외자 보호비 지원(1개소, 7명), 요양시설 내 요양보호사

등 종사자 수당 지원(3개소)

○ 재가노인복지시설운영지원

- 저소득 재가노인 보호사업 추진을 위한 재가노인복지시설 운영지원(6개소)

○ 경증치매노인 기억학교 지원

- 경증치매노인 및 가족을 위한 주간보호서비스 지원(2개소)

○ 대현동노인문화센터운영

- 프로그램 강사수당, 센터운영비 등 지원

○ 노인복지관 지원

- 노인복지관 운영을 위한 보조금 지원(4개소)

- 각종프로그램 운영비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
경로당 및 노인복지시설 운영 지원		일반회계	5,171,300,720	5,707,337,000		5,580,890,850
	경로당운영 및 활성화지원		391,826,310	181,106,000		176,152,140
	경로당운영비 및 난방비지원		826,989,120	848,811,000		832,101,000
	양로시설운영지원		946,872,460	536,105,000		535,703,490
	노인요양시설운영지원		0	482,004,000		417,677,360
	재가노인복지시설운영지원		896,522,730	942,431,000		922,896,090
	경증치매노인 기억학교 지원		447,860,000	514,000,000		514,000,000
	대현동노인문화센터운영		17,790,100	19,140,000		16,517,460
	노인복지관 지원		1,643,440,000	1,668,028,000		1,668,028,000
	경로당 냉난방비 한시특별지원		0	515,712,000		497,815,310

단위사업		저소득층 재가 노인보호

□ 주요 추진성과

○ 노인돌봄서비스

- 독거노인의 고립해소 프로그램 제공 및 독거노인 생활관리사 파견

- 생활관리사 및 서비스관리자 49명, 수혜인원 1,227명

○ 노인건강진단

- 수급자 65세이상 어르신 28명에게 간강검진의 기회 제공

○ 경로무료급식소 운영

- 매주 수.목 지역어르신들에게 무료 점심식사 제공(침산교회)

○ 저소득재가노인식사배달사업

- 균형잡힌 어려운 식사준비가 어려운 노인에게 무료 밑반찬 배달 390명 제공

○ 독거노인.중증장애인 응급안전서비스

- 관내 안부확인이 필요한 독거노인 댁내 응급돌봄장비 104대 설치

○ 디지털안부알림서비스

- 독거노인 및 독신가구를 대상으로 케이블 TV셋탑박스의 조작신호 근거로 응급상황 분석 후

안전여부확인

- 대상인원 : 117명

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
저소득층 재가 노인보호		일반회계	1,663,443,100	1,998,154,800		1,996,489,150
	노인돌봄기본서비스지원		1,454,924,000	658,665,000		658,647,390
	노인돌봄종합서비스단가보조		0	1,001,813,000		1,001,813,000
	단기가사서비스		0	2,271,000		2,271,000
	독거노인사회관계활성화사업지원		0	50,000,000		50,000,000
	독거노인 돌봄서비스 운영		0	30,000,000		30,000,000
	독거노인폭염혹한기극복지원		0	41,000,000		41,000,000
	노인건강진단		2,240,000	0		0
	경로무료급식소 운영		19,872,000	19,872,000		19,872,000
	저소득재가노인식사배달사업		118,818,000	118,818,000		118,818,000
	독거노인․중증장애인 응급안전서비스 인건비		66,444,000	57,003,800		55,896,960
	독거노인․중증장애인 응급안전서비스 기관운영비		0	3,360,000		3,360,000
	독거노인․중증장애인 응급안전서비스 유지보수비		0	10,600,000		10,600,000
	디지털안부알림서비스		1,145,100	4,752,000		4,210,800

단위사업		경로당 및 노인복지시설 기능보강

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
경로당 및 노인복지시설 기능보강		일반회계	581,043,760	2,262,405,900		1,996,865,651
	노인복지시설기능보강		79,858,970	730,340,000		730,340,000
	경로당신축 및 시설개보수지원		501,184,790	1,510,415,900		1,244,875,651
	노인요양시설확충(기능보강)사업		0	21,650,000		21,650,000

□ 주요 추진성과

○ 경로당신축 및 시설개보수지원

- 새마을경로당 리모델링, 북성경로당 매입, 신설경로당 비품 구입

- 매남경로당 신축, 경로당 2개소(사수, 두전) 신축공사 중

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		아동복지 증진

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설지원                                         ○ 아동복지교사지원

- 아동복지시설 3개소 지원(새볕원, 천광원, 희망의집)         - 아동복지교사 27명 인건비 지원

○ 요보호아동급식지원                                       ○ 아동발달지원계좌

- 아동조석식 및 중식 3,760명 지원                           - 디딤씨앗통장 808명

○ 지역아동센터 운영

- 감나무골작은학교지역아동센터 외 43개소 운영비 지원

○ 아동복지시설기능보강사업                                 ○ 요보호아동그룹홈형태 보호지원

- 아동복지시설 희망의집 기능보강                            - 요보호아동그룹홈 2개소 운영지원

○ 아이돌보미 사업

- 아이돌보미 사업 운영지원

○ 드림스타트사업                                           ○ 입양아동양육수당 83명 지원

- 기본서비스 외 68개 프로그램 운영

- 87개소 지역자원 연계

- 216가구 331명 아동사례관리

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
아동복지 증진		일반회계	10,254,850,162	10,218,609,000		9,743,427,938
	어린이 놀이시설 관리		5,059,840	2,050,000		1,784,000
	아이돌봄사업		1,086,028,000	1,320,386,000		1,320,386,000
	아동복지시설지원		3,372,829,440	2,461,748,000		2,370,823,750
	아동복지교사지원		334,646,130	336,000,000		332,669,670
	아동업무추진		3,539,800	4,330,000		3,050,000
	요보호아동급식 지원		1,962,986,292	2,224,800,000		1,923,579,840
	아동발달지원계좌		166,803,000	215,200,000		215,200,000
	지역아동센터 운영		2,582,951,040	2,598,384,000		2,584,110,130
	특수목적형 지역아동센터지원		0	14,704,000		14,688,000
	토요운영 지역아동센터지원		0	45,288,000		37,296,000
	지역아동센터 특화프그램지원		0	41,640,000		40,709,890
	우수지역아동센터지원		0	101,286,000		100,440,000
	지역아동센터종사자 워크숍지원		0	4,000,000		4,000,000
	퇴소아동자립지원		56,000,000	60,000,000		40,000,000
	입양아동 양육수당 지원		144,200,000	156,600,000		147,600,000
	입양숙려기간 모자지원		0	1,800,000		1,295,000
	요보호아동그룹홈형태 보호지원		140,532,840	185,458,000		170,404,800
	드림스타트사업		299,196,760	331,000,000		328,586,688
	어린이가 행복한 세상만들기		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	입양비용 지원		18,900,000	14,063,000		10,800,000
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		75,177,020	93,872,000		90,004,170

단위사업		여성사회참여확대 및 생활안정지원

□ 주요 추진성과

○ 여성나눔문화활동지원 : 나눔장터알뜰바자회, 여성행복아카데미 운영

○ 여성권익증진 : 북구여성단체협의회 운영, 일가정 양립을 위한 워크숍 개최

○ 한부모가족자녀 양육비지원 : 한부모가족 양육비, 교육비, 부교재비 지원

○ 저소득모부자가정지원 : 저소득모부자가정 세대주 건강검진 및 가계지원

○ 청소년한부모자립지원 : 청소년한부모의 아동양육비, 검정고시학습비 지원

○ 아동여성보호지역연대운영 : 지역연대운영(사례협의회, 운영위원회, 캠페인), 아동안전지도 제작

○ 성별영향분석평가사업 : 성별영향분석평가 직원교육, 컨설팅

○ 다문화가족지원센터운영 : 결혼이민자멘토링사업, 다문화가족 생활지도자, 이중언어가족환경사업, 방문교육사업 지원

○ 다문화가족 언어발달지원 : 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업

○ 건가,다가통합서비스 기관운영 : 건강가정 / 다문화가족 환경조성사업 운영 지원

○ 가족친화인증 사업 :  가족친화인증 심사 및 현판 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
여성사회참여확대 및 생활안정지원		일반회계	1,480,871,750	1,836,481,000		1,775,176,090
	여성나눔문화활동지원		21,500,000	31,500,000		31,500,000
	여성권익증진		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	다문화가족지원센터운영		188,879,000	490,000		280,000
	건가,다가 지원센터 운영		345,636,000	332,046,000		332,046,000
	다문화가족방문교육서비스		0	138,564,000		138,564,000
	다문화가족 사례관리(생활지도사) 지원		0	20,000,000		20,000,000
	결혼이민자 통․번역서비스		18,612,000	21,375,000		21,375,000
	다문화가족 언어발달 지원		83,213,000	83,213,000		83,213,000
	이중언어 가족환경조성		0	21,375,000		21,375,000
	한국어교육		22,161,000	22,162,000		22,162,000
	다문화가족지원센터 종사자수당		0	14,400,000		14,400,000
	건강가정지원센터 종사자 수당		8,892,000	11,520,000		11,520,000
	찾아가는 부모교육		0	2,158,000		2,158,000
	결혼이민자 멘토링지원		0	3,000,000		3,000,000
	다문화가족지원센터 특수시책개발지원		0	26,000,000		26,000,000
	아동양육비지원(한부모가족)		695,410,690	995,449,000		947,012,690
	추가 아동양육비지원(한부모가족)		0	9,327,000		9,300,000
	아동교육비(중고생학용품비) 지원(한부모가족)		0	16,424,000		8,918,300
	저소득모부자가정지원		64,700,000	49,492,000		49,460,000
	청소년한부모 자립지원		6,190,560	10,686,000		5,910,000
	여성폭력예방활동 지원		2,900,000	2,900,000		2,900,000
	아동안전지도제작지원		0	3,660,000		3,660,000
	성별영향분석평가 사업		1,946,900	2,800,000		2,757,000
	건전한 성의식 및 성문화 의식함양		639,600	700,000		639,600

단위사업		보육서비스 기반구축

□ 주요 추진성과

○ 보육업무활성화추진

- 사회복지서비스 및 급여제공신청서 제작 20,000부, 보육정책위원회 개최3회, 어린이집교직원연수 및 원장연찬회1회, 장애아현장학습비, 보육교사장기근속수당

○ 보육돌봄서비스

- 어린이집 보육 교직원 인건비 지원

○ 보육료지원

- 어린이집 재원중인 영유아(소득재산 무관), ①만0~2세반보육 ②장애아 :만12세이하 미취학장애아동

○ 누리과정보육료 지원

- 어린이집 이용 만3~5세 아동보육료 및 담임수당 등

○ 시간제보육 지원

- 가정양육아동 중 보호자의 사정으로 시간제 보육이 필요한 경우 서비스 제공

○ 공공형 어린이집

- 14개소(민간10,가정4) 지원

○ 가정양육수당 지원사업

- 어린이집 및 유치원을 이용하지 않는 아동(소득재산 무관)

○ 어린이집 시비특별 지원사업

- 장애아전문 어린이집 활성화 및 장애아보육교직원 특별수당지원, 보육교사 처우개선비 등

○ 어린이집 지원

- 교재교구비 지원, 장애전담어린이집 차량운영비

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
보육서비스 기반구축		일반회계	86,919,887,000	87,902,108,000		86,544,438,576
	보육업무활성화추진		277,527,000	326,392,000		323,192,690
	보육교직원 인건비지원		10,885,302,850	10,938,040,000		10,935,569,470
	보육교직원 처우개선비 지원		0	5,296,434,000		4,931,978,496
	영유아 보육료 지원		41,255,564,270	40,141,840,000		40,141,840,000
	누리과정보육료 지원		13,123,936,480	12,816,744,000		12,560,324,420
	시간제보육 서비스 제공지원		211,418,000	235,492,000		231,910,320
	공공형어린이집 운영비		660,280,000	697,000,000		680,510,000
	가정양육수당 지원		15,106,100,000	13,545,515,000		13,543,650,000
	부모모니터링단 운영		18,300,000	18,200,000		17,121,410
	어린이집 시비특별지원 사업		1,955,210,900	2,282,156,000		2,141,250,570
	어린이집 운영지원		3,426,247,500	150,427,000		144,593,500
	어린이집 확충		0	1,453,868,000		892,497,700

단위사업		어린이집기능보강

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
어린이집기능보강		일반회계	183,000,000	118,800,000		118,800,000
	어린이집 환경개선		183,000,000	118,800,000		118,800,000

□ 주요 추진성과

○ 어린이집 기능보강비 지원

- 국공립 및 사회복지법인시설 중 개․보수가 필요한 어린이집

- 어린이집 시설 개보수비 지원 : 4개소

- 장비비지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

평 생 교 육 과

전략목표	주민이 중심이 되는 평생학습도시를 위한 총력 지원
[소관부서]	평생교육과

1. 주요성과

■ 배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화 ○ RUN TO YOU 평생학습 16회, 기업통통 평생학습 5회, 동고동락 평생학습 2회 운영 ○ 우리북구책자 발간 : 5,000부 배부 ○ 행복북구아카데미 운영 - 시민로스쿨 8회, 명사특강 4회 ■ 교육환경개선으로 교육경쟁력 강화 및 우수인재 육성 ○ 교육경비보조금 지원(62개교, 799,980천원) , 학교급식 지원 : 37개교, 22,421명 ○ 제2회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최 : 565명 ■ 청소년을 위한 건전한 사회 환경 조성 및 청소년 활동지원 ○ 청소년회관 운영보조 360,000천원, 시설개선 515,500천원 ○ 청소년 어울림마당사업, 방과후 아카데미 운영 등 ■ 도서관 인프라 확충으로 독서문화 진흥사업 활성화 ○ 태전도서관 개관 : 2017.5.19. , 서변동 작은도서관 조성 : 2017.9.13.
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축	1	1	3	190,820,160
교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현	2	2	2	2,345,971,280
미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현	2	0	3	1,854,136,960
자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여	1	1	3	1,139,502,880
책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성	2	1	2	705,910,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
평생교육과	25	0	1	24	27	평생학습, 인재양성, 청소년정책팀, 구수산도서관,대현도서관,태전도서관 운영TF

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		6,726,420,790	100.00 %	8,578,865,570	100.00 %	△1,852,444,780	△21.59%
정책사업		6,236,342,150	92.71 %	8,155,419,430	95.06 %	△1,919,077,280	△23.53%
행정운영경비		488,834,580	7.27 %	390,165,650	4.55 %	98,668,930	25.29%
	인력운영비	419,912,900	6.24 %	332,862,360	3.88 %	87,050,540	26.15%
	기본경비	68,921,680	1.02 %	57,303,290	0.67 %	11,618,390	20.28%
재무활동		1,244,060	0.02 %	33,280,490	0.39 %	△32,036,430	△96.26%

정책사업목표		평생학습프로그램 운영과 지원사업 등 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
프로그램 수료율(%)	(수료인원/참여인원)*100	목표	80	85
		실적	82	89
		달성률(%)	103%	105%

(1) 주요내용

□ 평생학습도시 기반조성

○ 다양하고 내실 있는 사업 추진을 위한 평생학습 서비스 제공

○ 타 도시와의 교류․벤치마킹으로 평생학습도시 조성 도모

□ 평생학습 프로그램 및 사업 운영

○ 전 구민을 대상으로 연령별․계층별 맞춤형 평생학습 및 소외계층을 위한 우수 프로그램 운영

○ 관내 평생교육기관, 학습동아리의 운영비 및 활동비 지원

○ 행복학습센터 지정․운영으로 주민의 평생학습 요구에 맞는 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 전문인력 양성과정 및 자격증 취득 프로그램 운영, 행복학습센터 프로그램 운영에 따른 수료율에 대한 목표 달성률이 100%를 달성함에 따라 다양하고 내실 있는 사업 운영으로 평생학습체제를 구축하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 전 구민을 대상으로 계층별․세대별 맞춤형 평생학습 및 소외계층을 위한 전문인력 양성과정(자격증 취득) 프로그램 운영

2개 프로그램 운영(어린이청소년 전래놀이 지도사 양성과정, 드론지도사 2급 양성 과정)

○ 행복학습센터 지정․운영으로 주민의 평생학습 요구에 맞는 프로그램 운영

4개 행복학습센터 5개 프로그램(정리수납 전문가 양성과정, 캘리그라피 지도사 양성과정 등) 운영

⇒ 모든 프로그램의 수료율 80% 이상 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

프로그램별 수강인원 : 수강신청서 접수대장 기재를 통한 수강인원 파악 및 최종 학습자 선정 후 출석부 작성

프로그램별 수료인원 : 프로그램 운영 회차별 체계적인 출석관리를 통해 최종 80% 이상 출석 시, 수료 인정 및 수료증 발급

○ 품질확인

프로그램별 수강인원 : 수강신청 접수대장 및 출석부 확인

프로그램별 수료인원 : 출석부 및 수료증 발급대장 확인

□ 향후 개선사항

○ 더욱 다양하고 수준 높은 평생학습프로그램 및 사업 운영으로 전 구민의 평생학습 참여율 뿐만 아니라 수료율 향상을    통한 품격 있는 평생학습도시 조성에 기여

정책사업목표		교육 경쟁력 강화로 선진교육도시 구현

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육경비 지원률(%)	(교육경비지원교/관내총학교)*100	목표	50	50
		실적	62.8	81
		달성률(%)	126%	162%
영어콘테스트 참여 학생(명)	(실적/목표)*100	목표	350	350
		실적	400	565
		달성률(%)	115%	142%

(1) 주요내용

□ 교육경비 지원으로 명문학군 육성

○ 관내 각급 학교 교육경비보조금 지원

○ 학교급식 지원

○ 영어체험학습비 지원

○ 교육복지사 미배치학교에 교육복지사 지원

○ 대구서부국악제 개최 지원

□ 교육국제화특구 추진으로 교육환경개선

○ 주민 외국어교육 프로그램 운영

○ 원어민 화상영어센터 운영

○ 겨울방학 중등 영어 캠프 실시

○ 글로벌 영어교육지원

○ 제2회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 교육경비 지원으로 명문학군 육성

- 관내 각급 학교 교육경비보조금 지원(62개교, 799,980천원)

․ 교육경쟁력 강화사업 14개교 400,000천원

․ 초중고 교육경비지원사업 39개교 총 350,000천원

․ 교육현안사업 9개교 49,980천원

- 학교급식 지원 : 37개교, 22,421명

- 영어체험학습비 지원 : 899명

○ 대구북구청소년국악제 개최 지원 : 함지초, 태전초, 동평초 20,000천원

○ 교육국제화특구 추진으로 교육환경개선

- 주민 외국어교육 연 2회 운영(총150명)

- 원어민 화상영어센터 운영 : 1,950명

- 겨울방학 중등 영어 캠프 실시 : 중학교 2학년 45명

- 제2회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최 : 565명 참가

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교육경비 지원을 위한 교육경비보조금 심의위원회 운영(위원 9명)

- 총 2회 운영

- 교육경비보조금 지원 방향, 대상학교 및 금액선정 등 심의

○ 다양한 매체를 통한 교육국제화특구사업 홍보

- 북구소식지, 구 홈페이지, 현수막 등을 이용한 다양한 홍보

□ 원인분석

○ 목표 초과달성 지표에 대한 원인분석

- 지표명 : 교육경비 지원율(%)

- 달성 사유 : 학부모, 학교 등 교육수요자의 지속적인 교육경비 지원확대 요청으로 지원액 증가

- 지표명 : 영어 콘테스트 참여 학생(명)

- 달성 사유 : 신문 및 언론보도를 통한 적극적인 홍보로 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 프로그램 종료 후 설문지 조사 등

- 영어콘테스트 대회 홈페이지 접수자 현황

□ 향후 개선사항

○ 명문학군 육성 및 교육국제화특구 추진을 위한 새로운 사업 발굴 및 추진

정책사업목표		미래 주역인 청소년 보호․육성으로 건전사회 실현

(1) 주요내용

□ 청소년보호 및 활동지원

○ 청소년 선도․보호반 운영

○ 캠페인 및 수련회 개최

□ 청소년수련관 운영

○ 청소년회관 운영 및 개․보수

○ 청소년 활동 활성화 및 참여증진을 위한 프로그램운영

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
단속건수(회)	단속건수 산출	목표	24	24
		실적	24	23
		달성률(%)	100%	96%
청소년이용자수(명)	이용자수 산출	목표	151,926	159,522
		실적	151,926	157,213
		달성률(%)	100%	99%

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 청소년 유해환경 대응능력 제고

○ 창의성 개발과 인성함양을 위한 청소년 동아리 활동 지원을 통한 문화예술 활동의 기회 확대

○ 청소년 스스로 만드는 주체적이고 독창적인 활동 기획을 통한 개인의 자질 및 능력을 발휘할 수 있는 기회 제공

○ 청소년 지역사회 참여 기회 확대를 통한 청소년들의 욕구반영 프로그램 제공

○ 지역자원 연계를 통한 프로그램 지원시스템 구축으로 다양한 프로그램 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 청소년 사회안전망 보호 및 강화

○ 청소년 유해매체물 제공시 본인 확인제도 이행여부 점검

○ 창의성 개발과 인성함양을 위한 청소년 동아리 활동 지원

○ 청소년 스스로 만드는 주체적이고 독창적인 활동 기획

○ 청소년이 주체가 되는 청소년활동 프로그램 기획 및 운영

○ 청소년 지역사회 참여 기회 확대

- 프로그램을 통해 습득한 정보와 개인의 끼와 재능을 펼칠 수 있는 기회제공

○ 지역자원 연계를 통한 프로그램 지원시스템 구축으로 다양한 프로그램 제공

- 지역 내 대학교 연계를 통한 자원봉사 인프라 구축

ㆍ 대학생 재능기부 프로그램 운영(특기적성 개발활동)

- 지역자원을 활용한 청소년 특강 프로그램 제공

ㆍ 성교육, 경제교육, 진로특강 등

□ 원인분석

○ 지속적인 청소년유해업소의 업주 계도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 북구 관내 청소년유해업소수 현황 및 현장 확인

○ 청소년 육성사업 : 청소년활동사업, 방과후아카데미, 학교 밖 지원센터 등

- 동아리 활동자 수, 물품 및 시설물 이용수 등 활동일지를 통하여 월별 산출

- 활동자 출석체크, 사업 및 프로그램별 누계인원 산출을 통한 월별 합산

○ 평생교육사업 : 문화강좌, 문화공연기획, 공연장 대관사업 등

- 회원관리시스템을 이용한 일별 및 월별 인원 산출(1주 2회)

- 월별 대관횟수를 통한 인원산출(1회 60명)

○ 생활체육사업 : 수영교육, 휘트니스, 수상안전교육 등(1주 3회)

- 회원관리시스템을 이용한 일별 및 월별 인원 산출

- 연계되는 학교를 통한 수상안전인원 누계 산출

□ 향후 개선사항

○ 동 청소년지도협의회 등을 통하여 청소년 유해업소에 대한 관심도 제고

○ 기관 업무협조 및 지역 기관과의 업무협약을 통한 청소년활동 지원 및 자원 확보

- 학교, 병원, 소방서, 경찰관, 보건소 등을 통한 업무협약으로 청소년에게 질적수준 높은 프로그램 제공

- 청소년회관 내 부서간 업무협조를 통한 효율성 강화

ㆍ 청소년 건강관리를 위한 인바디 및 휘트니스 정보 제공

ㆍ 청소년 활동공간 시설 안전점검 및 수리 지원

ㆍ 청소년 생활지원 문제 해결방안 협조 및 프로그램 노하우 공유

○ 주기적인 사업개선 관리 방안 마련

○ 각 영역별 사업개선을 위한 관리체계 마련

○ 정기적인 피드백을 통한 결과도출로 향 후 프로그램 운영시 반영

○ 전문가의 자문을 통한 정보공유 및 합리적인 사업관리

정책사업목표		자료 확충과 다양한 평생교육프로그램 운영으로 지역 독서문화조성에 기여

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서자료 구입 실적(권)	도서자료 구입 권수	목표	22,000	19,500
		실적	16,000	23,890
		달성률(%)	73%	123%

(1) 주요내용

□ 구수산도서관 및 대현도서관 운영

○ 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공

- 신간도서 ․ 디지털컨텐츠 구입 및 관외대출서비스 제공

○ 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영

- 독서회 운영, 강연회 ․ 전시회 등 독서행사 개최

- 지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영, 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공에 대한 목표의 123%를 달성함에 따라 자료확충과 평생교육프로그램 운영으로 지역독서문화조성에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○  독서회 운영, 강연회․전시회 등 독서행사 개최

○  지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영

<구수산>「어머니 동화구연」등 문화강좌 외 7개 사업

<대현>「아가마중」등 독서태교프로그램 외 3개 사업

<태전>「엄마랑소프트블록」등 영유아프로그램 외 3개 사업

○  신간도서․디지털컨텐츠 구입

<구수산> 도서 8,342권, 비도서 DVD207종

<대현> 도서 8,862권

<태전> 도서 6,181권, 비도서 DVD298종

⇒ 도서자료 구입 권수 목표(19,500권)의 123% 이상 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○  성과측정을 위한 자료수집 방법

이용자 희망도서 구입 : 도서관 홈페이지를 통한 월2회 희망도서 신청 처리 및 구입권수

정기도서 구입 : 분기별 이용자 희망도서, 신간도서, 영어원서 등 양질의 도서 구입권수

○  품질확인

이용자 희망도서 구입 : 희망도서 구입권수 확인

정기도서 구입 : 정기도서 구입권수 확인

□ 향후 개선사항

○  더욱 다양하고 유익한 강좌 운영으로 지역주민의 정서함양과 자기 계발 기회를 제공하고, 양질의 도서와 최신자료를 구입으로 도서관 이용률과 만족도를 높이고자 함

정책사업목표		책 읽는 북구 도서관 인프라 구축 및 육성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사립도서관 운영 지원(권)	사립도서관 신규장서 확보 수	목표	2,800	3,600
		실적	3,200	3,800
		달성률(%)	115%	106%
구립작은도서관 조성(개소)	구립작은도서관 조성 수	목표	2	1
		실적	1	1
		달성률(%)	50%	100%

(1) 주요내용

□ 공공도서관 확충

○ 태전도서관 개관

○ 작은도서관 신규 조성(서변동 작은도서관)

○ 공립 작은도서관(고성동,노원동,산격1동,태전1동,침산1동 작은도서관) 운영, 관리

□ 사립 공공 및 작은 도서관 지원

○ 관내 사립 공공도서관 운영비 및 도서 구입비 등 지원

○ 작은도서관 지원사업은 대구시 공모사업 추진 시 시행

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지역 문화기반시설인 공공도서관 건립 및 사립공공도서관 지원, 작은도서관 조성을 통해 지역주민의 문화향유권 신장 및 '책 읽는 북구'를 위한 인프라 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 태전도서관 개관('17.5.19.)

- 지역주민에게 지식 정보 문화서비스의 접근기회 확대를 통해 문화로 행복한 도시 조성

○ 서변동 작은도서관 개관(‘17.9.13.)

- 지식정보 및 학습기회를 제공하는 공간으로 서변동선사유적전시관에 조성한『서변동작은도서관』의 개관식

개최를 통해 지역 주민에게 복합문화공간인 도서관을 널리 알리고자 함.

○ 사립공공도서관 자료 구입비 교부

- 부족한 공립도서관의 보완기능 역할과 민간에서 운영하고 있는 사립도서관의 원활한 운영을 지원하기 위해 객관적인 평가를 통해 운영비 및 자료구입비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 태전도서관 준공조서, 작은도서관 사업 계획서 및 준공조서, 사립도서관 지원 서류

□ 향후 개선사항 : 해당사항 없음

단위사업		평생학습도시 기반조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
평생학습도시 기반조성		일반회계	53,163,520	60,200,000		53,807,020
	평생학습도시 운영		46,563,520	53,480,000		47,127,020
	영어학습프로그램 운영		6,600,000	6,720,000		6,680,000

□ 주요 추진성과

○ 평생학습 홈페이지, 홍보물 등 다양한 교육 서비스 제공 및 평생학습 행사(북구평생학습박람회 개최) 운영․참가

○ 원어민 영어학습 프로그램 운영 : 200명

○ 초등 3학년 교과과정과 연계된 우리북구책자 발간 : 2017. 5월 5,000부 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		평생학습 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

○ 다양한 전문인력 양성 및 자격증 취득 프로그램 운영

- 3개 프로그램 운영 : 평생학습매니저양성심화과정, 어린이청소년 예절체험지도사 양성과정,                         북아트활용지도사양성과정

○ 평생학습 소외계층을 위한 찾아가는 평생학습 서비스 제공

- RUN TO YOU 평생학습 : 15회 운영

- 기업통통 평생학습 : 3회 운영

- 군부대 동고동락 평생학습 : 3회 운영

○ 다양한 분야의 강연회를 제공하는 아카데미 운영

- 행복북구아카데미 운영 : 시민로스쿨 4회, 명사특강 4회(8,532천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
평생학습 프로그램 운영		일반회계	60,882,200	88,830,000		79,316,640
	평생학습 우수 프로그램 운영		41,500,000	25,000,000		20,000,000
	찾아가는 평생학습 운영		10,850,000	15,120,000		12,722,640
	행복북구 아카데미 운영		8,532,200	11,500,000		10,095,000
	행복북구 Leader's 평생대학원 운영		0	30,000,000		30,000,000
	성인문해교육 운영		0	7,210,000		6,499,000

단위사업		평생학습 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 평생학습자원 등록제에 등록된 평생교육기관 및 학습동아리를 대상으로 운영비 및 활동비 지원

- 6개 평생교육기관 2,200만원 지원

- 8개 평생학습 우수동아리 400만원 지원

○ 근거리에서 주민의 요구에 맞는 평생학습 프로그램을 제공하기 위한 행복학습센터 지정 및 운영

- 4개 행복학습센터 5개 프로그램 운영

○ 대구 평생교육 활성화 지원 사업 : 3개 기관 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
평생학습 지원사업		일반회계	35,800,000	60,500,000		57,696,500
	평생학습 동아리 지원		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	평생교육기관 지원		12,000,000	22,000,000		22,000,000
	행복학습센터 운영		4,800,000	20,000,000		17,196,500
	대구 평생교육 활성화 지원 사업		15,000,000	14,500,000		14,500,000

단위사업		교육 지원

□ 주요 추진성과

○ 교육경비보조금 지원(62개교, 799,980천원)

- 교육경쟁력 강화사업 14개교 400,000천원

- 초중고 교육경비지원사업 39개교 350,000천원

- 교육현안사업 9개교 49,980천원

○ 학교급식 지원 : 37개교, 22,421명

○ 영어체험학습비 지원 : 899명

○ 학교강당 신축지원 : 강북초, 동평중

○ 자유학기제 지원 프로그램 운영 : 관내 중학교1학년생 300명

○ 청소년 진로진학 지원 : 입시설명회 2회, 자소서 코칭 1회, 입시박람회 1회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교육 지원		일반회계	2,289,218,260	2,769,180,000		2,202,488,120
	교육경비보조		903,006,410	1,204,800,000		804,016,520
	학교급식 지원		552,400,000	552,400,000		540,953,320
	영어체험 프로그램 지원		196,750,000	256,380,000		256,380,000
	학교강당 신축지원		610,000,000	700,000,000		549,000,000
	자유학기제 지원 프로그램 운영		26,373,250	25,600,000		25,562,280
	청소년 진로․진학 지원		688,600	30,000,000		26,576,000

단위사업		교육국제화특구 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교육국제화특구 운영		일반회계	124,512,760	146,000,000		143,483,160
	지역사회 국제경쟁력 강화		124,512,760	146,000,000		143,483,160

□ 주요 추진성과

○ 주민 외국어교육 프로그램 5회 운영: 150명

○ 원어민 화상영어센터 운영 : 1,950명

○ 겨울방학 중등 영어 캠프 실시 : 중2학생 45명

○ 제2회 대구 북구 전국 영어콘테스트 개최 : 565명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		청소년보호 및 활동지원

□ 주요 추진성과

○ 청소년유해환경업소 지도․단속 : 45회 703개 업소

- 시정명령 42건, 과태료 19건

○ 청소년특별지원사업 : 가출, 범죄, 폭력피해 등 위기 노출 청소년 10명 지원

○ 학교밖청소년지원센터 운영 : 학교밖 청소년 대상 상담지원, 교육지원, 직업 체험 및 취업지원 등 145,000천원

○ 청소년상담복지센터 운영 : 청소년상담, 긴급구조, 의료지원 등 통합지원서비스 제공 110,000천원

○ 지역사회청소년통합지원체계운영 : 학업중단, 가출, 인터넷중독 등 위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 제공 90,100천원

○ 청소년어울림마당사업 : 청소년사생대회, 동아리축제, 썸머스포츠대축제, 재능기부축제 등 24,000천원

○ 영호남청소년문화교류캠프 : 2017. 8. 2.~8. 4.대구지역일대, 중학생 50명(북구 25명, 보성군 25명)

○ 청소년문화페스티벌 : 2017. 12. 6. 북구청소년회관에서 개최(청소년동아리공연, 캠페인 활동, 학교폭력예방     영상물관람 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청소년보호 및 활동지원		일반회계	522,600,350	637,059,000		630,055,890
	청소년육성지원		41,579,880	46,747,000		44,214,230
	청소년국악활성지원		0	20,000,000		20,000,000
	청소년보호활동		9,000,000	10,000,000		10,000,000
	청소년어울마당		28,000,000	24,000,000		24,000,000
	영호남청소년문화캠프		4,000,000	7,000,000		7,000,000
	특별지원대상청소년지원사업		14,650,000	20,512,000		20,512,000
	청소년참여활동지원		2,800,000	2,800,000		2,800,000
	청소년문화페스티벌		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	학교 밖 청소년지원사업		132,000,000	145,000,000		145,000,000
	우리마을 교육나눔 사업		120,900,470	158,900,000		154,429,660
	청소년통합지원체계 운영		87,670,000	90,100,000		90,100,000
	청소년상담복지센터 운영		80,000,000	110,000,000		110,000,000

단위사업		청소년수련관 운영

□ 주요 추진성과

○ 청소년회관 운영보조금(360,000천원)

○ 청소년 활동 활성화 및 참여증진을 위한 프로그램운영

- 청소년 방과후 아카데미 운영 : 초중등부 특기와 적성 개발을 위한 전문체험 활동 운영 250,666천원

- 청소년 동아리 활동지원 3,000천원

- 청소년지도사배치 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청소년수련관운영		일반회계	1,074,622,660	1,219,606,000		1,214,171,070
	청소년회관운영보조		360,000,000	360,000,000		360,000,000
	공공생활수련시설보조		82,560,000	85,440,000		85,440,000
	수련프로그램운영및활성화지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	방과후아카데미운영지원		250,666,000	250,666,000		250,666,000
	청소년참여활동사업		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	청소년동아리활동지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	청소년수련관 시설기능보강 지원		373,396,660	285,000,000		281,702,100
	청소년수련관 시설개선		0	230,500,000		228,362,970

단위사업		출자출연기관 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
출자출연기관 운영		일반회계	10,470,000	11,680,000		9,910,000
	출자출연기관 운영심의위원회 운영		1,470,000	1,680,000		910,000
	출자출연기관 경영실적 평가		9,000,000	10,000,000		9,000,000

□ 주요 추진성과

- 제1차 북구 출자출연기관 운영심의위원회 개최(2017. 6. 9)

안건: 2017년(2016년 실적) 출연기관 경영실적 평가 및 기관장 성과평가 결과 심의

- 제2차 북구 출자출연기관 운영심의위원회 개최(2017. 6. 27)

안건: 2018년(2017년 실적) (재)북구청소년회관 경영실적 및 기관장 성과평가 편람확정(안)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		구수산도서관운영

□ 주요 추진성과

○ 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공

- 신간도서․디지털컨텐츠 구입 : 도서 8,342권, 비도서 DVD 207종, 기증도서 장서 등록 1,115권

- 관외대출서비스 : 126,386명/293,945권(일평균 486명/1,185권)

○ 지역 주민의 독서 생활화를 위한 계획 수립 및 실시

- 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영

․ 독서회 운영, 강연회․전시회 등 독서행사 개최

․ 지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
구수산도서관운영		일반회계	619,466,960	720,513,000		636,509,630
	자료확충및문화공간조성		169,139,340	185,463,000		158,449,760
	독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		55,442,810	64,140,000		57,253,270
	도서관운영관리		310,772,960	385,499,000		340,825,510
	공공도서관 개관시간 연장사업지원		63,712,990	66,529,000		61,099,090
	구립도서관 자료구입비 지원		20,398,860	16,022,000		16,022,000
	도서관다문화서비스지원사업		0	2,860,000		2,860,000

단위사업		대현도서관 운영

□ 주요 추진성과

○ 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공

- 신간도서․디지털컨텐츠 구입 : 도서 8,862권, 기증도서 등록 111권

- 관외대출서비스 : 20,576명/65,654권(일평균 202권)

○ 지역 주민의 독서 생활화를 위한 계획 수립 및 실시

- '도서관과 함께 책 읽기' 프로그램 운영 : 26회, 5,412천원

○ 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영

- 독서회 운영, 강연회․전시회 등 독서행사 개최: 도서관 주간 행사 190여명, 1,500천원, 독서의 달 행사 300여명,      1,500천원, 4인4색 작가와의 만남 160여명, 2,000천원

- 지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영: 문화강좌 (교양 세계사 등 11개강좌, 240명,9,640천원),중국어 회화 등       어학 3개 강좌(80명,3,080천원) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
대현도서관운영		일반회계	243,776,530	330,882,000		295,607,300
	자료확충및문화공간조성		106,697,670	136,612,000		127,038,370
	독서진흥행사및교육. 문화프로그램운영		29,572,350	46,450,000		45,631,690
	도서관운영관리		97,506,510	126,817,000		101,934,240
	구립도서관 자료구입비 지원		10,000,000	21,003,000		21,003,000

단위사업		태전도서관운영

□ 주요 추진성과

○ 자료의 수집․정리․보존 및 지역민에게 필요한 정보 제공

- 신간도서․디지털 컨텐츠 구입 : 도서 6,181권, 기증도서 등록 526권, dvd 298종 구입

○ 지역 주민의 독서 생활화를 위한 계획 수립 및 실시

○ 독서진흥행사 개최 및 평생교육프로그램 운영

- 독서동아리 운영 : 글꽃 독서회, TED 2개 독서회 25명, 200천원

- 지역민 대상 다양한 평생교육프로그램 운영:영유아프로그램(엄마랑 소프트블록 등 3개 강좌, 35명 참가,1,440천원),       어린이프로그램(발표력 쑥 자신감 UP 스피치교실 등 6개 강좌 118명,4,800천원),일반성인대상(첫마디 영어회화 등       23개 강좌, 500명, 17,000천원) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
태전도서관운영		일반회계	33,014,400	235,819,000		207,385,950
	태전도서관 개관행사		0	10,000,000		9,880,000
	자료확충및문화공간조성		33,014,400	121,494,000		105,258,120
	도서관운영관리		0	72,075,000		61,824,670
	독서진흥행사및교육문화프로그램운영		0	32,250,000		30,423,160

단위사업		공공도서관 확충

□ 주요 추진성과

○ 작은도서관 신규 조성 : 서변동 작은도서관 개관(2017.9.13.)

○ 공립 작은도서관(고성동, 노원동, 태전1동, 산격1동, 침산1동 작은도서관) 운영, 관리

○ 공립 작은도서관 도서구입비 지원 : 5개관 8,500천원

○ 작은도서관 꿈키움 책가방 배달사업 : 산격1동 작은도서관

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공공도서관 확충		일반회계	2,633,329,340	576,080,070		559,690,870
	공공도서관 건립(태전동 어린이․주부도서관 건립)		2,491,323,650	378,861,070		376,867,950
	작은도서관 운영관리		38,685,390	81,719,000		69,586,800
	작은도서관 조성사업		99,521,130	100,000,000		98,776,250
	공립 작은도서관 도서구입비 지원		3,799,170	8,500,000		8,223,300
	작은도서관 꿈키움 책가방 배달사업		0	7,000,000		6,236,570

단위사업		사립 공공 및 작은 도서관 지원

□ 주요 추진성과

○ 관내 사립 공공도서관 운영비 및 도서 구입비 등 지원 : 3개소(더불어숲, 도토리,연암)

○ 작은도서관 거점 마을공동체 지원사업 : 4,000천원, 사립작은도서관 1개관

○ 작은도서관 독서동아리 강사 지원사업  : 7,200천원, 공립

○ 독서문화진흥프로그램 지원 : 2개관(책마실, 도토리) 2,500천원

○ 사립작은도서관 도서구입비 지원 : 5개관 11,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
사립 공공 및 작은 도서관 지원		일반회계	126,080,000	177,700,000		146,220,000
	사립공공도서관 지원		102,000,000	153,000,000		122,000,000
	독서문화진흥 프로그램 지원		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	작은도서관거점마을공동체육성지원		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	작은도서관 독서동아리 강사 지원		9,080,000	7,200,000		6,720,000
	사립 작은도서관 도서구입비 지원		8,500,000	11,000,000		11,000,000

환 경 관 리 과

전략목표	삶의 질 향상을 위한 쾌적한 도시환경을 조성한다.
[소관부서]	환경관리과

1. 주요성과

-저탄소생활 실천운동 전개로 에너지 절약 및 온실가스 감축에 기여 -환경오염물질 배출원의 체계적인 관리로 깨끗한 대기환경 조성 및 맑은 물 보전에 기여 -생활폐기물의 올바른 배출과 재활용품 분리수거 등 주민의식 개선을 위한 계도와 홍보 강화와 행복홀씨 입양사업 및 부키감시단 등 주민의 적극적 참여를 유도하여 생활폐기물 감량 및 자원의 재활용률을 제고
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.	1	0	3	270,549,380
사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.	1	1	1	57,850,110
수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.	1	1	2	50,023,010
원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	0	5	18,984,197,650

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
환경관리과	44	0	1	43	45	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경미화, 재활용, 자원순환

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		31,398,609,960	100.00 %	27,115,033,690	100.00 %	4,283,576,270	15.80%
정책사업		19,362,620,150	61.67 %	15,710,957,490	57.94 %	3,651,662,660	23.24%
행정운영경비		11,519,563,320	36.69 %	10,883,320,980	40.14 %	636,242,340	5.85%
	인력운영비	11,371,461,880	36.22 %	10,747,767,850	39.64 %	623,694,030	5.80%
	기본경비	148,101,440	0.47 %	135,553,130	0.50 %	12,548,310	9.26%
재무활동		516,426,490	1.64 %	520,755,220	1.92 %	△4,328,730	△0.83%

정책사업목표		기후변화 적응을 위한 녹색생활을 실천한다.

(1) 주요내용

□ 환경개선부담금 부과징수

□ 자연환경보전 활동

□ 녹색생활실천 프로그램 다양화 및 주민홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경개선부담금 징수(%)	(징수액/부과액)*100	목표	86	86
		실적	87	85
		달성률(%)	101%	99%

□ 전략목표 달성 기여도

- 환경오염의 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 환경개선을 위한 투자재원을 합리적으로 조달함으로써 국가의 지속적인 발전의 기반이 되는 쾌적한 환경을 조성하는데 이바지함.

□ 목표달성과정 및 방법

- 환경개선 부담금 부과 근거 : 환경개선비용 부담법 제 9조에 의거

- 자동차분 : 경유사용 자동차에 부과

(대당기준부과금액(기준부과금액X부과금산정지수) X 연료사용량 X 연료계수 X 지역계수)

- 1기분 부과기준일 : 2016.12.31. / 부과대상기간 2016.7.1.~12.31. / 납기: 2017.3.16.~3.31.

- 2기분 부과기준일 : 2017. 6.30. / 부과대상기간 2017.1.1.~ 6.30. / 납기: 2017.9.16.~10.10.

□ 원인분석

- 2017년 자동차 환경개선 부담금 83,651건(5,003백만원)을 부과하였으나,

납세태만으로 인한 미수납분이 발생하여 실제 71,398건/4,257백만원(징수율 85%) 징수하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차관리시스템 및 환경행정시스템을 사용하여, 2017  북구를 사용본거지로 한

경유자동차 43,000 여대에  환경개선부담금 부과.

- 세외수입시스템을 통해 실제 수납된 금액을 확인하여 달성율 산정

- 원인자 부담원칙에 따라 환경오염물질을 배출하는 자동차소유자에게 오염시킨 만큼의 복구비용을

부과함으로써, 쾌적한 환경보전에 필요한 재원 마련.

□ 향후개선방안

- 납부독려 및 홍보를 통한 환경개선부담금 징수율 향상.

(3) 성과분석

정책사업목표		사업장 및 자동차 배출가스 점검을 통해 안전한 대기환경을 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경오염배출사업장 민관합동 점검률(%)	(점검사업장수/전체사업장수)*100	목표	35.4	36
		실적	36	36
		달성률(%)	98%	100%

(1) 주요내용

□ 환경오염물질 배출사업장 지도점검

□ 자동차 배출가스 관리

□ 석면피해 구제급여 지원

□ 주택 노후 슬레이트 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민간환경감시단이 점검에 직접 참여하여 점검에 대한 투명성 확보와 지역 환경오염문제의

실질적 해결 여건 조성에 기여

- 사업장의 환경오염물질 배출 및 방지시설 관리실태를 지도점검하여 배출허용기준 준수와

환경오염물질 적정 관리에 기여

- 영세사업장에 대한 맞춤형 기술지원을 통해 전문적인 지식 습득의 기회를 제공하여 사업장에서

보다 더 체계적인 시설관리 가능에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 년 2회이상 민관합동점검 계획을 수립하여 환경오염물질 배출사업장의 시설적정관리 여부 점검

- 환경오염물질배출사업장을 종별, 관리등급별로 점검횟수에 차별을 두어 점검을 실시하여

환경관련시설의 적정관리 여부를 확인, 고의성이 없는 미비한 사항에 대하여는 현장지도하고

중대한 위반사항은 과태료부과 및 행정처분 함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 배출업소 민관합동단속 급량비 및 실비보상금 지출

- 환경오염물질배출사업장의 원활한 관리를 위한 피복비 지출

□ 향후 개선사항

- 보다 더 쾌적한 환경조성의 실질적인 기여도를 높이고자 성과지표 변경예정

(민관합동점검율 → 사업장점검율 및 위반사항조치율)

정책사업목표		수질오염 예방으로 청정한 수질환경을 보전한다.

(1) 주요내용

□ 수질오염물질 배출원의 체계적, 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공중화장실 시설개선 및 편의용품 지원 실적(건)	지원건수	목표	35	35
		실적	146	114
		달성률(%)	417%	325%

□ 전략목표 달성기여도

- 주민이 이용하는 공중화장실의 시설을 개선하고 소유자의 자발적인

시설 관리를 유도하여 물 절약과 수자원 보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 개방화장실을 추가 지정하고 인센티브를 제공하여 자율적 시설관리 유도(칠성시장 외 63개소)

- 안심비상벨 설치 지원하여 화장실 이용객의 불안 해소(팔달신시장 외 49개소)

□ 원인분석

- 자발적인 시설 관리로 많은 예산이 들어가는 시설 개선공사는 감소하고 개방화장실에 대한

편의용품 제공 및 비상벨 설치 등 소액 지원이 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 「공중화장실 등에 관한 법률」에서 정한 건물을 신축, 리모델링할 경우 시설 기준을 준수여부 확인

- 개방화장실 지정을 확대하고 편의용품 등 인센티브 지원

□ 향후 개선사항

- 공중화장실의 시설개선, 편의용품 지원 등 소유, 관리자에 대한 지원 외에 이용자의 편의를 위한       표지판 제작, 홍보 등 사업 다양화로 성과지표 변경 예정

(공중화장실 시설 개선 및 편의용품 지원 건수 → 공중화장실 지원 예산 집행률)

(3) 성과분석

정책사업목표		원활한 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활폐기물 불법투기단속 건수(건)	건수	목표	2344	2665
		실적	2253	2210
		달성률(%)	96%	83%

(1) 주요내용

□ 효율적인 청소 및 생활폐기물 수거를 위한 인력, 차량, 장비등 관리

□ 폐기물 발생 억제를 위한 재활용품 분리수거 및 음식물폐기물 자원화

□ 사업장 생활폐기물 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 생활쓰레기 및 폐기물 투기 상습지역에 대하여 계도와 단속을 실시함으로써

올바른 쓰레기 배출 정착과 깨끗한 거리 조성에 이바지하고자 함.

□ 목표달성과정 및 방법

○ 생활폐기물 불법 투기 단속

- 근거 : 폐기물관리법 제8조

- 쓰레기 불법투기 단속원 운영 : 5명(미화원1, 기간제4)

- 쓰레기 무단투기 예방시스템 운영 : 121개소

- 단속절차:

환경순찰 및 주민신고 → 투기지역 단속 → 불법배출자 확인(적발확인서 작성) → 과태료 부과

- 과태료 부과절차: 사전처분통지 → 과태료부과 → 1차 독촉 → 2차독촉 및 압류예고 → 압류

□ 원인분석

○ 대학가 주변 등 원룸밀집지역 불법투기가 증가하고 있으나 기간제근로자 특성상

업무의 연속성 부재 및 단속인원 부족 등 단속의 한계가 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 생활폐기물 불법 투기 단속

- 쓰레기 상습투기지역에 대한 수시단속 및 주민신고 건에 대한 단속실시

- 쓰레기무단투기예방시스템 상시 모니터링 실시

- 불법 배출된 쓰레기를 확인하여 배출자 인적사항이 확인된 경우 본인에게 적발확인서 징구

- 배출자의 인적사항이 부정확한 경우 주민등록정보 조회

- 의견제출, 이의신청 등 행정착오에 대한 구제절차 안내

□ 향후개선방안

○ 단속인력의 무기계약직 전환 및 인원 증원

○ 야간(새벽) 상시 단속으로 민원처리 및 불법배출 방지

단위사업		환경개선부담금

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
환경개선부담금		일반회계	58,353,050	67,584,000		57,270,300
	환경개선부담금부과징수		58,353,050	67,584,000		57,270,300

□ 주요 추진성과

◎ 2017년 환경개선부담금 부과-징수

○ 자동차 : 부과 83,651건/5,003백만원, 징수 71,398건/4,257백만원(징수율 85.1%)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		자연환경보전관리

□ 주요 추진성과

◎ 생물다양성 유지를 위한 자연생태계 보전활동

○ 생태계교란종 수매 : 4월~5월, 893kg 수매

○ 금호강 및 동화천 가시박 제거사업 : 5월~10월, 200,000㎡

○ 유해야생동물 피해방지단 및 기동포획단 운영

◎ 전기울타리 지원 : 7개소

◎ 야생동물 보호 및 피해예방을 위한 메시형 울타리 설치

- 옻골문화공원에 240경관(480m) 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자연환경보전관리		일반회계	36,472,200	143,041,000		131,878,580
	자연환경보전		4,892,800	5,395,000		4,738,600
	야생생물보호		9,846,600	55,646,000		52,283,080
	전기울타리설치 지원 사업		13,732,800	14,000,000		13,905,000
	자연환경보호 및 환경정화활동 지원		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	야생동물 보호 및 피해예방		0	60,000,000		52,951,900

단위사업		저탄소생활 실천운동 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
저탄소생활 실천운동 추진		일반회계	111,730,140	142,000,000		81,400,500
	저탄소생활 실천운동 추진		15,694,000	22,000,000		21,795,000
	탄소마일리지운영		96,036,140	120,000,000		59,605,500

□ 주요 추진성과

◎ 저탄소 녹색생활실천 환경캠페인 지속 추진

○ 쿨맵시 등 저탄소생활 실천 캠페인 : 5회

○ 온실가스 진단 및 컨설팅 : 317세대

◎ 탄소포인트제 확대 시행 : 공동-단독주택 등 44,196세대 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		대기환경 관리강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
대기환경 관리강화		일반회계	71,526,500	116,189,000		57,850,110
	대기오염물질배출원 관리강화		7,403,080	7,974,000		7,198,800
	운행차배출가스관리		3,436,760	4,955,000		3,591,500
	석면피해구제 급여지원		18,519,270	62,940,000		6,959,160
	노후 슬레이트 지원		42,167,390	40,320,000		40,100,650

□ 주요 추진성과

◎ 배출사업장 점검률 100%[818개소(점검수)/818(점검대상수)]

◎ 배출사업장 민관합동점검실시 : 2회

◎ 운행차 배출가스 점검 : 1286대

◎ 주택 슬레이트 철거처리비용 지원: 21개동

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		수질오염원 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
수질오염원관리		일반회계	47,759,510	51,179,000		47,181,530
	수질오염 예방		18,414,170	20,879,000		17,736,580
	정화조 관리		4,345,340	5,300,000		4,444,950
	공중화장실관리		25,000,000	25,000,000		25,000,000

□ 주요 추진성과

◎ 수질오염배출원의 효율적인 관리

○ 폐수배출업소 점검 : 892개소(위반 48, 배출부과금 176,915천원)

○ 배출업소 환경지원사업 추진 : 11개소(기술지원 : 대구녹색환경지원센터)

○ 수질오염사고 처리현황 : 4건(유류오염 , 폐수 무단방류 1)

○ 가축분뇨배출시설 점검 : 38개소

○ 오수처리시설 지도점검 : 89개소

○ 특정토양오염관리대상시설 점검 : 119개소

◎ 공중화장실 관리 및 개방화장실 지정 확대

○ 공중화장실 전수조사 및 자료 입력 : 337개소

- 남녀화장실 구분, 장애인화장실, 비상벨, CCTV 설치 유무 등

○ 개방화장실 지정 및 지원 : 64개소(16,378천원, 편의용품)

- 민간부분 개방화장실 추가지정 : 8개소

○ 안심 비상벨 설치 지원 : 50개소, 7,722천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지하수 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지하수관리		지하수관리특별회계	2,200,530	408,000,000		2,841,480
	지하수관리		2,200,530	408,000,000		2,841,480

□ 주요 추진성과

◎ 지하수 개발․이용시설 관리

○ 지하수개발․이용 허가신고 및 굴착행위 신고 : 53개소

○ 지하수이용부담금 부과 : 1,163건, 244,567천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		청소관리

□ 주요 추진성과

◎ 환경미화원 효율적 관리 및 사기진작책 추진

○ 복무 및 산업재해 예방교육 실시 : 6회(분기 1회, 특별 2회))

○ 장기근무자(3년 이상) 등 순환전보 인사 : 2회(1월, 7월)

○ 모범미화원 포상 : 4명, 상여금 각 500천원, 특별휴가 7일

○ 모범미화원 선진지 견학(경북 영덕군, 5. 12) : 1회 26명, 2,038천원

○ 근로자의 날 및 노조창립기념일 기념품 지급 : 2회, 8,263천원

○ 노․사 간부수련회 : 1회, 375천원, 한마음체육대회 개최 : 1회, 11,827원

- 노․사 단체교섭 적극 대응 : 시, 8개 구․군 공동 대응으로 합리적인 임금(안) 제시

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청소관리		일반회계	7,381,666,880	7,085,983,000		6,967,530,230
	청소업무 유지관리		82,493,950	109,038,000		97,997,950
	환경미화원 후생복지		188,449,130	222,780,000		222,025,160
	환경미화원 노사업무 추진		7,293,000	8,640,000		8,313,980
	취약지역 청소		74,639,520	94,517,000		89,015,220
	생활폐기물 수거.운반		4,543,308,010	4,217,554,000		4,194,957,960
	폐기물처리		989,413,820	997,293,000		991,167,640
	청소차량 관리		440,283,280	510,787,000		452,021,510
	생활폐기물 수집운반장비 개선		348,668,800	176,044,000		176,043,410
	쓰레기종량제봉투 생활화		701,315,370	742,830,000		730,365,400
	환경정비구역 책임담당제 운영		5,802,000	6,500,000		5,622,000

단위사업		폐기물 불법배출 관리

□ 주요 추진성과

◎ 불법투기 단속 및 예방활동

○ 불법투기 단속 및 예방활동 : 단속․행정지도 2,210건

- 과태료 부과 및 징수 : 1,177건, 124,025천원 / 1,014건, 105,875천원

○ 상습투기지역 클린화단 조성 : 복현1동(8개소), 17,973천원

○ 상습투기지역 클린화분 설치 : 칠성동(5개), 1,150천원

○ 불법투기 신고포상금제 운영 : 96건, 1,560천원 지급(총신고건 : 107건)

○ 불법투기 예방․계도용 클린지킴이(CCTV) 설치 : 51건, 131,829천원

○ 불법투기 단속차량 구입 : 1대(카니발), 26,673천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
폐기물 불법배출 관리		일반회계	142,909,370	270,510,000		255,216,470
	쓰레기불법배출 지도단속		88,383,460	102,610,000		95,153,750
	쓰레기불법배출 신고포상금		1,450,000	2,000,000		1,560,000
	쓰레기 무단투기 예방시스템		53,075,910	153,900,000		147,468,100
	쓰레기 무단투기 예방시스템(보조)		0	12,000,000		11,034,620

단위사업		폐기물 발생억제 및 자원 재활용

□ 주요 추진성과

◎ 재활용품 분리수거 및 재활용률 제고

○ 재활용품 분리수거율 제고 : 49%

○ 원룸 밀집지역 분리수거함 보급 : 15개 2,691천원

○ 대현동 그물망 수거 시범실시 : 2016. 3. 1.부터

- 그물망 5,843개, 통합수거함 1,071개 배부(누계)

○ 폐형광등․폐건전지 분리수거함 보급 : 7개 2,030천원

○ 폐건전지 교환사업용 건전지 구입 : 1,440set 634천원

○ 폐현수막 재활용마대사업 추진 : 1일 100매 제작 후 동 주민센터 보급

◎ 음식물 감량 사업추진

○ RFID 종량기기 설치 : 30대, 49,777천원

○ 음식물 감량 시범사업 : 1개소, 2대

◎ 1회용품 사용 및 과대포장 규제

○ 1회용품 사용 규제 : 지도․점검 166개소, 과태료 부과 2건, 40천원

○ 과대포장 규제 : 포장검사 명령 14건, 과태료 부과 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
폐기물 발생억제 및 자원 재활용		일반회계	6,512,959,220	7,863,404,000		7,810,722,880
	재활용품 분리수거 및 처리		1,753,913,310	2,504,732,000		2,484,732,390
	재활용품수거체계개선사업		39,845,920	40,000,000		39,372,890
	음식물류폐기물 자원화 및 수수료징수		3,727,653,760	4,102,640,000		4,075,491,440
	자원의 절약 및 재활용 촉진		596,900	1,703,000		618,880
	대형폐기물 수거 처리		752,625,870	1,064,229,000		1,063,516,830
	농촌폐비닐 수거비 지원사업		63,800	100,000		64,000
	음식물류폐기물 감량화 사업		141,861,770	50,000,000		49,777,380
	음식물류폐기물 수거장비 개선		96,397,890	100,000,000		97,149,070

단위사업		사업장 폐기물 관리

□ 주요 추진성과

◎ 사업장폐기물 지도․점검

○ 2017년 사업장폐기물 지도점검 계획 수립

○ 점검대상 : 442개소

○ 점검실적 : 443개소

○ 위반사항 : 폐기물관리법 위반 등 17건

- 과태료 처분 14건 45,000천원, 고발 1건, 영업정지 1건, 과징금 부과 1건 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
사업장 폐기물 관리		일반회계	2,182,050	3,483,000		1,764,740
	사업장 폐기물 관리		2,182,050	3,483,000		1,764,740

단위사업		폐기물처리시설

◎ 폐기물처리시설 설치비용 징수

□ 주요 추진성과

- 총 납부금 6,577,452천원 징수완료

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
폐기물처리시설		폐기물처리 시설 설치사업 특별회계	1,315,493,000	5,270,000,000		3,948,963,330
	연경택지개발지구 폐기물처리시설설치사업		1,315,493,000	5,270,000,000		3,948,963,330

도   시   국

전략목표	고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나되는 쾌적하고 안전한 생태 도시를 구축한다.
[소관실국]	도시국

1. 주요성과

○ 개발제한 주민지원사업(운암지 주변 주차장 조성공사 : 토지,지장물 보상완료, 공사 착공,연경동 도로건설 공사 :토지,지장물 감정평가, 수용재결,소하천 정비공사 : 2차 공사 완료) ○ 안전문화운동 전개,재난안전대응태세를 확립, 재난대비 비상근무체계, 대책수립을 통해 사회,자연재난 및 안전사고를 예방, 민방위 대원 재난 대처요령과 현장체험교육 실시로 민방위 사태 대응 역량을 강화함. ○ 건축 인허가 민원에 대한 적극적 행정 및 빈집정비사업, 공동주택지원사업 등으로 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 ○ 교통환경 개선으로 교통이용자 불편해소 및 교통질서확립을 통한 선진 교통문화 정착 ○ 국공유재산 무단점․사용 방지 철저 및 무단 점․사용 사항에 대한 변상금 부과로 소관 재산의 철저한 관리와 일반재산화된 행정재산의 용도폐지 확행을 통하여 소관 재산의 효율적 관리 달성 ○ 효율적 녹지관리를 통한 녹색휴식공간 확충,노후 공원 리모델링과 등산로 정비를 통한 쾌적한 공원 및 산림휴양공간 조성
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 살기좋은 미래지향적 도시환경과 기반을 확충한다.	2	1	4	2,947
사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다	2	2	2	417
재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다	1	1	1	18
자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.	1	1	3	476
국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.	1	1	2	424
도심속 수변공원 조성으로 시민들에게 힐링공간 제공	1	1	1	4,502
살기 좋은 녹지공간 조성으로 녹색환경 구축	1	1	2	1,698
아름답고 깨끗한 공원 조성으로 주민복지 향상	1	1	2	2,276
산림자원의 효율적인 관리로 건강한 생활환경 조성	2	2	2	1,723
효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	3	1	3	448
주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정을 지원한다.	1	1	1	18
효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설 구축	2	1	1	61
안전하고 편리한 도시환경 조성 (도로망 구축 및 유지관리)	2	2	3	6,806
친환경적인 수자원관리로 쾌적한 생태도시 조성	2	2	3	2,579
쾌적한 도시 교통환경을 조성한다.	3	3	7	6,092
합리적이고 체계적인 토지정보 제공	5	5	5	297
공유재산의 효율적인 관리	1	1	1	7

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	189	1	7	181	183
도시행정과	27	1	1	25	24	도시행정, 도시계획, 광고물관리, 가로정비
도시안전과	16	0	1	15	16	안전관리, 사회재난, 자연재난, 민방위
공원녹지과	23	0	1	22	23	녹지, 공원, 산림
건축주택과	25	0	1	24	24	건축행정, 건축1, 건축2, 주거정비, 공공시설
건설과	34	0	1	33	34	건설행정, 도로시설, 하수시설, 하천시설, 현장보수
교통과	41	0	1	40	39	교통행정, 교통지도, 운수관리, 교통시설, 교통특사경
토지정보과	23	0	1	22	23	토지행정, 지적, 부동산관리, 도로명주소, 지적재조사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		47,318	100.00 %	49,073	100.00 %	△1,756	△3.58%
정책사업		44,370	93.77 %	45,206	92.12 %	△838	△1.85%
행정운영경비		2,252	4.76 %	2,160	4.40 %	92	4.26%
	인력운영비	1,705	3.60 %	1,590	3.24 %	115	7.23%
	기본경비	546	1.15 %	569	1.16 %	△23	△4.04%
재무활동		696	1.47 %	1,706	3.48 %	△1,010	△59.21%

도 시 행 정 과

전략목표	아름답고 조화로운 환경 제공을 통한 지역주민과 방문객 만족도를 제고한다
[소관부서]	도시행정과

1. 주요성과

1. 계획에 의한 체계적이고 효율적인 도시개발, 토지이용으로 합리적이고 지속가능한 도시발전 및 북구 미래상 제시 - 북구 미래를 위한 합리적인 도시관리계획 추진을 위하여 도시관리계획(안) 신문공고(3회) 도시계획분과위원회11회, 지구단위계획공동위원회 2회 개최, 북구 미집행 정비용역 준공 2. 적극적인 주민지원사업 발굴로 부족한 재원 확보와 주민의 삶의 질 향상과 "행복 북구"실현 - 운암지 주변 주차장 조성공사, 연경동 258번지선 도로공사 등 3. 건전한 옥외광고문화 선도로 쾌적한 도시경관 개선 - 지속적인 단속과 과태료부과(131백만원) 및 상시 정비(1,571,340건)를 비롯해 주민 스스로 스마트폰을 이용한 생활불편신고 활성화와 쾌적한 도시환경 조성에 대한 주민의식이 신장됨
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 살기 좋은 미래지향적 도시환경과 기반을 확충한다.	2	1	4	2,946,749,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
도시행정과	27	1	1	25	24	도시행정, 도시계획, 광고물관리, 가로정비

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		3,228,910,060	100.00 %	975,847,280	100.00 %	2,253,062,780	230.88%
정책사업		2,946,749,200	91.26 %	766,408,950	78.54 %	2,180,340,250	284.49%
행정운영경비		249,390,360	7.72 %	201,888,600	20.69 %	47,501,760	23.53%
	인력운영비	165,500,330	5.13 %	125,018,340	12.81 %	40,481,990	32.38%
	기본경비	83,890,030	2.60 %	76,870,260	7.88 %	7,019,770	9.13%
재무활동		32,770,500	1.01 %	7,549,730	0.77 %	25,220,770	334.06%

정책사업목표		쾌적하고 살기 좋은 미래지향적 도시환경과 기반을 확충한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개발제한구역 주민지원사업 추진공정률(%)	추진공정률	목표	100	100
		실적	75	100
		달성률(%)	75%	100%
불법유동광고물 정비 달성률(%)	달성률 (위법광고물정비율+ 과태료징수율)	목표	100	100
		실적	75	91
		달성률(%)	75%	91%

(1) 주요내용

○ 계획에 의한 체계적이고 효율적인 도시개발 및 토지이용

○ 다양한 개발제한구역 주민지원 사업 발굴로 주민생활환경 개선

○ 불법광고물 및 노점상, 노상적치물에 대한 신속한 정비를 통한 명품 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□전략목표 달성 기여도

○ 아름답고 조화로운 환경 제공을 위해 합리적인 도시관리계획 및 개발계획 수립

○ 개발제한구역 주민지원사업 추진시 사업추진사항에 대한 초기 홍보부족으로 토지소유자 및 이해관계인들 사이에         불필요한 갈등이 유발되었으나 지속적인 협의와 소통으로 보완해나감.

○ 도시활력증진 개발사업 공모 및 개발제한구역 주민지원사업 공모를 통해 선정된 사업의 추진으로 주민숙원사업을         해결할 수 있을 것으로 기대됨.

○ 최종사업 선정될 경우, 주민과의 소통을 위한 의견수렴 노력 및 조기발주, 사업시기 조정 등으로 주민만족도          극대화를 기대.

○ 불법 옥외광고물의 지속적인 정비 및 과태료 부과 등으로 정돈된 도시이미지 제고와 주민들의 준법정신 고취.

○ 아름답고 조화로운 환경 제공을 위해 노점상 및 적치물을 정비하여 주민불편 해소

○ 지속적인 계고와 단속 및 상시 정비를 비롯해 주민 스스로 스마트폰을 이용한 생활불편신고 활성화와 쾌적한          도시환경 조성에 대한 주민의식이 신장됨.

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 개발제한구역 주민지원사업 추진

- 운암지 주변 주차장 조성공사 : 편입 토지 및 지장물 보상완료, 공영주차장 조성 공사 착공

- 연경동 258번지선 도로건설공사 : 편입 토지 및 지장물 감정평가, 수용재결 완료

- 소하천 정비공사 : 2차 공사 완료

○ 도시관리계획 추진

- 도시관리계획(안) 신문 공고 : 3회

- 도시계획분과위원회11회, 지구단위계획공동위원회 2회 개최

- 북구 장기미집행 정비용역 준공

- 개발제한구역 소규모 단절토지 해제 용역 진행중

○ 불법 옥외광고물 정비

- 옥외광고물 민원처리 : 433건

- 불법광고물 정비 : 1,571,340건(벽보565,680건)

- 불법광고물 과태료 부과 : 60건/131,135,000원

- 불법광고물 수거보상금 제도 실적/지급액 181,355건/12,017,110원

○ 노점상 단속관련

- 민원접수 및 결과처리 : 5,000건

- 계고, 수거, 매각 등 : 1,500건

- 노상적치물 행정대집행 : 133건

- 불법도로점용 과태료 부과 징수 : 81건/6,330천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개발제한구역 주민지원사업 추진

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 개발제한 구역 주민지원사업 추진 공정표

- 검증방법 : 연도별 개발제한구역 주민지원사업 추진 공정률(%)

○ 불법유동광고물 정비

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 불법유동광고물 정비 달성률

- 검증방법 : 생활민원접수처리대장 등(위법광고물정비율+과태료징수율)

□ 원인분석

○ 불법유동광고물 정비

- 옥외광고물 과태료 처분하였으나, 경기 침체로 인해 체납이 발생하여 목표 91%달성.

□ 향후 개선사항

○ 개발제한구역 주민지원사업의 꾸준한 설명회 개최로 참여기회 확대

○ 지속적인 단속과 계도를 통해 주민의식 성장 및 준법정신 고취와 주민만족도 극대화 방안 모색

단위사업		개발제한구역 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
개발제한구역 관리		일반회계	541,314,860	4,009,063,640		2,638,978,800
	개발제한구역 직접 주민지원사업		6,600,000	6,000,000		5,490,270
	개발제한구역 일반관리		19,007,520	20,000,000		19,099,650
	개발제한구역 주민지원사업 관리		21,567,980	42,529,000		35,955,460
	운암지 주변 주차장 조성공사		125,044,200	2,882,955,800		2,013,823,440
	읍내동 122번지선 소하천 정비공사		337,668,360	447,554,640		373,796,380
	연경동 258번지선 도로건설공사		31,426,800	610,024,200		190,813,600

□ 주요 추진성과

- 운암지 주변 주차장 조성공사 편입토지 및 지장물 보상완료, 공영주차장  조성공사 착공

- 연경동 258번지선 도로건설공사 감정평가, 수용재결 완료

- 소하천 정비공사 : 2차 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업			합리적인 도시관리계획 추진
□ 주요 추진성과
- 도시관리계획(안) 신문공고 : 3회 - 도시계획분과위원회11회, 지구단위계획공동위원회 2회 개최 - 북구 미집행 정비용역 준공 - 개발제한구역 소규모 단절토지 해제용역 진행중
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
합리적인 도시관리계획 추진				일반회계	155,910,350	297,730,000		160,239,100
	도시관리계획 입안				9,590,350	10,800,000		8,995,200
	도시관리계획 행정절차이행				19,120,000	24,930,000		21,844,900
	도시관리계획 용역				16,200,000	38,000,000		33,700,000
	개발제한구역 소규모 단절토지 해제 용역				111,000,000	224,000,000		95,699,000

단위사업			효율적인 옥외광고물 관리
□ 주요 추진성과
○ 옥외광고물 민원처리 : 433건 ○ 불법광고물 정비 실적 : 1,571,340,232건(벽보 565,680건) ○ 불법광고물 과태료 부과 건수/금액 : 60건 /131,135,000원 ○ 불법광고물 수거보상금 제도 실적/지급액 : 181,355건/12,017,110원 ○ 단속활동 강화로 인해 불법광고물 정비 실적 및 과태료 부과 증가. ○ 수거보상금 제도 시행으로 주민 스스로 자기 동네를 정비하고자하는 시민의식이 성장됨.
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
효율적인 옥외광고물 관리				일반회계	50,473,810	128,959,000		111,930,430
	옥외광고물 민원처리				6,240,740	16,711,000		10,075,980
	불법광고물 단속 및 정비				35,947,490	41,448,000		38,750,560
	불법광고물 정비실적 우수부서 포상				800,000	800,000		800,000
	불법광고물 수거보상제 보상금				7,485,580	10,000,000		7,569,510
	불법광고물 정비사업				0	60,000,000		54,734,380

단위사업			쾌적한 가로환경 조성
□ 주요 추진성과
-민원접수 및 결과처리 : 5,000건 -계고, 수거, 매각 등 : 1,500건 -노상적치물 행정대집행 : 133건 -불법도로점용 과태료 부과 징수 : 81건/6,330,000원 주민불편신고 신속처리 및 과태료 부과로 법질서 확행
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
쾌적한 가로환경 조성				일반회계	0	38,798,000		35,600,870
	노점상 및 노상적치물 정비				0	38,798,000		35,600,870

도 시 안 전 과

전략목표	고품격 기반시설로 쾌적한 안전도시를 구축한다
[소관부서]	도시안전과

1. 주요성과

○ 방재모의시스템 구입을 통한 안전문화운동 전개 및 재난안전대응태세 확립으로 선제적 재난에 대비함 ○ 재난상황에 대비한 훈련을 통해 재난대응 역량을 강화하고, 각종 사회재난 및 안전사고를 예방함 ○ 자율방재단 교육을 통하여 자연재난 발생 시 신속하고 정확한 상황대처가 가능했으며 풍수해, 우수기 집중 호우, 대설 대비 완벽한 비상근무체계를 유지, 관리함 ○ 민방위 대원 재난유형별 대처요령과 현장체험교육 실시로 민방위 사태 대응 역량을 강화함
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다	2	2	2	417,202,410
재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다	1	1	1	17,674,610
자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.	1	1	3	475,825,790
국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.	1	1	2	423,849,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
도시안전과	16	0	1	15	16	안전관리, 사회재난, 자연재난, 민방위

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,047,766,730	100.00 %	2,371,717,950	100.00 %	△323,951,220	△13.66%
정책사업		1,334,552,630	65.17 %	645,114,180	27.20 %	689,438,450	106.87%
행정운영경비		94,657,550	4.62 %	153,251,890	6.46 %	△58,594,340	△38.23%
	인력운영비	49,185,910	2.40 %	90,337,170	3.81 %	△41,151,260	△45.55%
	기본경비	45,471,640	2.22 %	62,914,720	2.65 %	△17,443,080	△27.72%
재무활동		618,556,550	30.21 %	1,573,351,880	66.34 %	△954,795,330	△60.69%

정책사업목표		사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
안전점검의 날 캠페인 실시(회)	안전점검의 날 캠페인 회수	목표	12회	12회
		실적	12회	12회
		달성률(%)	100%	100%
직원 대상 체험형 안전교육 실시(회/명)	직원 대상교육 실시횟수(대상인원)	목표	1회/40명	1회/40명
		실적	1회/40명	1회/40명
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□안전문화운동 및 안전관리 추진

- 안전관리계획수립 및 안전관리(실무)위원회 운영

- 안전모니터봉사단을 통한 안전점검의 날 실시 및 국민안전 현장 관찰단 활동

□시설물 안전 및 유지관리

- 재난취약시설물 안전점검, 취약시기별 안전점검, 수변 안전취약구역 안정장비 점검

- 어린이 놀이시설 및 지역축제장 안전관리

- 안전대진단 실시

- 안전관리자문단 운영

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 안전모니터 봉사단 안전점검표 세대별 배부 및 홍보를 통해 재난발생 요인을 사전에 제거하여 편안하고 안전한 지역 조성

ㅇ 방재모의시스템 구입을 통한 안전문화운동 전개 및 재난안전대응태세 확립으로 선제적 재난에 대비

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ「안전모니터봉사단」안전점검의 날 실시 및 국민안전 현장 관찰단 활동

일 시 : 매월 1회 실시(12회)

장 소 : 아파트 단지 및 재난취약지역

참 석 : 안전모니터 봉사단 : 48명/국민안전 현장 관찰단 : 2명

내 용 : 안전모니터봉사단 안전점검표 배부 및 홍보, 개학기 학교주변 안전지도, 주민스스로 참여하는 우리집 안전점검의 날 홍보

ㅇ 직원 대상 안전체험교육 실시

일  시 : 2017. 09. 14.(목) 13:00~15:00

장  소 : 시민안전테마파크

인  원 : 40명

내  용 : 지하철 안전체험, 생활안전 교육(풍수해, 지진, 화재)

ㅇ 어린이․청소년 대상 안전체험교육 실시 (3회)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

-  안전모니터봉사단(48명)참여로 안전점검의 날 매월 실시 및 안전체험교육 홍보 및 추진

-  교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

ㅇ 체험교육 추진계획 달성도

- 측정산식 : 체험교육 달성횟수 집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2017.1.1. ~ 12.31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 교육 실시 횟수

□ 향후 개선사항

ㅇ 안전문화운동 및 안전교육 시 단순 홍보물 배부 등에서 벗어난 현장체험위주의 주민안전의식 제고필요

ㅇ 교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

정책사업목표		재난대비체계 확립 및 사회재난 예방을 위한 기반을 구축한다

(1) 주요내용

□재난대응 대책 추진

- 재난안전 상황실 운영 및 재난상황 접수전파

- 재난대응 안전한국훈련실시

- 재난관리 메뉴얼 및 대응수칙 운영, 재난관리시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
재난대응훈련 실시(회)	재난대응훈련 실시 회수	목표	1	1
		실적	2	1
		달성률(%)	200%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 재난상황에 대비한 재난대응 안전한국훈련 및 수시훈련을 통해 재난대응 역량을 강화하고, 각종 사회

재난 및 안전사고를 예방함

- 골든타임 내 시민의 생명보호를 위한 현장중심 실행기반훈련 실시

- 통합연계훈련 중점실시로 대규모 재난대비 대응체계확립

- 계층별 주민참여 확대로 훈련효과 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 재난대응 안전한국훈련 실시

- 기      간 : 2017. 10. 30. ~ 11. 3. (5일 간)

- 참여기관 : 20개 기관,단체(인력 640여명, 자원 30대)

- 훈련실적

․ 1일차 : 비상소집훈련 및 경찰청 주관 안전한국훈련 토론훈련

․ 2일차 : 도시철도 3호선 대형화재에 따른 토론훈련, 경찰청 주관 안전한국훈련 현장훈련

․ 3일차 : 소소심 체험 훈련, 전국단위 지진대피 훈련

․ 4일차 : 우리집 스스로 안전점검의 날□ 안전캠페인, 도시철도 3호선 대형화재에 따른 재난대응 현장훈련

․ 5일차 : 재난관리자원 공동활용시스템 기능 훈련, 한국전력 주관 안전한국훈련 토론훈련

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 각 기관별 재난유형을 선정하고 유관기관(북구청, 북부소방서, 북부경찰서, 한국전력, KT 등)과 협의를 통한 훈련 실시

- 훈련 실시 후 훈련에 대한 피드백을 통해 점진적이고 현실적 훈련 방향 모색

ㅇ 훈련 추진계획 달성도

- 측정산식 : 훈련계획 달성횟수 집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~  12. 31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

. 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 훈련 실시 횟수

□ 향후 개선사항

ㅇ 사전 기획회의 및 훈련장소 사전답사로 훈련에 대한 이해도 제고

ㅇ 훈련가상상황 설정시 추가테러 등 복합재난 상황설정 필요

ㅇ 실제상황 발생시 인명피해를 최소화 할 수 있도록 구체적 인명대피 경로메뉴얼 작성필요

정책사업목표		자연재난예방 및 대응능력을 강화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역자율방재단 운영(회)	지역자율방재단 교육회수(대상인원)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□자연재난 예방대책 추진

- 재난관리 실태점검 및 여름철, 겨울철 사전대비 및 대응(풍수해, 설해, 가뭄, 한파, 지진, 낙뢰)

- 자연재난 표준행동 메뉴얼 및 홍보물 제작

- 지역자율방재단 운영 활성화

□재난관리기금 관리 및 운용

□자연재난 피해조사 및 복구

- 인명피해, 침수우려지역 지정 및 관리, 급경사지 안전점검

- 풍수해 보험 가입 업무추진

- 사업시행에 따른 재해유발요인 예측, 대책수립을 위한 사전재해영향성 위원회 운영

- 수방(제설)자재의 구매보급 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 자율방재단 교육 및 운영 활성화를 통하여 자연재난에 대비 및 신속하고 정확한 상황대체 체계 유지관리

- 기상특보 시 방재단 활동요령 숙지,

- 상황판단회의 참석을 통한 신속하고 효율적 상황 대처

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ자율방재단 운영 활성화

- 운     영 : 23개동 437명(동별 20명 이내)

- 동대표 월례회 개최 : 격월제 6회

- 직무교육 및 선진지 견학 : 1회

. 일    시 : 2017.6.11.(일) 08:00~20:00

. 장    소 : 울진 엑스포 공원

. 교육인원 : 241명

. 내    용 : 재해예방 우수사례 및 재난상화 대처 능력강화

활동내용

. 호우대비 예찰활동, 하수도 덮개 제거실시(상시)

. 폭염대비 폭염취약계층 전화 및 방문, 강설시 이면도로 제설작업

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 자율방재단 동대표 월례회를 격월제(6월) 개최하여 의견수합 및 교육자료 수집 후 교육 실시

- 교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

ㅇ 교육 추진계획 달성도

- 측정산식 : 교육 달성횟수 집계

- 측정방법

. 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

. 측정수행기관 : 대구광역시 북구청

.측정대상 표본 수 및 선정방법 : 교육 실시 횟수

□ 향후 개선사항 : 자율방재단 교육횟수의 점진적 증가를 통해 자율방재단원의 임무와 역할에 대한 인식 강화 및 자발적 교육참여를 유도할 방법 마련 필요

정책사업목표		국기비상사태 대비 민방위 준비태세를 확립한다.

(1) 주요내용

□민방위 대응 교육 및 훈련

- 지역민방위대장 시민안전테마파크 체험교육, 찾아가는 민방위 교육, 민방위의 날 훈련

- 을지연습 실시(비상소집, 현안과제 토의, 도상연습 및 실제훈련)

□민방위 시설 관리

- 비상급수시설 사후관리(공사, 수중펌프교체, 음용수 저수조 청소, 수질검사) 및 비상대피시설 점검

□사회복무요원관리

- 사회복무요원 보상책임보험 가입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민방위현장 체험교육(명)	2017년도 현장체험교육	목표	60	60
		실적	61	61
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 민방위 대원 재난유형별 대처요령과 현장체험교육 실시로 민방위 사태 대응 역량을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 지역민방위대장 시민안전테마파크 체험교육

일  자 : 2017. 05. 30.

인  원 : 47명(2016년 2월 이후 신규위촉 통대장)

장  소 : 대구시민안전테마파크

내  용 : 지하철 화재참사, 지진 등 현장위주의 재난유형별 체험

ㅇ 찾아가는 민방위 교육

기  간 : 2017. 3. 20. ~ 3. 31.

(보충교육1차 : 9. 21. ~ 9. 29, 2차 : 10. 27. ~ 10. 31.)

장  소 : 구청 민방위교육장, 어울아트센터, 구수산도서관

대  상 : 10,450명 (민방위대장, 1~4년차 민방위 대원)

실  적 : 10,435명(99%)

내 용 : 통일안보, 화재예방, 인명구조, 전기, 교통안전, 화생방, 기후변화 등

ㅇ 민방위 사이버 교육

기  간 : 2017. 5. 10. ~ 7. 9. (상반기)/ 2017. 9. 1. ~ 10. 31. (하반기)

대  상 : 15,452명 (5년차 이상 민방위 대원)

운  영 : 전문업체 【(주)콘텐츠 펙토리 상상역】위탁 교육

시  간 : 1시간(기간 중 24시간 접속가능)

과  목 : 민방위대 임무와 역할, 화생방, 인명구조, 응급처치 등

실  적 : 11,616명 (75.1%)

ㅇ 민방위의 날 훈련

민방공 대피훈련 : 1회 (2017. 8. 23.)

. 내  용 : 훈련공습경보 발령에 따른 주민대피 및 차량통제

특성화 훈련 : 3회

. 대구일중학교 재난대응 화재대피 훈련 (3. 15.)

. 근로복지공단(대구병원) 화재발생 시 긴급조치 등 (3. 15.)

. 시민안전테마파크 교육식 훈련(실습, 체험) (9. 14.)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

ㅇ성과측정을 위한 자료수집 방법

매년 체험교육 이후 신규 위촉된 통대장 수, 민방위교육세부실시계획에 따른 교육참여인원 설정

교육실시 후 설문조사 등 환류기능 강화로 차기 교육의 효율성 제고

ㅇ 체험교육 추진계획 달성도

측정산식 : 체험교육 달성횟수 집계

측정방법

. 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

.측정수행기관 : 대구광역시 북구청

.측정대상 표본 수 및 선정방법 : 교육 실시 횟수

□ 향후 개선사항

ㅇ 민방위 교육․훈련에 대한 홍보 지속으로 교육 참석율 제고

ㅇ 민방위대 자원 관리의 만전을 위해 일일결산 지속 추진

단위사업		재난안전관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
재난안전관리		일반회계	12,205,000	17,300,000		7,489,900
	재난안전관리계획 수립		5,477,000	6,500,000		3,734,400
	안전관리자문단 운영		6,640,000	8,700,000		2,100,000
	수변 안전취약구역 안전장비 유지관리		88,000	2,100,000		1,655,500

□ 주요 추진성과

ㅇ안전관리계획 제작 및 배부 : 80부

ㅇ안전관리위원회 운영 : 1회

ㅇ안전관리실무위원회 운영 : 3회

ㅇ안전관리자문단운영 : 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		안전문화운동 및 안전모니터봉사단

□ 주요 추진성과

ㅇ안전모니터 봉사단 안전점검의 날 실시 : 매월 1회

ㅇ국민안전현장 관찰단 활동 : 매월1회

ㅇ학생 대상 체험형 안전교육 실시 : 3회

ㅇ직원 대상 시민안전테마파크 안전교육 실시 : 1회

ㅇ칠성동 안전마을 만들기 사업 추진 : 칠성동 경명여․중고,  옥산초등학교 일원

ㅇ안전시책 역량강화 : 안전 역량강화 직원 워크숍 등 추진

ㅇ스마트 무인방범택배함 설치 : 경북대학교 인근 대학로9길 2 외 4개소

ㅇ안심귀갓길 환경개선 사업 실시 : 경상여고 인근 외 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
안전문화운동 및 안전모니터봉사단		일반회계	54,053,410	444,600,000		409,712,510
	안전문화운동 추진		46,286,710	10,800,000		8,317,450
	안전모니터봉사단 운영		7,766,700	5,800,000		5,720,000
	칠성동 안전마을 만들기 사업		0	300,000,000		275,179,240
	안전시책 역량강화		0	8,000,000		7,926,600
	스마트 무인방범택배함 시범사업		0	60,000,000		54,788,000
	안심귀갓길 환경개선 사업		0	60,000,000		57,781,220

단위사업		사회재난관리 및 재난 대응능력 강화

□ 주요 추진성과

ㅇ 재난안전상황실 운영(연중무휴 24시간)

주간(도시안전과), 야간, 주말, 휴일(당직병행)

ㅇ 재난대응 안전한국훈련 실시

기    간 : 2017. 10. 30. ~ 11. 3.

참여기관 : 20개 기관, 단체(인력 640여명, 자원 30대)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
사회재난관리 및 재난 대응능력 강화		일반회계	114,703,980	222,022,000		17,674,610
	재난안전상황실 운영		95,290,740	2,430,000		1,533,300
	재난대응안전한국훈련		8,868,820	6,000,000		6,000,000
	사회재난 예방 및 홍보		2,544,420	3,200,000		2,141,310
	사회재난 관리 및 복구		0	2,392,000		0
	재난예방활동 지원		8,000,000	8,000,000		8,000,000
	재난현장 대응 표준화 시범사업		0	200,000,000		0

단위사업		자연재해 예방

□ 주요 추진성과

ㅇ 재난대비 홍보물 제작배부(부채, 홍보 전단지등)

ㅇ 사전재해영향성검토 : 6회

ㅇ 재난전광판 2개소 설치(칠곡네거리, 동변교네거리)

사업기간 : 2017. 2월~6월

ㅇ 재난안전 표지판 정비

인명피해우려지역 안내표지 34개, 지진대피소 안내표지 57개

ㅇ 폭염대책 추진

무더위쉼터 지정 및 운영

폭염대비 홍보 및 특보에 따른 비상근무

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자연재해 예방		일반회계	21,509,160	448,818,000		426,563,720
	자연재해 예방		17,194,760	27,974,000		23,609,060
	풍수해 보험 사업		1,794,400	3,000,000		822,700
	사전재해영향성검토위원회 운영		2,520,000	2,800,000		1,850,000
	재해경감대책협의회 운영		0	700,000		0
	재난예경보시설 설치		0	369,500,000		369,281,960
	재난․안전표지판 설치		0	11,000,000		11,000,000
	폭염관리대책		0	20,000,000		20,000,000
	지진대피소 표지판 설치		0	13,844,000		0

단위사업		원활한 지역협력 체계 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
원활한 지역협력 체계 확립		일반회계	36,005,100	59,173,000		41,966,500
	지역자율방재단 운영		30,928,100	40,750,000		39,406,500
	재난 응급 복구비		5,077,000	18,423,000		2,560,000

□ 주요 추진성과

ㅇ 자율방재단 운영 활성화(23개동 437명)

지역 자율방재단 직무교육․선진지 견학 : □17. 6. 11.

동대표 월례회의 : 격월제 6회

지역자율 방재단 피복 구입(조끼․모자 각 200EA)

ㅇ 인명피해우려지역 차단시설 보수

팔거천, 동화천 징검다리 차단시설 19EA 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		신속한 복구지원 체계 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
신속한 복구지원 체계 확립		일반회계	16,542,220	20,058,000		7,295,570
	자연재해 복구		933,000	1,900,000		148,530
	수방자재 보강		3,163,000	3,350,000		3,050,060
	재난지원금		10,000,000	5,000,000		0
	재난대비 시설장비 유지관리		2,446,220	9,808,000		4,096,980

□ 주요 추진성과

ㅇ 자재․장비의 구매 및 유지관리

양수기 및 제설장비 수리

양수기점검․정비 및 작동법 교육 : 2017. 6. 16.

안전모 외 15종 구입

수방자재창고 일제 점검 : 2회

제설용 살포기 및 양수기 수리

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		능동적인 민방위 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

ㅇ 지역민방위대장 시민안전테마파크 체험교육

일    시 : 2017. 5. 30.(화) 14:00~18:00

참가인원 : 47명

ㅇ 민방위 집합교육 실시

본교육, 보충교육

어울아트센터, 4층대회의실

대상 : 10,450명

ㅇ 을지연습 실시

기    간 : 2017. 8. 21 ~ 8. 24.

참가실적 : 12개 기관 537명(상황처리 120건)

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
능동적인 민방위 대응태세 확립		일반회계	208,305,300	277,073,000		266,871,280
	민방위대원 교육		3,456,200	5,482,000		4,833,550
	민방위 교육 훈련운영		24,190,900	51,729,000		48,164,400
	국민참여 민방위의 날 훈련경비		0	1,900,000		1,894,280
	민방위의 날 행사		8,822,940	7,464,000		6,782,620
	인력동원관리		413,100	720,000		361,200
	사회복무요원 관리		158,738,030	184,348,000		181,242,500
	을지연습		12,684,130	15,430,000		13,628,930
	을지연습 시지정 실제훈련		0	10,000,000		9,963,800

단위사업		민방위 시설 및 장비 관리

□ 주요 추진성과

ㅇ 비상급수시설: 45개소

사후관리공사(지하관정 에어써징 등) : 6개소

ㅇ 비상대피시설 : 14개소

일제점검 2회

ㅇ 화생방방독면 구입 : 4,439개

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
민방위 시설 및 장비 관리		일반회계	151,076,330	348,358,000		156,978,540
	민방위비상급수시설 유지 관리		94,809,730	123,672,000		113,616,080
	민방위장비 유지관리		4,761,400	5,395,000		5,244,000
	민방위교육장 관리		34,407,940	31,810,000		26,675,000
	화생방 시설 및 장비		17,097,260	11,470,000		11,443,460
	화생방장비 지원		0	176,011,000		0

공 원 녹 지 과

전략목표	녹지 및 산림자원의 효율적인 관리로 녹색환경을 창출하며 아름답고 깨끗한 공원 조성 및 관리로 주민복지 및 삶의 질을 향상시킨다.
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

○효율적 녹지관리를 통한 녹색휴식공간 확충, 노후 공원 리모델링과 등산로 정비를 통한 쾌적한 공원 및

산림휴양공간 조성

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도심속 수변공원 조성으로 시민들에게 힐링공간 제공	1	1	1	4,501,504,120
살기 좋은 녹지공간 조성으로 녹색환경 구축	1	1	2	1,697,742,250
아름답고 깨끗한 공원 조성으로 주민복지 향상	1	1	2	2,276,408,340
산림자원의 효율적인 관리로 건강한 생활환경 조성	2	2	2	1,722,778,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
공원녹지과	23	0	1	22	23	녹지, 공원, 산림

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		11,697,037,140	100.00 %	9,007,873,445	100.00 %	2,689,163,695	29.85%
정책사업		11,436,732,380	97.77 %	8,775,544,405	97.42 %	2,661,187,975	30.33%
행정운영경비		260,304,760	2.23 %	232,329,040	2.58 %	27,975,720	12.04%
	인력운영비	188,087,200	1.61 %	158,050,370	1.75 %	30,036,830	19.00%
	기본경비	72,217,560	0.62 %	74,278,670	0.82 %	△2,061,110	△2.77%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		도심속 수변공원 조성으로 시민들에게 힐링공간 제공

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
서리지 수변생태공원 조성 (백만원)	사업추진율	목표	2061	2629
		실적	123	4299
		달성률(%)	5%	100%

(1) 주요내용

□ 아름다운 수변 생태공원 조성 및 관리

○ 서리지 수변생태공원 조성

○ 운암지 및 함지산을 연계한 힐링공간 관리

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 도심속 수변공원 조성으로 시민들에게 힐링공간 제공

□목표 달성 과정 및 방법

○ 서리지 수변생태공원 조성

- 토지 수용재결 신청 및 대구시 지방토지수용위원회 재결

- 보상완료(토지 등 소유권 이전완료)

- 공사 발주 : 2017.12.6.

○ 운암지 및 함지산을 연계한 힐링공간 관리

- 운암지 생태문화 공간 조성

(3) 성과분석

정책사업목표		살기 좋은 녹지공간 조성으로 녹색환경 구축

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도심 녹지 공간 확충(개소)	확충된 녹지공간 개소	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 다각적인 녹지조성으로 도심 녹지율을 향상시킨다

○ 도심 열섬화와 대기오염 방지, 휴식공간 확보 등 밀접한 생활환경을 개선시켜 쾌적하고 편안한

녹색공간을 조성하여 주민들에게 제공함으로써 주민들의 삶을 향상

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 살기 좋은 녹지공간 조성으로 녹색환경 구축

□목표 달성 과정 및 방법

○ 도시녹화 및 휴식공간 정비

- 가로수 및 녹지 관리, 꽃거리 조성, 도시 숲 조성, 도시철동 3호선 구간 경관개선사업

- 주민쉼터(정자 1개소) 설치, 꽃보라동산 경관개선 사업, 소래실공원 리모델링 사업

(3) 성과분석

정책사업목표		아름답고 깨끗한 공원 조성으로 주민복지 향상

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이공원 놀이시설 개체(개소)	개체완료 공원 개소수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 친근하고 매력있는 공원조성

○ 주민들이 즐겨찾고 싶은 생활 속 녹색 공원 조성

□ 청결하고 깨끗한 공원관리

○ 합리적이고 계획적인 공원관리 체계를 수립하여 공원관리효율 제고

○ 아름답고 깨끗한 공원환경을 유지하여 주민만족 실현

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공원리모델링 등 노후 공원 환경개선으로 주민복지 및 삶의 질 향상

□목표 달성 과정 및 방법

○ 공원정비 및 공원환경 개선

- 노후 어린이놀이시설 개체, 침산공원 외 10개소 공원환경 개선

○ 함지공원 및 파란공원 물놀이장 운영

○ 옻골문화공원 조성

(2) 성과지표 달성현황

정책사업목표			산림자원의 효율적인 관리로 건강한 생활환경 조성
(1) 주요내용
	□ 건강한 산림 생태계 보호 및 관리를 위한 활동 강화 ○ 특화된 산불방지대책 및 신속한 진화활동으로 산림자원 보호 ○ 산불예방을 위한 예찰활동 강화 및 유사시 대응체계 강화를 위한 진화장비의 체계적 유지관리 ○ 산림병해충 및 소나무재선충병 방제 ○ 산사태 예방사업 및 산사태취약지역 지정 및 관리 □ 산림의 가치를 증진시키고 산림내 레저활동을 즐기는 주민들에게 쾌적한 환경을 조성 ○ 산림을 보호하고 성공적인 조림을 위한 체계적 수목 관리 ○ 숲길 정비 및 등산로 주변의 편의시설 설치 ○ 명상숲 코디네이터 및 도시녹지관리원 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산불예방을 통한 산림보호 및 관리(횟수)	활동보고서	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
등산로(숲길) 정비(km)	등산로 정비실적	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 산림자원의 효율적인 관리로 건강한 생활환경 조성 □목표 달성 과정 및 방법 ○ 산림 보호 및 보존 - 소나무재선충병 방제, 산사태취약지 지정 및 사방사업 실시, 산불예방 및 진화 활동, 숲가꾸기 사업 ○ 산림의 가치 증진 및 산림 내 쾌적한 환경 조성 - 명봉산 맨발산책로 조성, 망일봉 피크닉전망대 설치, 함지산 등산로 편의시설 설치

단위사업		아름다운 수변공원 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
아름다운 수변공원 조성		일반회계	2,123,935,890	7,622,709,110		4,501,504,120
	서리지 수변생태공원 조성		2,122,795,890	6,555,304,110		4,299,419,380
	운암지 생태문화공간 조성		0	600,000,000		0
	운암지 휴식공간 조성		1,140,000	467,405,000		202,084,740

□ 주요 추진성과

○ 서리지 수변생태공원 조성

- 토지 수용재결 신청 및 대구시 지방토지수용위원회 재결

- 미지급 수용재결 보상금 대구지방법원 공탁

- 보상완료(토지 등 소유권 이전완료)

- 농지전용 및 산지전용 등 협의 완료

- 일상감사 및 계약심사 협의 완료

- 공사 발주 : 2017.12.6.

○ 운암지 및 함지산을 연계한 힐링공간 관리

- 운암지 생태문화 공간 조성 : 저수지 제당보강, 야생초화류 식재

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업			쾌적한 도심 녹지공간 유지
□ 주요 추진성과
○ 가로수 및 녹지공간 유지 관리 - 기간제 근로자 사역 및 관리 : 24명 - 녹지공간 시설물 관리 유지 - 가로수 및 조경지 관리용 자재 구입 ○ 가로수 뿌리정비 - 가로수 뿌리전정 및 식수대 정비 1,003그루 ○ 가로수 전정 및 정비 - 가로수 전정 4,737그루, 제거 159그루, 이식 20그루 - 소나무 전정 432그루, 가로수 특화전정 218그루 - 은행나무 열매채취 690그루 - 가로수 보호판(인조잔디) 75그루 설치, 받침틀 25개소 교체 등 ○ 가로수 병해충 방제 및 조경지 관리 - 양버즘나무 수간주사 3,984그루 - 잔디관리 A=93,315㎡
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
쾌적한 도심 녹지공간 유지				일반회계	1,092,721,720	1,496,722,000		1,469,425,090
	가로수 및 녹지 관리				303,890,690	856,304,000		841,777,740
	경대로 구간 가로수 생육환경 개선				0	20,000,000		18,046,000
	녹지공간 시설물 관리				110,239,270	94,292,000		88,550,400
	가로수사후관리				229,904,000	230,000,000		229,971,100
	시설녹지 및 조경지 관리				393,137,190	205,000,000		204,261,090
	학교내 수목 병해충 방제				55,550,570	51,126,000		50,613,150
	일반지역 및 산림연접지역 위험수목 정비				0	20,000,000		17,951,000
	읍내동 가로수 개체공사				0	20,000,000		18,254,610

단위사업			맑고 푸른 도시환경 조성
□ 주요 추진성과
○ 가로수 결주지 보식 127그루 ○ 주민쉼터(정자) 조성 - 육각정자 설치 1개소 ○ 서변동 산책로 휴식공간 조성 - 수목 191그루 전정, 야자매트 40m 설치, 볼라드 59개 설치 등 ○ 대현동 자투리땅 정비 - 파고라 1개소 설치, 점토포장 32㎡, 백철쭉 430그루 식재 ○ 꽃거리 조성 - 꽃길조성 : 팔달교 외 5개소 주요 교량 및 가로화분 초화류 식재 - 야생화 화단 조성 : 경대교 외 4개소 주요 교통섬 야생화 식재
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
맑고 푸른 도시환경 조성				일반회계	294,941,500	250,000,000		228,317,160
	도시숲 조성				209,479,040	80,000,000		79,487,460
	녹지 및 조경지 조성				0	70,000,000		54,127,310
	꽃길 및 화단 조성				85,462,460	100,000,000		94,702,390

단위사업			친근하고 매력있는 공원조성
□ 주요 추진성과
○ 노후어린이 놀이시설 개체 - 공원 내 조합놀이대 개체(운곡공원,둥근달공원) ○ 팔달공원 리모델링 ○ 무지개공원 수목식재, 질마당공원 고무매트 설치 ○ 옻골공원 도시계획시설 결정, 공원조성계획 수립, 실시설계용역 ○ 말산공원 재조성사업, 역후공원 및 신락공원 정비사업
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
친근하고 매력있는 공원조성				일반회계	266,223,820	715,000,000		713,148,480
	어린이공원 조성				266,223,820	415,000,000		414,343,480
	생활권공원 재정비				0	300,000,000		298,805,000

단위사업			청결하고 깨끗한 공원관리
□ 주요 추진성과
○ 청결하고 깨끗한 공원환경 조성 - 기간제근로자 운영으로 공원환경 정비 - 공공요금, 공원 관리용 자재 구입, 공원시설물 유지관리 등 ○ 공원시설물 정비 - 공원시설물 긴급보수 : 연암공원 외 89개소 - 공원 안내판 구입 설치 - 공원 전기시설물 보수공사 연간 단가계약 - 공원 편의시설물 및 녹지 정비 - 공원시설물 도색 - 물놀이장 막구조파고라 설치 - 간이화장실 설치 등 ○ 공원 수목 관리 - 공원수목 정비 - 잔디관리(약제 방제) ○ 금호지구 공원유지 관리 : 근린공원 3개소, 어린이공원 3개소 - 기간제근로자 운영, 공원관리 소모품구입, 시설장비 유지 - 공공요금, 수목 긴급보수 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청결하고 깨끗한 공원관리				일반회계	711,376,115	1,922,707,000		1,563,259,860
	쾌적한 공원환경 조성				428,678,600	580,338,000		570,680,640
	수목 및 시설물 유지관리				185,825,005	1,242,369,000		894,978,880
	금호지구 공원관리				96,872,510	100,000,000		97,600,340

단위사업			산림자원의 보호 및 보존
□ 주요 추진성과
○ 소나무재선충병 방제 - 병해충예찰방제단 운영 : 14명 - 긴급방제 및 예방나무 주사 - 항공방제 3회, 지상방제 2회 ○ 산사태 취약지역 지정 및 사방사업 실시 - 연경동 산 23번지 외 1개소 - 사방댐, 기슭막이 등 설치, 배롱나무 식재 등 ○ 산불진화 헬기 임차로 순찰 및 산불진화 ○ 산불전문예방진화대(9명)운영 및 진화 장비 구입 ○ 산불감시시설 유지관리 - 산불감시카메라 6개소 유지관리 - 산불감시초소 20개소 유지관리 ○ 산불예방 홍보 활동 : 산불깃발, 현수막 등 164개 게시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
산림자원의 보호 및 보존				일반회계	817,512,860	1,629,475,300		973,526,070
	소나무재선충병 방제				464,360,700	528,917,300		483,860,800
	산림재해대책(소나무재선충병방제)				0	281,868,000		0
	산림병해충예찰방제단 운영				0	377,654,000		146,218,320
	생활권 수목진단				0	8,750,000		7,834,000
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입				0	27,662,000		17,663,170
	산불예방활동				80,425,020	97,046,000		91,039,230
	산불예방체계 운영				100,668,730	8,000,000		546,000
	산불진화체계 운영				0	13,300,000		8,886,980
	산불진화체계 구축				0	910,000		910,000
	산불전문예방진화대 운영				0	96,850,000		95,922,880
	산불방지헬기 임차				166,587,150	170,000,000		111,388,790
	산림서비스분야인력경비				4,804,260	5,867,000		0
	산사태 취약지역 지정				667,000	1,500,000		420,000
	산사태 현장 예방단 운영				0	11,151,000		8,835,900

단위사업			산림자원조성
□ 주요 추진성과
○ 등산로 정비 - 함지산, 명봉상, 태복산, 금호사수지구 등 등산로 정비 - 숲길정비원(2명)운영, 자재 및 안내 현수막 등 구입 ○ 도시녹지관리원 1명, 운암지 유아숲체험원 해설사 1명 운영 ○ 등산로 편의시설물 설치 및 정비 - 망일봉 피크닉전망대, 수리봉 입구 데크계단 설치 - 함지산 운동시설물 및 편의시설 설치
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
산림자원조성				일반회계	648,210,340	1,086,477,000		749,252,480
	숲가꾸기				143,275,160	174,258,000		152,840,500
	등산로 정비				252,558,960	320,000,000		318,694,890
	태복산 체육시설 및 등산로 정비				0	20,000,000		19,841,450
	등산로 편의시설 설치 및 정비				225,375,460	220,000,000		180,000,000
	산림서비스 도우미				27,000,760	32,219,000		26,360,890
	함지산 주변 생태문화공원 조성				0	300,000,000		31,531,000
	수리봉 등산로 입구 정비				0	20,000,000		19,983,750

건 축 주 택 과

전략목표	효율적인 건축행정과 주거환경 개선을 통한 안전하고 쾌적한 주거 환경 조성 및 주거복지 사업을 통한 주민의 주거안정에 기여한다.
[소관부서]	건축주택과

1. 주요성과

ㅇ 건축 인.허가 전자 민원 신청에 대한 적극적 대처로 주민생활 향상과 주민만족도 제고에 기여 ㅇ 폐가 5개소 철거 후 쌈지 공원 및 담장 등 조성완료 ㅇ 낡고 오래된 공동주택내 도로, 인도블럭 교체공사 및 CCTV 등을 실시함으로써 주민의 삶의 질 향상 ㅇ 수급자 주택 노후도에 따라 경보수, 중보수, 대보수 등 주택 개보수 ㅇ 산격주공임대 아파트 전기세 지원으로 주거복지 향상
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.	3	1	3	448,383,620
주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정을 지원한다.	1	1	1	18,434,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
건축주택과	25	0	1	24	24	건축행정, 건축1, 건축2, 주거정비, 공공시설

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		624,688,120	100.00 %	9,518,224,430	100.00 %	△8,893,536,310	△93.44%
정책사업		466,817,640	74.73 %	9,278,454,950	97.48 %	△8,811,637,310	△94.97%
행정운영경비		157,870,480	25.27 %	159,655,280	1.68 %	△1,784,800	△1.12%
	인력운영비	85,396,430	13.67 %	83,946,620	0.88 %	1,449,810	1.73%
	기본경비	72,474,050	11.60 %	75,708,660	0.80 %	△3,234,610	△4.27%
재무활동		0	0.00 %	80,114,200	0.84 %	△80,114,200	순감

정책사업목표		효율적 건축행정과 주거환경 개선을 통해 민원인의 만족도를 높이고 쾌적한 주거 환경을 만든다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건축인허가 주민 만족도(점)	만족도 점수	목표	86	87
		실적	85.2	86.4
		달성률(%)	99%	99%
폐․공가 정비 사업 집행률(%)	(집행액/예산액) x 100	목표	90	90
		실적	96.7	98.5
		달성률(%)	107%	109%
공동주택관리지원사업 집행률(%)	(지원액/지원가능 총액)x100	목표	80	82
		실적	80	75.9
		달성률(%)	100%	93%

(1) 주요내용

ㅇ 건축인허가 민원 만족도 제고

-  건축 인․허가 전자 민원 신청에 대한 적극적인 홍보를 통해  민원인의 편의를 도모하고 신속하고

정확한 민원처리를 통해 민원인의 만족도를 높임

ㅇ 폐․공가 정비사업 추진

- 폐․공가를 정비해 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

ㅇ 공동주택관리 지원 사업

- 노후된 공동주택 수리 사업의 비용 일부를 지원함으로써 공동주택 주거환경 개선 사업을 촉진하여

주민의 삶의 질을 향상시킴

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 건축행정 수요에 맞게 적극 대처함으로써 구민 편의를 위한 건축행정 제공

ㅇ 장기간 방치된 도심지 빈집을 주차장, 쌈지 공원 조성 등 공공부지로 활용함에 따라 안전사고

우려 및 청소년 탈선장소로 이용될 우려 해소에 기여

ㅇ 원활한 공동주택관리 및 지원사업 추진을 통한 공동주택 생활환경 개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 건축 인.허가 전자 민원 신청에 대한 적극적 대처 및 위반건축물 지도단속․정비로 주민생활

향상과 주민만족도 제고에 기여

ㅇ 폐가 5개소 철거 후 쌈지 공원 조성 및 담장설치 완료

- 동 주민센터와 협력하여 주민의견 수용 등을 통해 대상지를 적극 발굴,

- 각종 도시재생사업과 연계하여 시너지 효과 극대화

ㅇ 공동주택관리 지원 심의위원회□ 의결을 통해 선정된 노후 공동주택(23개소) 내 도로, 인도블럭

교체공사, 경로당 보수, 단지 내 어린이 놀이시설 및 하수도 준설 등을 실시함으로써 주민의

삶의 질 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 건축인허가 주민만족도 조사 결과에 따른 점수

ㅇ 폐공가 정비사업 예산 집행률

ㅇ 공동주택관리 지원사업 집행률

□ 원인분석

ㅇ 건축인허가 주민 만족도 : 민원처리에 대한 혁신성 등이 낮아 전체적인 만족도의 목표치 미달성

ㅇ 공동주택관리 지원사업 집행률 : 사업금액 부족으로 인한 사업포기, 보조금 반환 및 집행률 저하

□ 향후 개선사항

ㅇ 적극적 건축행정으로 주민의 만족도를 증대시킬 수 있는 방안 모색

ㅇ 노후 공동주택관리 지원사업의 수요가 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 예산을 더 확보하는

등의 방안을 강구하여 공동주택 생활환경 개선에 기여

정책사업목표		주거복지 사업을 통해 쾌적한 주거안정 지원

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주택 개․보수 공사 지원 집행률(%)	(실제 지원액/예산액)x100	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%

(1) 주요내용

○주거급여법에 의거 생활이 어려운 자가주거급여 수급자 가구의 주거환경을 개선하여 삶의 질을

높이고자 주택 노후도에 따른 맞춤형 주택 개보수를 실시(수선유지급여)

※ 주거급여 및 수선유지급여의 담당부서가 건축주택과에서 생활보장과로 이관

※ 산격임대주택 전기세 지원만 건축주택과에서 담당

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 주거급여 및 수선유지급여는 주거가 불안정한 저소득 층 취약계층의 주거비 부담을 완화하고

양질의 주거수준을 확보하기 위해 시행

- 수급자의 가구원수, 거주 형태, 부담 수준, 지역 여건 등을 감안하여 임차 수급자에게는

임차급여를 지급하고, 자가 수급자에게는 주택 노후도에 따른 맞춤형 주택 개보수가 가능

하도록 수선유지급여를 지급

- 기존의 생계비 보전 목적으로 지원되는 주거급여에 비하여 수급대상 계층을 확대하고,

지원금 수준을 지역별 임차료 수준과 거주 여건 등을 종합적으로 반영하므로 보다 실질적인

주거비 부담 완화 및 주거보장을 지원

○ 산격주공 임대주택 전기세 지원

-  공용전기료 지원으로 세대별 부담액 감액하여 주거안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 수선유지급여는 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검하여 보수 범위를 경, 중, 대보수로 차등

적용하여 기존 방식에 비하여 최저주거 기준을 강화할 뿐 아니라 양질의 주택재고 확보에 기여

- 수선유지급여는 체계적인 연간 수선계획에 따라 순차적으로 수선을 실시하며, 주택개량 및

보수의 전문성 제고를 위해 전담기관이 주택개량 전 과정에 참여하고 사후 보수이력까지

체계적으로 관리하는 방식으로 지원

○ 동 주민센터의 각급 조직단체 등을 통한 주민 홍보 강화

○ 기존 건축주택과에서 담당하던 주거급여 및 수선유지급여를 주거 취약계층에 대한 이해가

높은 부서로 담당부서 이관 하여 보다 효과적인 주거 보장 강화

○ 산격주공 임대주택 전기세 지원

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 수선유지급여의 집행률(예산 : 450,000천원, 결산 : 450,000천원)

□ 향후 개선사항

○ 주거 취약계층에 대한 이해가 높은 부서로 담당부서 이관 하여 보다 효과적인 주거 보장 강화

○ 취약계층의 주거지원을 위해 연계사업의 경우 부서간 상호 협력을 활성화

단위사업		효율적인 건축행정

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
효율적인 건축행정		일반회계	52,628,020	347,077,000		215,823,460
	건축허가		48,334,090	315,444,000		187,999,220
	불법건축물 단속		4,293,930	31,633,000		27,824,240

□ 주요 추진성과

○ 건축인허가 : 706건

- 주거용:272건, 상업용:310건, 공업용:51건, 기타:73건

○ 위반건축물 지도단속 및 정비(신발생 406건)

- 정    비： 116건(자진철거)

- 처    분： 이행강제금 부과 259건 356,371천원

- 추    인 : 5건

- 조 치 중： 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주거정비사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주거정비사업		일반회계	109,929,200	276,388,000		115,193,030
	주거환경개선사업 운영		11,904,930	12,833,000		12,515,840
	재개발․재건축 정비사업		2,400,270	3,555,000		2,926,390
	폐․공가 정비 사업		95,624,000	100,000,000		98,554,800

□ 주요 추진성과

○ 주거환경개선사업

- 수차례 주민간담회 등을 통해 사업추진이 원활히 될 수 있도록 적극적 행정 실시

- 현수막 및 우편물 발송 등 주민안내 및 홍보

○ 폐공가 정비사업

- 5개소 폐가 철거 후 쌈지공원 조성 완료

○  재개발,재건축 정비사업

- 공람 등 실시에 따른 우편물 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		건축물 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
건축물 관리		일반회계	122,907,000	154,533,000		117,367,130
	공동주택 관리		122,907,000	154,533,000		117,367,130

□ 주요 추진성과

○ 단지내 보수를 요하는 도로 및 노후된 인도블럭 교체공사 시행

- 7개 단지, 58,590천원

○ 단지내 보안을 위한 노후된 cctv 및 보안등 설치

- 11개 단지, 53,285천원

○ 단지내 안전예방을 위한 어린이놀이시설, 지하주차장(대피소) 등 보수

- 5개 단지, 38,125천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주거복지 지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주거복지 지원사업		일반회계	23,238,760	25,080,000		18,434,020
	산격영구임대아파트 전기료 지원		23,238,760	25,080,000		18,434,020

□ 주요 추진성과

○ 산격주공 임대아파트 전기세 지원 : 1월~12월, 18,434천원 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

건   설   과

전략목표	사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

1. 효율적인 국,공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다. 가. 국,공유재산 무단 점,사용 방지 철저 및 후속조치(변상금 부과등 행정처분) 확행 나. 사실상 일반 재산화된 행정재산의 용도폐지 확행으로 소관 재산의 효율적 관리 달성 다. 도로, 하천점용허가에 따른 점용료 정기분등의 부과 및 사후 징수활동으로 區 세입증대에 기여 2. 안전하고 편리한 도시환경을 조성한다. 가. 신속하고 효과적인 공익사업 목적 토지 취득 등의 보상을 통하여 도시계획시설 적기 설치 유도 나. 도시철도 동호동 차량기지 인근 교통불편 해소사업 등을 통해 주민편의 증진과 지역개발 촉진에 기여 3. 친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다. 가. 관내 하수도 시설물 긴급복구 및 준설 등을 통하여 쾌적한 주민 생활 기반시설 조성 나. 금호강(무태~검단동) 생태하천복원사업 및 팔거천 산책로 조성사업 준공을 통한 친환경적 주민 쉼터 조성
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 국.공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설 구축	2	1	1	60,863,720
안전하고 편리한 도시환경 조성(도로망 구축 및 유지관리)	2	2	3	6,805,746,832
친환경적인 수자원관리로 쾌적한 생태도시 조성	2	2	3	2,579,102,416

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
건설과	34	0	1	33	34	건설행정, 도로시설, 하수시설, 하천시설, 현장보수

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		22,147,134,208	100.00 %	18,496,679,040	100.00 %	3,650,455,168	19.74%
정책사업		21,788,527,668	98.38 %	18,141,408,080	98.08 %	3,647,119,588	20.10%
행정운영경비		324,751,400	1.47 %	329,183,580	1.78 %	△4,432,180	△1.35%
	인력운영비	213,379,970	0.96 %	209,504,000	1.13 %	3,875,970	1.85%
	기본경비	111,371,430	0.50 %	119,679,580	0.65 %	△8,308,150	△6.94%
재무활동		33,855,140	0.15 %	26,087,380	0.14 %	7,767,760	29.78%

정책사업목표		효율적인 국․공유재산 관리로 편리한 도시기반 시설을 구축한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로점용 허가사항의 적정관리(건)	허가 및 정비건수	목표	249	254
		실적	249	254
		달성률(%)	100%	100%
효율적인 도로․하천 점․사용료 부과 징수(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	100	100
		실적	96	98
		달성률(%)	96%	98%

(1) 주요내용

ㅇ 효율적인 국․공유재산 관리

- 무단점유 재산에 대한 변상금 부과 및 사용수익 허가

- 재산 관련 소송업무 추진

- 사실상 일반재산화된 행정재산의 용도폐지 및 관리전환 조치

ㅇ 도로․․하천 사용 허가 및 사용료 부과 징수

- 도로․하천 점용의 허가 및 허가사항의 사후 관리

- 점․사용료의 부과 징수 및 체납 관리

(3) 성과분석

(2) 성과지표 달성현황

1.전략목표 달성 기여도

가. 소관 행정재산의 효율적이고 적정한 관리 추진

- 무단점용 또는 사용 방지를 위한 지속적 실태조사

- 무단점용등의 사항 발견 시 변상금 부과등 행정처분 확행

나. 관계 법령에 합치되는 도로 및 하천점용허가 및 사후관리

- 정기분(매년 3월경)부과자료 준비, 부과 및 부과이후 납부독려와 체납액 징수 철저

- 수시분 점용료는 연중 허가 즉시 부과

- 정기분(수시분) 점용료 징수를 통한 區 세입증대에 기여

다. 전문건설업 등록의 효율적 관리

라. 부당이득금등 금전지불과 연관된 판결 확정에 따른 예산 집행

- 소송결과에 따른 부당이득금 지급을 통하여 행정기관의 대외적 신뢰도 제고

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 사실상 행정재산의 기능을 상실한 경우 용도폐지 검토

나. 유휴 행정재산의 활용방안 강구

다. 미납 점용료에 대한 독촉 및 체납처분 확행

라. 지속적인 전문건설업 실태조사 및 후속 행정처분 실시

마. 지출시기 도래에 따른 부당이득금 예산 즉시 집행

3. 자료수집 방법 및 품질확인

가. 연도중 행정재산 용도폐지 및 변상금 부과 건수(금액)등

나. 점용료 징수보고서(체납 이월액) 확인

다. 전문건설업체에 대한 행정처분 건수

4. 원인분석

ㅇ 목표 성과미달성 지표에 대한 원인분석

- 도로,하천점용료를 부과하였으나, 고질적인 체납자와 경기침체로 인한 체납이 발생하여 98% 달성

5. 향후 개선사항

ㅇ 체납자에 대한 지속적인 납부독려와 재산압류 등을 통하여 안정적인 세수확보를 위해 노력

정책사업목표		안전하고 편리한 도시환경을 조성한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로건설사업 추진(%)	사업 추진률	목표	60	50
		실적	100	50
		달성률(%)	167%	100%
도로시설물 유지관리(건)	도로시설물 유지보수 건수	목표	6630	6650
		실적	6630	6650
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

ㅇ 도시기반 확충을 위한 도로건설

- 관내 도로건설 및 도로기반 시설 유지, 보수 관리

ㅇ 안전하고 쾌적한 도로 유지 관리

- 도로시설물 유지 관리

- 방범등 설치 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도

가. 토지 등의 취득 보상에 있어 적극적인 자세로 원활한 보상업무 추진에 노력

- 도로개설사업의 필요충분조건인 보상업무의 효율적 추진을 통해 해당 사업의 원활한 추진 기반 마련

나. 장기 미개설 도시계획도로를 개설하여 주민통행 불편해소와 지역균형발전 도모

- 도로개설(확장) 통한 각종 주민불편사항 해소

- 건설사업 조기 발주를 통한 지역 내수경제 활성화에 기여

다. 안전하고 쾌적한 도로유지 및 관리를 통한 주민편익 증진

- 노후되고 파손된 도로시설물 보수

- 기동반을 운영하여 신속한 보수를 위해 밀착형 노력

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 서면을 통한 보상통지만이 아닌, 현장 확인과 주민 면담을 통한 적극적 보상업무 추진

- 부서장 포함 업무담당자 상시 출장 확행

나. 도시계획도로 개설을 위한 예산확보에 적극 노력

- 보조금을 비롯하여 교부세, 교부금 확보 충실

다. 도로시설물 관련 주민 불편사항의 충실한 해소

- 구정견문제도를 활용한 주민 불편사항 선제적 해소

- 서면 및 유선 등을 통하여 접수된 민원사항의 즉각적 해결

- 성인제예산제도 대상인 보안등 신규 설치, 유지(보수)업무의 충실한 이행으로 야간 보행환경 개선

3. 자료수집 방법 및 품질확인 : 연도말 도로 개설 축조률 및 도로시설물 신설(유지, 보수 포함) 개수

4. 향후 개선사항

- 청내 유관부서, 나아가 타 유관기관과의 보다 긴밀한 유기적 협조체계 구축

- 보다 철저한 도로시설물 유지관리 및 주민생활 안전을 위한 즉각적인 대처방안 마련

정책사업목표		친환경적인 수자원관리로 쾌적한 자연환경을 조성한다

(1) 주요내용

ㅇ 관내 지하수 및 하수도 유지 관리

- 지하수 사용량 측정을 위한 계측기 설치 및 유지 관리

- 하수관거 준설 및 배수불량 노후 하수도 수선

- 관내 배수장 유지관리

ㅇ 하천 정비 및 유지 관리

- 하천 정비 공사를 위한 설계 용역, 소하천 기본계획 수립

- 기 정비된 하천의 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하수도준설 실적(km)	준설연장	목표	310	300
		실적	310	300
		달성률(%)	100%	100%
사업계획대비 추진실적(%)	공사추진도	목표	40	60
		실적	40	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도

가. 관내 지하수 계측기 및 하수시설물 유지 및 보수를 통한 친환경적 수자원 관리에 적극 노력

- 계측기 구입 및 수선 인부임 집행

- 하수관로 정비 실시로 안전사고 예방 및 방류 수역의 수질을 개선

나. 각종 하천공사 및 하천시설물에 대한 유지, 보수 실시로 쾌적한 도심환경 조성과 주민 편익 증진

- 하천 본래의 기능 증진 및 지속적인 하천 유지 용수 공급

- 생태계 보호 및 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

- 국시비 보조금 집행 철저

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 상시 출장을 통한 지하수 계측기 수선작업 점검

나. 하수도 긴급준설과 하수시설물 유지, 보수를 통한 우수기 저지대 침수 대비

다. 복개구조물 정기 점검을 통한 특정시설물 안전성 확보

라. 하천공사 실시 전 주민설명회 개최를 통한 인근 주민의견 수렴

- 보상등 제문제 해결을 위한 적극적 노력

마. 설계경제성 검토절차 이행등 제반 행정절차 이행 철저

3. 자료수집 방법 및 품질확인

가. 연도 중 실시한 하수도 준설 구간 및 하수도 보급률등

나. 각종 공사 공정률 및 주민 의견 청취(주민 만족도 조사)

4. 향후 개선사항 : 이월사업 예산액 집행 철저로 소관 공사의 연속성과 지속성 확보

단위사업		건설행정업무의 원활한 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
건설행정업무의 원활한 추진		일반회계	73,435,690	80,258,000		60,863,720
	토지측량을 통한 정확한 재산관리		11,694,100	23,000,000		19,686,700
	도로.하천 사용료 징수업무 추진		45,000	1,920,000		1,330,500
	전문건설업 관리		300,000	1,000,000		725,000
	판결확정에따른부당이득금		61,396,590	54,338,000		39,121,520

□ 주요 추진성과

ㅇ 원활하고 효율적인 국공유재산 관리와 무단 점사용 방지를 위한 측량실시이후 수수료 지출

- 측량 수수료 19,686천원 집행 등

- 2017년도 국공유재산 무단점사용에 따른 변상금 27,840천원 부과

ㅇ 관계 법령에 적합한 도로 및 하천점용허가 관리와 해당 허가에 따른 점용료 정기분(수시분) 부과를

위한 징수업무 추진 사무관리비 지출

ㅇ 건설산업관리시스템 통한 실태조사

- 건설기계검사지연 과태료 106건

- 건설산업기본법위반 과태료 20건

ㅇ 소송 판결확정에 따른 부당이득금 지출을 통한 행정기관 신뢰도 제고

- 전체 39,121천원 집행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		공익사업을 위한 토지 등의 취득관련보상

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상		일반회계	106,212,300	108,469,000		106,497,010
	보상지원		6,212,300	8,469,000		6,497,010
	보상비		100,000,000	100,000,000		100,000,000

□ 주요 추진성과

ㅇ 미지급용지 및 미불용지에 대한 보상금 지급을 통하여 각종 도시계획시설(도로) 개설 사업의 효율적 추진

- 태전동 257-14번지

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		도시기반시설 확충을 위한 도로건설

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
도시기반시설 확충을 위한 도로건설		일반회계	303,898,220	487,191,000		483,827,590
	도로건설지원		4,308,700	4,672,000		2,672,700
	도시기반시설 유지관리		299,589,520	311,000,000		309,636,090
	침산동 156-50번지선 도로건설		0	171,519,000		171,518,800

□ 주요 추진성과

ㅇ 도시기반시설 유지관리를 위한 세출예산 집행

- 기반시설 적기 유지 및 보수를 통하여 각종 시설물의 안전성 확보

ㅇ 도시계획도로 개설(축조)을 통한 도시기반시설 확충 및 주민 불편 사항의 조기 해소 도모

- 주거밀집지역에 있어 미개설 도시계획도로 축조

- 도로 확장을 통한 긴급차량 통행로 확보로 사회 안전망 구축

- 사유지가 현황도로로 사용됨에 따른 각종 사회적 문제 조기 해결

- 도로개설을 통한 각종 편의시설 공급으로 주민 편익 증대

ㅇ 도시계획도로 개설 사업의 적극적 발굴과 필요시 사업 이월을 통하여 구정발전을 위한 초석 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		안전하고 쾌적한 도로유지관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
안전하고 쾌적한 도로유지관리		일반회계	4,730,227,420	7,756,762,210		6,215,422,232
	도로굴착원인자복구		1,320,684,120	3,090,035,110		2,486,815,140
	도로보수		673,903,000	1,157,800,000		856,371,920
	보안등, 가로등 설치 및 관리		2,652,996,490	2,538,324,000		2,498,580,962
	동절기도로관리		58,923,810	137,294,100		64,910,400
	교량유지관리		18,000,000	26,309,000		26,308,330
	도로영조물관리		4,950,000	12,000,000		7,960,000
	도로유지관리		770,000	1,000,000		770,000
	육교유지관리		0	15,000,000		14,250,000
	절개지(옹벽) 보수		0	424,000,000		38,290,000
	학정지구 차선도색 정비		0	45,000,000		40,856,000
	칠성남로30길 노후도로 정비		0	50,000,000		48,566,720
	도청교~연암네거리 보도정비		0	260,000,000		131,742,760

□ 주요 추진성과

ㅇ 관내 아스팔트 포장 복구 사업추진 : 1,800백만원

ㅇ 아스팔트 및 인도블럭 유지, 보수를 통하여 안전한 도로 및 보행환경 조성

ㅇ 보안등 130본 신규 설치와 기존 보안등 3,500본 보수를 통하여 취약계층의 야간 범죄발생 방지 및 주민     안전망 확보

ㅇ 동절기 강설에 따른 제설자재 구입 : 25백만원

ㅇ 교량 및 절개지(시특법 대상 시설물 포함) 유지 보수 설계용역등을 실시하여 자연재난의 철저한 사전예방

ㅇ 노후도로 정비 및 인도블럭 개체 사업을 통하여 주민이 참여하는 지방예산 제도 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		하수행정 서비스 제공

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
하수행정 서비스 제공		일반회계	7,255,880	31,041,000		25,521,620
	지하수계측기설치및수선인부임		7,255,880	8,330,000		7,754,000
	하수도사용료 체납 관리		0	22,711,000		17,767,620

□ 주요 추진성과

1. 지하수 계측기 개체작업 실시 및 계측기 수선 인부임 집행으로 정확한 지하수 사용량 측정 확행

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		관내하수도 유지보수

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
관내하수도 유지보수		일반회계	437,871,360	546,012,070		498,850,796
	하수도준설		9,241,360	10,000,000		9,160,620
	하수도 유지관리		116,177,310	137,894,000		134,273,300
	배수장관리		128,392,890	174,118,070		139,158,076
	칠곡2 복개구조물외 1개소 정밀점검 용역		98,559,800	112,000,000		109,320,080
	산격1 복개구조물외 2개소 정밀점검 용역		85,500,000	112,000,000		106,938,720

□ 주요 추진성과

ㅇ 관내 하수도 준설을 통한 우수기 집중호우에 따른 저지대 침수 피해 방지 철저

ㅇ 하수도 유지관리를 위한 세출예산 집행

- 하수도 유지관리는 위한 차량 구입 : 18백만원

- 북부처리구역(읍내동, 관음동 일원) 하수관로 정비 : 9,060백만원

ㅇ 배수장 시설물 유지, 관리를 통한 하절기 집중호우시 침수피해 방지

- 배수장 전기요금 지출 및 지하차도 배수펌프장 시설 유지비 지출

ㅇ 시특법에 따른 복개구조물 정밀점검용역을 통한 안전사고 사전 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		하천정비

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
하천정비		일반회계	433,839,640	3,969,978,200		2,054,730,000
	하천유지관리		131,517,640	107,785,000		101,234,140
	팔거천 재해예방 사업		302,322,000	3,672,193,200		1,862,088,110
	소하천정비종합계획수립용역		0	180,000,000		84,139,750
	침산수문 정밀점검 용역		0	10,000,000		7,268,000

□ 주요 추진성과

ㅇ 소하천 정비를 위한 하천정비공사 실시

ㅇ 팔거천 재해예방사업 실시설계용역 완료 및 착공

ㅇ 동화천 재해예방사업 실시설계용역

□ 관련 예산사업 결산현황

교   통   과

전략목표	건전한 교통문화 정착 및 불법주정차 근절
[소관부서]	교통과

1. 주요성과

◎ 공영주차장 조성 - 복현장미공원 공영주차장 준공 (2017. 9. 28. 준공 / 1,657.9㎡ / 96면 / 사업비 4,200백만원) - 산격4동 공영주차장 준공 (2017. 12. 19. 준공 / 1,804.3㎡ / 63면 / 사업비 4,380백만원) ◎ 불법 주정차 단속 - 77,206건 ◎ 어린이, 노인보호구역 개선사업 - 7개소 개선 완료
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도시 교통환경 조성	3	3	7	6,091,874,250

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
교통과	41	0	1	40	39	교통행정, 교통지도, 운수관리, 교통시설, 교통특사경

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		7,124,720,630	100.00 %	8,073,130,650	100.00 %	△948,410,020	△11.75%
정책사업		6,091,874,250	85.50 %	7,104,488,490	88.00 %	△1,012,614,240	△14.25%
행정운영경비		1,022,239,330	14.35 %	950,224,570	11.77 %	72,014,760	7.58%
	인력운영비	938,480,060	13.17 %	868,361,740	10.76 %	70,118,320	8.07%
	기본경비	83,759,270	1.18 %	81,862,830	1.01 %	1,896,440	2.32%
재무활동		10,607,050	0.15 %	18,417,590	0.23 %	△7,810,540	△42.41%

정책사업목표		쾌적한 도시 교통환경 조성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공영주차장 조성(%)	공정율	목표	100	100
		실적	86	100
		달성률(%)	86%	100%
불법 주정차단속 실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	117	110
		달성률(%)	117%	110%
어린이,노인보호구역 개선사업(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	129	100
		달성률(%)	129%	100%

(1) 주요내용

교통시설 설치 및 보수, 어린이보호구역 개선, 교통사고 잦은곳 개선, 교통유발부담금 부과,

명절 교통특별대책 수립, 화물자동차운수사업 인허가 및 여객운수사업 인허가, 자전거수리센터 운영,

무단방치차량 처리, 의무보험 미가입 및 검사지연과태료 부과, 불법주정차단속 및 과태료 부과,

공영주차장조성, 내집 주자창갖기 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도

가. 공영주차장 확보를 통한 인근 지역 교통흐름의 원활화 및 주민편의 증진

1) 공영주차장 조성 및 관리

2) 거주자우선주차제 운영

3) 내집 주차장 갖기 지원

나. 주정차 위반 단속을 통한 교통사고 예방 및 원활한 교통소통

1) 고정식, 이동식 CCTV를 통한 주정차 위반 단속

2) 단속 관련 시설 (주차금지선, 주차금지표지판) 정비

다. 어린이,노인보호구역 개선을 통환 교통약자 보호

1) 보행안전지도사업(워킹스쿨버스)를 통한 어린이 보호

2) 무단횡단방지펜스, 과속방지턱 설치 및 정비를 통한 노약자 보호

2. 목표달성 과정 및 방법

가. 차량 밀집지역 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성

1) 주차장 수급실태 조사에 의한 관내 주차여건 파악

2) 주차여건에 따른 적정규모 주차장 조성

3) 거주자우선주차제, 내집 주차장 갖기 지원사업 등 병행

나.  주정차 위반 단속 및 계도

1) 고정식CCTV 신규 설치 및 유지보수와 이동식CCTV의 적정 운영을 통한 단속

2) 신속 사전통지 및 체납처분(독촉, 압류)를 통한 과태료 납부 독려

3) 주차금지선, 주차금지표지판의 적정 설치를 통한 주정차 위반 사전예방

다. 어린이, 노인보호구역 개선

1) 교통사고 발생률 및 사망률 분석을 통한 개선 대상지 선정

2) 무단횡단방지펜스, 과속방지턱, 교통반사경 설치

3. 자료수집 방법 및 품질확인

가. 공영주차장 공정률 분석

나. 과태료 부과 건수/금액, 체납처분 건수/금액 확인 (도로CS, 징수보고서)

다. 개선사업 완료계 확인

4. 향후 개선사항

가. 공영주차장 조성 대상지 신규 발굴

나. 주정차단속 고정식CCTV 성능개선

다. 어린이, 노인보호구역 내 교통안전시설물 지속 정비

단위사업		교통증진 확대

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교통증진 확대		일반회계	534,472,460	631,102,000		616,992,300
	교통환경 개선		263,839,840	275,966,000		272,792,160
	어린이보호구역 개선		159,854,590	50,000,000		49,700,000
	교통사고잦은곳 개선		29,955,700	120,000,000		119,500,000
	교통문화 정착		3,340,000	3,820,000		3,340,000
	교통특별대책 업무추진		17,933,900	3,232,000		2,003,240
	교통유발부담금 업무추진		43,862,430	42,778,000		37,469,190
	자전거 수리센터 운영		15,000,000	10,000,000		10,000,000
	화물 및 여객운수사업 업무추진		686,000	1,059,000		770,000
	화물자동차 공영차고지 조성 용역		0	64,200,000		63,540,000
	스쿨존 보행안전지도 사업		0	49,379,000		47,209,710
	교통환경 개선(보조)		0	6,000,000		6,000,000
	화물자동차 피해보상 지원		0	4,668,000		4,668,000

□ 주요 추진성과

◎ 교통환경 개선 및 교통이용자 불편해소

- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 1,137개소 442백만원

- 시내버스 편의시설 설치 및 정비 : 64개소 104백만원

- 어린이보호구역 개선 : 운휘유치원 외 4개소

- 교통사고잦은곳 개선 : 경대교 동편 네거리

- 교통문화정착유공자표창 및 교통안전정책심의위원회 개최

- 교통유발부담금 부과 : 2,408건 3,181백만원

- 자전거 수리센터 운영 : 2017. 3. 2. ~ 10. 31.(8개월간)

- 화물자동차 공영차고지 조성 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		교통질서 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교통질서 확립		일반회계	112,217,980	128,445,000		108,779,660
	방치차량 처리		4,503,540	4,946,000		3,316,490
	자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치		86,893,690	99,861,000		87,158,170
	화물자동차운수사업법등 위반차량 조치		4,820,750	5,638,000		305,000
	교통질서 계도		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	어린이 교통안전지도		4,000,000	6,000,000		6,000,000

□ 주요 추진성과

◎ 교통질서 확립 및 선진 교통문화 정착

- 무단방치차량 처리 : 270건

- 밤샘주차 단속 : 211건

- 자동차의무보험 미가입 과태료 부과 : 10,109건 793백만원

- 자동차검사지연 과태료 부과 : 6,105건 499백만원

- 봉사단체 보조금 지급 : 6개단체 18백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주차장 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주차장 관리		주차장 특별회계	137,967,920	274,136,000		259,996,230
	공영주차장 관리		66,423,990	81,987,000		72,603,730
	거주자우선주차제 운영		3,042,160	5,701,000		2,192,500
	기타주차장 유지보수		68,501,770	101,248,000		100,000,000
	주차장수급실태조사		0	85,200,000		85,200,000

□ 주요 추진성과

◎ 공영주차장 관리 및 기타주차장 유지보수

- 주차요금 수입 : 144백만원

- 이면도로주차선 및 노상주차장 정비 : 225개소

- 주차장수급 실태조사 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		불법주정차 단속

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
불법주정차 단속		주차장 특별회계	314,167,550	372,633,370		352,026,910
	단속 소모품 확보		20,293,090	22,864,000		18,513,740
	단속 유지비 확보		40,662,450	61,030,370		52,328,390
	불법주정차 단속 시설 정비		120,130,000	130,936,000		130,000,000
	단속관련 인건비		125,282,010	150,003,000		143,633,170
	부서운영		7,800,000	7,800,000		7,551,610

□ 주요 추진성과

◎ 불법주정차 단속 실적

- 불법주정차 단속 : 77,206건

- 고정식CCTV 신규설치 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		불법주정차단속CCTV 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
불법주정차단속CCTV 운영		주차장 특별회계	156,867,920	174,130,000		141,243,710
	불법주정차단속CCTV 유지비 확보		156,867,920	174,130,000		141,243,710

□ 주요 추진성과

◎ 불법주정차CCTV 유지관리

- 고정식CCTV 유지보수 : 48개소

- 노후장비 점검 및 수선

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		불법주정차위반 과태료 징수

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
불법주정차위반 과태료 징수		주차장 특별회계	190,796,180	219,026,000		200,307,460
	불법주정차위반 처리		182,336,180	209,690,000		191,847,460
	고지서 발급장비 유지비 확보		8,460,000	9,336,000		8,460,000

□ 주요 추진성과

◎ 불법주정차위반 처리

- 불법주정차 사전통지서, 부과고지서 발송

- 고속레이저프린터기 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		주차장 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주차장 조성		주차장 특별회계	3,271,066,440	6,932,169,780		4,412,527,980
	소규모공영주차장 조성		4,283,000	81,084,000		80,768,190
	내집주차장갖기 지원		2,100,000	6,000,000		0
	대학주변 보행환경 개선사업 (주차장)		2,824,030,520	725,539,900		677,631,560
	복현동 장미공원 지하주차장 조성		440,652,920	3,724,876,880		3,654,128,230
	교통사업 여유자금 확보		0	2,364,669,000		0
	효율적인 재원관리		0	30,000,000		0

□ 주요 추진성과

◎ 주차장 조성

- 복현동장미공원 공영주차장 준공

- 산격4동 공영주차장 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

토 지 정 보 과

전략목표	고품격 기반시설로 자연과 사람이 하나 되는 쾌적하고 안전한 생태 도시 구축
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

○공정하고 투명한 개별공시지가 결정으로 각종 조세 및 부담금 부과의 기초를 구축하여 신뢰성 있는 행정구현 ○공유재산 실태조사를 철저히 하여 무단점유자에서는 원상회복을 요구하고 변상금을 부여및 대부계약을 유도하여 세외수입 증대에 기여 ○도로명주소 사용 편의성 제고 및 활성화 도모 ○불규칙한 토지모양을 직선으로 정리하여 토지의 정형화 ○맹지를 경계조정을 통해 도로를 확보
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
합리적이고 체계적인 토지정보를 제공한다	5	5	5	297,249,620
공유재산을 효율적으로 관리한다	1	1	1	7,425,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
토지정보과	23	0	1	22	23	토지행정, 지적, 부동산관리, 도로명주소, 지적재조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		447,246,160	100.00 %	629,733,650	100.00 %	△182,487,490	△28.98%
정책사업		304,674,720	68.12 %	496,179,090	78.79 %	△191,504,370	△38.60%
행정운영경비		142,571,440	31.88 %	133,306,630	21.17 %	9,264,810	6.95%
	인력운영비	65,332,620	14.61 %	55,189,590	8.76 %	10,143,030	18.38%
	기본경비	77,238,820	17.27 %	78,117,040	12.40 %	△878,220	△1.12%
재무활동		0	0.00 %	247,930	0.04 %	△247,930	순감

정책사업목표		사람이 중심인 안전하고 편리한 도시생활 기반을 구축한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개별공시지가 조정필지수	(목표필지/조정필지수)*100	목표	25	25
		실적	26	26
		달성률(%)	100%	100%
부동산중개업소 지도,점검	(중개업소지도점검업소/총부동산중개업소)*100	목표	260	280
		실적	208	280
		달성률(%)	80%	100%
지적불부합지 해소율	(측량필지수/사업지구필지수)*100	목표	67%	70%
		실적	80%	100%
		달성률(%)	80%	100%
토지이동지 기간단축	(법정처리일/실처리일)*100	목표	140	140
		실적	140	140
		달성률(%)	100%	100%
안내시설물 일제조사건수	(일제조사건수)/(총안내시설물건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

○ 공정하고 객관성있는 개별공시지가의 조사, 결정을 통한 지가안정

○ 고객을 만족시키는 토지이동지 정리

○ 건전한 부동산 중개 문화조성

○ 도로명주소의 내실있는 시행

○ 지적재조사로 인한 새로운 지적공부등록 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공정하고 투명한 개별공시지가 결정으로 각종 조세 및 부담금 부과의 기초를 구축하여 신뢰성 있는 행정구현

○ 토지소유자 및 이해관계인의 이의신청을 받아 적정여부를 재검토 후 감정평가업자의 검증을 통한 전문성을 강화하고 부동산가격공시 위원회의 심의를 거쳐 결정공시

○ 정밀하고 정확한 지적측량성과 검사를 통해 구민 재산권 보호에 기여

○ 지적기준점의 안정적 보존 및 관리를 통해 정확한 측량성과 제공

○ 부동산 행정정보 일원화 사업 추진 및 신속/정확한 토지이동 처리를 통해 신뢰받는 지적행정 구현 등

○ 실거래가격이 아닌 이중계약서 작성 등 잘못된 거래관행 방지 및 부동산시장의 투명성 확보와 공평과세 기반 구축

○ 부동산중개업 관련 제 신고 처리 및 부동산중개업소에 대한 지속적인 지도점검으로 부동산거래질서 확립

○ 공인중개사법 위반행위에 대한 행정처분으로 주민의 재산권 보호에 기여

○ 도로명주소 사용 편의성 제고 및 활성화 도모

도로명주소 안내시설물의 확충 및 신속한 유지보수로 길찾기 편의성 제고

도로명주소 관련 홍보물을 이용한 홍보로 효과 극대화

국가주소정보시스템 위탁운영 및 도로명주소기본도 유지보수 위탁, 토지종합정보망 소프트웨어 유지보수 위탁운영 등 으로 신속정확한 데이터 제공에 기여

도로명주소가 없는 지역 및 위치파악이 힘든 등산로 등지에 국가지점번호판 설치로 각종 재난사고시 신속한 대응과 안전관리체계 강화

○ 전 국토를 정확하게 조사,측량하여 디지털 지적으로 전환함으로 국토의 효율적 관리와 국민의 재산권 보호에 기여

○ 토지의 정확한 위치정보 제공 및 토지의 이용가치 향상

○ 이웃 간의 이해관계를 통한 토지경계의 효율적 조정으로 경계분쟁 소멸 및 소송 등 사회적 비용 감소

○ 현장과 일치하는 지적공부작성으로 경계분쟁 해소 및 국민신뢰도 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공정하고 신뢰성 있는 개별공시지가 산정을 위한 토지특성조사

개별토지의 특성과 비교표준지의 특성을 비교 가장 적정한 비교표준지를 선정하여 가격을 산정

건축 및 개발행위 인허가에 따른 공부조사

도시계획관련 변동사항 조사 정리, 토지이동에 따른 신규필지 산정 및 특성정리

○ 지적측량 성과 검사 및 토지이동지 정리

○ 공유토지분할 특례법 관련 업무

○ 지적기준점 일제조사를 통해 훼손/망실 분에 대한 기준점 재설치 및 성과 고시

○ 부동산 행정정보 일원화 사업 및 지적측량결과도 전산화 추진

○ 국토정보시스템 운영 및 사망자재산조회, 비법인단체 등록 및 관리 등

○ 부적정 거래신고 조사 : 연중(월1회 정기확인)

○ 위반행위별 조치 : 과태료부과 및 국세청 통보

○ 부동산중개업 관련 제신고 처리

- 중개사무소 개설등록신청 처리 : 월 20여건, - 중개사무소 이전신고  처리 : 월 10여건

○ 부동산중개업소 지도점검  : 760개소(상시 지도점검-상반기, 하반기 각 1회씩 특별점검 실시)

○ 부동산중개 관련 진정질의

○ 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수

○ 지적기준점 설치 및 고시, 불규칙한 토지모양을 직선으로 정리하여 토지의 정형화

○ 맹지를 경계조정을 통해 도로를 확보 및 건물 경계저촉필지 저촉해소

○ 경계점표지등록부 작성 및 교부

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 전년대비 지가 변동폭이 크거나 도시개발 등이 있는경우 감정평가사의 검증 및 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 가격결정

- 지적측량 성과검사 및 토지이동지 정리 실적

- 공유토지분할 및 지적기준점 성과 고시 실적 등

- 거래대금, 송금내역 등 관련자료 확인으로 부적정거래신고 조사

- 부동산중개업 관련 제신고 접수 및 개업공인중개사 행정처분 건수 집계

- 보행자 중심 도로명판 확충 특별교부세 재정집행 및 추진실적

- 도로명주소홍보 결과보고 및 국가지점번호판 설치

- 경계점좌표등록부 작성,교부건수 집계

정책사업목표		공유재산을 효율적으로 관리한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공유재산 대부	대부건수	목표	160	160
		실적	161	160
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 구유재산에 대한 효율적인 관리

- 실태조사를 성실히 하여 구유재산에 대한 대부 및 매각을 통한 세외수입 증대에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공유재산의 실태조사를 철저히 함

- 공유재산 실태조사를 철저히 하여 무단점유자에서는 원상회복을 요구하고 변상금을 부여및 대부계약을 유도하여 세외수입 증대에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유재산 대부료 부과 실적(건수) 집계

(1) 주요내용

공유재산 대부 및 매각, 변상금 부과로 세외수입 증대에 기여한다.

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		개별공시지가 조사

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
개별공시지가 조사		일반회계	52,953,710	61,350,000		48,633,840
	개별공시지가 토지특성조사 및 검증		42,282,550	42,640,000		38,030,890
	개별공시지가 심의 및 결정		3,323,490	6,500,000		3,429,770
	개발부담금 부과․징수		7,347,670	12,210,000		7,173,180

□ 주요 추진성과

○적정한 개별공시지가 공시

-2017.1.1 개별공시지가 결정공시 : 52,135필지

-2017.1.1 개별공시지가 이의신청건 처리 : 41필지

-2017.7.1. 개별공지시가 결정공시 : 749필지

○개발부담금 부과 : 3건,   56,690,250원

○개발부담금 징수 : 8건,  194,746,600원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지적측량 및 지적공부 정리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지적측량 및 지적공부 정리		일반회계	12,860,230	39,104,000		30,124,650
	지적측량 기준점 관리		6,387,900	7,840,000		4,667,200
	지적공부 정리		6,472,330	31,264,000		25,457,450

□ 주요 추진성과

○지적측량 성과검사 : 988필

○지적측량 기준점 관리강화 : 29점 재설치

○고객만족 토지이동처리 : 3,264필

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		부동산 관리

□ 주요 추진성과

○건전한 부동산 거래질서 확립

-부동산거래신고위반과태료부과 : 373,560,020원(87건)

-부동산거래신고위반과태료징수 : 312,344,990원(82건)

-등기해태과태료부과 : 218,400원(1건)

-등기해태과태료징수 : 218,400원(1건)

-공인중개사업무위반과태료부과 : 2,000,000원(5건)

-공인중개사업무위반과태료징수 : 2,000,000원(5건)

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
부동산 관리		일반회계	5,250,000	1,510,000		1,368,000
	부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고		5,250,000	1,510,000		1,368,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		도로명주소 및 토지종합정보망 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도로명주소 및 토지종합정보망 관리		일반회계	64,178,370	99,441,000		94,141,400
	도로명주소 유지관리		60,439,970	74,432,000		70,670,200
	토지종합정보망 관리		3,738,400	4,009,000		3,710,800
	국가지점번호판 설치		0	21,000,000		19,760,400

□ 주요 추진성과

1. 도로명주소 유지관리

○ 기간제근로자 보수 : 8,722,960원

○ 홍보물품(에코백) 구입 : 5,023,200원

○ 공기관등에 대한 대행사업비

- 국가주소정보시스템 유지보수 및 위탁사업비 : 13,222,000원

- 도로명주소기본도 유지관리 위탁사업비 : 3,557,000원

○ 시설비

- 건물번호판 구입 및 설치 : 180,530원(24개소)

- 지역안내판 정비 비용 지출 : 550,000원(1개소)

- 보행자용 도로명판 등 구입 : 22,134,450원(129개소)

- 도로명판 구입 및 설치 : 4,207,060원(33개소)

- 태양광 LED도로명판 설치 : 10,581,000원(7개소)

2. 토지종합정보망 관리

○ 한국토지정보시스템 및 부동산 종합공부시스템 유지보수비 지출

: 3,710,800원

3. 국가지점번호판 설치 : 19,760,400원(32개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지적재조사 사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지적재조사 사업		일반회계	342,627,860	165,234,000		122,981,730
	지적재조사 사업		316,019,860	137,182,000		94,939,650
	조야지구 지적재조사 사업		26,608,000	28,052,000		28,042,080

□ 주요 추진성과

○지적재조사사업을 위한 사업지구 지정

-조야지구 지적재조사 측량 필지 수 : 115필지(48,973㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		공유재산의 효율적인 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공유재산의 효율적인 관리		일반회계	6,308,920	9,096,000		7,425,100
	공유재산 대부, 매각 및 현황측량		6,308,920	9,096,000		7,425,100

□ 주요 추진성과

○공유재산 대부료

시유재산 122필지, 35,937㎡

구유재산 159필지, 4,8211㎡

-시유재산  :111건, 106,571,290뤈

-구유재산 : 46건 30,983,850원

-공유재산 변상금

-시유재산  : 35건 18,282,150원

-구유재산 : 2건 87,690원

□ 관련 예산사업 결산현황

보   건   소

전략목표	주민건강 향상을 위하여 보건서비스 및 보건의료전달체계 구축 활성화 등을 적극 추진
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 보건의료 취약계층에 대한 주민밀착 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 지역의 건강 형평성 제고

○ 예방중심의 보건사업으로 의료비 경감 및 삶의 질 향상

○ 주민 주도의 건강증진사업 추진과 다양한 민관 자원연계로 참여형 지역 건강공동체 구축

○ 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 백만원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
예방중심 질병관리와 수요자 맞춤형 보건의료서비스 추진으로 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공	3	2	3	7,240
통합적 생활터 중심 건강생활실천 및 방문 의료서비스 제공 등으로 구민건강증진 및 삶의 질 향상	3	3	3	7,874
위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착	2	1	1	690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
보건과	60	1	5	54	59	보건행정, 건강증진, 출산장려,의약관리 감염예방, 건강정책, 검사, 건강관리, 방문진료
위생과	19	0	1	18	16	공중위생, 식품위생, 위생지도

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		21,200	100.00 %	19,602	100.00 %	1,598	8.15%
정책사업		15,827	74.65 %	14,676	74.87 %	1,151	7.84%
행정운영경비		5,121	24.16 %	4,816	24.57 %	305	6.34%
	인력운영비	4,709	22.21 %	4,421	22.55 %	288	6.52%
	기본경비	412	1.94 %	395	2.01 %	17	4.40%
재무활동		252	1.19 %	110	0.56 %	142	129.30%

보   건   과

전략목표	주민건강 향상을 위하여 보건서비스 및 보건의료전달체계 구축 활성화 등을 적극 추진
[소관부서]	보건과

1. 주요성과

○ 보건의료 취약계층에 대한 주민밀착 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 지역의 건강 형평성 제고

○ 예방중심의 보건사업으로 의료비 경감 및 삶의 질 향상

○ 주민 주도의 건강증진사업 추진과 다양한 민관 자원연계로 참여형 지역 건강공동체 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
예방중심 질병관리와 수요자 맞춤형 보건의료서비스 추진으로 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공	3	2	3	7,240,389,030
통합적 생활터 중심 건강생활실천 및 방문 의료서비스 제공 등으로 구민건강증진 및 삶의 질 향상	3	3	3	7,874,170,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
보건과	60	1	5	54	59	보건행정, 건강증진, 출산장려, 의약관리, 감염예방, 건강정책, 검사, 건강관리, 방문진료

3. 결산현황

(단위 : 원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		20,336,303,105	100.00 %	18,898,455,144	100.00 %	1,437,847,961	7.61%
정책사업		15,114,559,890	74.32 %	14,136,574,464	74.80 %	977,985,426	6.92%
행정운영경비		4,969,279,220	24.44 %	4,651,776,640	24.61 %	317,502,580	6.83%
	인력운영비	4,624,476,040	22.74 %	4,324,458,710	22.88 %	300,017,330	6.94%
	기본경비	344,803,180	1.70 %	327,317,930	1.73 %	17,485,250	5.34%
재무활동		252,463,995	1.24 %	110,104,040	0.58 %	142,359,955	129.30%

정책사업목표		예방중심 질병관리와 수요자 맞춤형 보건의료서비스 추진으로 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

(1) 주요내용

○ 공공보건의료사업의 지속적 추진으로 다시 찾은 보건소 실현

○ 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

○ 감염병 중점관리 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보건소 이용 주민 만족도(%)	(실적/목표) × 100	목표	76	76
		실적	70.4	91.3
		달성률(%)	93%	120%
구강질환예방 및 구강기능회복(%)	(수혜자수/수혜대상인원수) × 100	목표	83	40
		실적	80	39
		달성률(%)	96%	98%
소독실적(%)	(소독횟수/소독목표횟수) × 100	목표	100	100
		실적	181.3	119.2
		달성률(%)	181%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 예방중심의 질병관리와 취약계층에 대한 의료비 지원으로 의료비 경감 및 신체적 정신적 고통을 경감시킴

○ 주민요구에 부응하는 보건의료서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 보건소 이용자 만족도 조사

○ 노인의치보철사업 : 의치보철(틀니) 제작 지원

□ 원인분석

○ 2012년 이후 노인틀니의 의료보험화 실시로 점차적으로 국비지원이 줄어들었으며, 2016년도 6월 이후 국비지원중단으로 지자체 사업으로 전환하여 무료틀니사업 지속함

○ 방역소독 실적 목표 초과달성(119%)

- 하절기 전염병 매개해충인 모기, 파리 등 확산방지를 위해 동절기부터 정화조 , 하수구 등에 유충구제 약품을 집중살포하여 목표대비 실적이 초과 달성됨.

- '16년 대비 달성률이 낮은 이유는 동절기부터 모기, 파리 등 유충구제를 실시하여 하절기 민원발생 수 감소(유충 1마리 구제 시, 성충 200~500마리 구제 효과 발휘)

□ 향후 개선사항

○ 주민 만족도 향상을 위한 직원 친절교육 강화

정책사업목표		통합적 생활터 중심 건강생활실천 및 방문 의료서비스 제공 등으로 구민건강증진 및 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의 질 향상

○ 출산장려 및 여성과 어린이 건강증진 도모

○ 찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
고혈압, 당뇨병 교실 운영 횟수(%)	(실적/목표) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
금연등록인원수(%)	(등록인원수/대상 인원수) × 100	목표	100	100
		실적	128	111
		달성률(%)	128%	111%
방문대상자 사례 가구수(%)	(사례관리인원수/ 대상인원수) × 100	목표	100	100
		실적	100	102
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 생활터 중심의 건강생활실천 프로그램으로 주민의 건강증진

○ 취약계층에 대한 보건의료서비스 제공으로 건강형평성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 고혈압당뇨병 교실 운영

○ 금연클리닉 운영

○ 취약계층 방문건강관리

단위사업		공공보건의료사업의 지속적 추진

□ 주요 추진성과

○ 한방진료 5,051건, 병리검사 123,667건, 흉부엑스선촬영 44,506건, 물리치료 12,697건,

일반진료 77,803건

○ 치아 홈메우기 815명/2,052개, 불소도포 4,958명/9,916건

○ 보건소 환경개선 : 1층 화장실 전면 개보수, 전 층 화장실 천장 석면 제거

○ 강북보건지소 운영 : 진료 17,436건, 국가예방접종 3,459명, 멋진 몸매 가꾸기 운동교실 등 건강생활실천사업, 만성질환자 행복&힐링 건강체조교실 등 만성질환 관리사업, 방문건강관리사업 1,220가구/1,220명

○ 자동심장충격기 설치 19개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공보건의료사업의 지속적 추진		일반회계	527,892,340	499,655,000	470,131,820
	일반진료		80,370,760	86,307,000	78,551,760
	한방진료		8,412,660	8,500,000	8,479,640
	구강보건사업		23,845,560	24,206,000	22,908,240
	보건소운영		291,841,010	224,080,000	211,170,190
	강북보건지소 운영		88,458,490	90,931,000	85,173,630
	기관운영		23,676,920	26,400,000	24,698,090
	자동심장충격기 보급 지원		11,286,940	39,231,000	39,150,270

단위사업		주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

□ 주요 추진성과

○ 노인의치보철사업 틀니시술지원 39명/29,020천원

○ 암조기검진 73,013명, 암환자 의료비지원 508명/472,594천원

○ 다문화장애아동 치아돌보미 사업 : 불소도포 100명/200건, 홈메우기 20명/67개, 보건교육 123명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원		일반회계	1,072,703,260	1,576,250,000	1,296,287,280
	노인의치보철사업		92,187,390	30,000,000	29,019,710
	암조기검진사업		299,981,710	722,000,000	720,774,790
	암환자의료비 및 재가암관리 지원 (암환자의료비 지원)		606,000,000	750,000,000	472,594,780
	의료급여수급권자 일반건강검진사업 (생애전환기건강진단사업)		13,883,160	13,500,000	13,500,000
	의료급여수급권자 일반건강검진 사업		0	49,750,000	49,750,000
	의료급여수급권자 일반건강검진사업 (영유아건강검진)		55,794,000	4,600,000	4,600,000
	다문화가족 및 장애인 치아돌보미 사업		4,857,000	5,000,000	4,760,000
	영유아검진 보건소 유지 관리비		0	1,400,000	1,288,000

단위사업		감염병중점관리체계구축

□ 주요 추진성과

○ 어린이 예방접종 비용상환 104,306건/3,988,783천원, 노인 인플루엔자 비용상환 42,514건/978,462천원, 성인 예방접종 실시(4종) 3,821건/29,160천원

○ 방역소독 5,923회, 의무소독 대상시설 관리 1,055개소 5,549회

○ 에이즈 및 성매개 감염병 검사 2,043건, 에이즈감염인 62명 관리

○ 수인성감염병,식품매개질환 검사 70,037건, 결핵환자 발견검사(방사선) 44,506건, 결핵균(객담) 검사 2,514건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병중점관리체계구축		일반회계	5,056,168,470	6,121,086,400	5,473,969,930
	국가예방접종 실시		4,670,468,850	5,749,754,000	5,143,375,170
	유.무료예방접종사업		28,568,180	29,770,000	29,358,740
	방역소독사업		194,252,940	281,780,000	257,887,320
	에이즈 감염인 관리		1,111,000	1,900,000	1,047,920
	에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업		8,684,000	8,828,000	8,804,080
	감염병예방사업		1,652,900	2,185,000	1,849,100
	예방접종 지자체 지원		10,585,000	10,980,000	10,542,000
	지역 재난현장 출동의료팀 운영지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		1,350,000	3,600,000	2,250,000
	어린이 인플루엔자 예방접종사업		120,780,600	27,219,400	14,748,600
	생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원		0	3,000,000	2,097,000
	병의원 이용자 접종행위료 지원		0	70,000	10,000
	감염병예방 검사용품 지원		0	500,000	500,000

단위사업		건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

□ 주요 추진성과

○ 당뇨교실 및 자조모임 운영 65회, 만성질환관리 대상자 전화상담 2,171명, 보건소 모바일헬스케어 대사증후군 관리 200명

○ 정신질환자 사회복귀시설 운영비 지원 3개소/547,145천원, 정신질환자 재활프로그램 사례관리 27,939천원

○ 치매선별검사 8,814명, 치매치료관리비지원 5,344건/162,229천원

○ 보건소 결핵 및 잠복결핵감염자 등록 190명, 의료기관 접촉자 검진비 지원(의료급여수급자 등) 9건/362천원

○ 함지공원 U-Health센터 운영 : 건강상담 및 안내 3,700명, 건강측정 및 체력검사 4,103명, 혈당 및 콜레스테롤검사 2,680명

○ 금연클리닉등록관리 및 상담 3,449명/44,941건, 금연구역지도점검 9,518개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상		일반회계	2,089,752,674	3,894,822,000	2,537,968,130
	지역사회 통합건강증진사업		480,218,150	490,110,000	487,683,280
	만성질환관리권역별교육과정운영		3,000,000	2,960,000	2,960,000
	정신질환자사회복귀시설운영		496,913,000	547,145,000	547,145,000
	기초정신건강증진센터 지원		311,930,000	193,240,000	193,240,000
	아동청소년 정신보건사업		0	50,000,000	50,000,000
	자살예방 및 정신건강증진사업		0	80,000,000	80,000,000
	정신건강증진센터 임차		0	6,000,000	6,000,000
	치매상담센터운영		4,960,670	5,000,000	3,888,610
	치매치료관리비지원사업		216,000,000	94,800,000	94,800,000
	치매조기검진 지원사업		48,517,111	46,000,000	41,976,280
	통합정신치매센터 설치 지원		0	250,000,000	220,672,480
	통합정신치매센터 임차		0	56,400,000	56,372,000
	지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		46,847,280	45,736,000	45,736,000
	보건소결핵관리사업		158,052,300	229,356,000	204,163,870
	의료기관 결핵환자 관리지원		0	33,000,000	33,000,000
	함지공원 U-Health센터 운영		34,285,560	33,737,000	30,936,250
	국가금연지원 서비스		289,028,603	370,218,000	359,509,940
	보건소 모바일헬스케어사업 (한국건강증진개발원)		0	20,000,000	19,966,340
	치매안심센터 운영지원		0	178,620,000	59,918,080

단위사업		출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

□ 주요 추진성과

○ 출산축하금 지원 1,487명/379,600천원, 컬러풀 출산장려금 지원 40,003건/2,846,000천원

○ 임산부 ․ 영유아 신규등록 4,728명, 산전/산후관리 4,132명/2,535명

○ 난임(불임)부부 지원 821건, 955,695천원

○ 산모 ․ 신생아 건강관리사 지원 856명/584,400천원

○ 혼인전 건강검진 126명

○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 7명/6,300천원

○ 고위험 임산부 의료비 지원 82명/47,529천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모		일반회계	5,335,260,540	5,616,146,000	5,318,700,330
	임산부건강관리사업		5,000,000	5,000,000	4,860,000
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		9,236,360	2,500,000	2,363,210
	난임부부지원		928,928,470	1,152,850,000	976,222,000
	산모신생아건강관리사지원사업		516,788,000	584,400,000	584,400,000
	출산축하금지원		478,000,000	442,100,000	379,600,000
	컬러풀출산장려금지원		2,987,050,000	2,720,500,000	2,718,500,000
	난청조기진단		12,186,400	9,052,000	9,026,100
	출산장려사업		8,729,120	9,700,000	8,693,870
	혼인전건강검진사업		3,971,000	4,000,000	3,788,000
	청소년산모 임신출산의료비 지원		5,165,310	7,920,000	7,920,000
	표준모자보건수첩 제작		3,704,000	3,704,000	3,704,000
	고위험임산부의료비지원		34,942,880	80,370,000	47,529,160
	기저귀 및 조제분유 지원		341,559,000	547,850,000	547,850,000
	저소득층 여성청소년 생리대 지원		0	46,200,000	24,243,990

단위사업		찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 방문등록관리 2,860가구, 기초검사 28,316건, 방문건강증진서비스 42,727명

○ 경로당 순회 한방진료 및 통합건강증진 서비스 79개소/1,242명, 안방경로당 건강나누미 30개소/294건, 취약계층 폭염 및 한파 건강관리 704가구

○ 다문화 맞춤형 건강관리 : 110가구

○ 재가암 관리 295명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
찾아가서 보살피는 의료서비스 제공		일반회계	16,546,800	17,794,000	17,502,400
	방문보건사업지원		9,345,600	10,900,000	10,810,000
	다문화맞춤형건강관리사업		2,432,700	2,850,000	2,648,400
	암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)		4,768,500	4,044,000	4,044,000

위   생   과

전략목표	위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착
[소관부서]	위생과

○ 성과지표 달성 현황

- 유통식품 수거건수[(실적/목표)*100] : 37%[(765/2,050)*100]

※ 대구시보건환경연구원 업무 과중으로 수거건수 축소 조정 요청

- 집단급식소 등 지도점검 업소수[(실적/목표)*100] : 125%[(557/443)*100]

< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착	2	1	1	712,094,938

	(단위:개, 원)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
위생과	19	0	1	18	16	공중위생, 식품위생, 위생지도

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		864,146,638	100.00 %	703,623,200	100.00 %	160,523,438	22.81%
정책사업		712,094,938	82.40 %	539,483,770	76.67 %	172,611,168	32.00%
행정운영경비		152,051,700	17.60 %	164,139,430	23.33 %	△12,087,730	△7.36%
	인력운영비	84,628,470	9.79 %	96,605,310	13.73 %	△11,976,840	△12.40%
	기본경비	67,423,230	7.80 %	67,534,120	9.60 %	△110,890	△0.16%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

(단위: 원, %)

3. 결산현황

정책사업목표		위생수준 선진화 및 안전한 먹을거리 제공을 통한 선진음식문화 정착

(1) 주요내용

○ 위해식품 유통근절

- 유통식품 안전을 위한 다소비식품수거검사

- 식중독 예방을 위한 조리식품 수거검사 및 집단급식소 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
유통식품수거건수(건)	(실적/목표)x100	목표	2050	2050
		실적	1040	765
		달성률(%)	50%	37%
집단급식소 등 지도점검(건)	(실적/목표)x100	목표	420	443
		실적	413	557
		달성률(%)	98%	125%

(3) 성과분석

ㅁ 전략목표 달성기여도

ㅇ 유통식품 수거검사를 통하여 위해식품을 사전에 차단하고 주민들에 안전한 먹을거리 제공에 기여

ㅇ 식중독 발생시 다수 환자가 발생할 우려가 있는 집단급식소를 지도점검하여 급식소 위생수준 선진화에 기여

ㅁ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 매달 유통식품 수거검사를 진행하고, 명절 및 계절별 위해 우려가 있는 식품 등을 사전에 수거하여 목표 달성 추진

ㅇ 집단급식소 등 지도점검을 누락되는 급식소가 없도록 전수 실시하여 집단 식중독 예방에 기여

ㅁ 원인분석

ㅇ 유통식품수거건수 : 목표 과설정(대구시보건환경연구원 업무 과중으로 수거건수 조정 요청)

ㅇ 집단급식소 등 지도점검 : 설정 목표치 달성

ㅁ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 식품수거검사 및 식품관련 업소 지도점검 건수

ㅁ 향후 개선사항

ㅇ 구체적이고 명확한 성과지표 및 목표치 설정

단위사업		위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

□ 주요 추진성과

< 유통식품 안전을 위한 수거검사>

○ 다소비식품 : 595건(가공식품554, 농산물16, 수산물9, 건강기능식품16)

○ 집단급식소 : 75건

○ 김밥, 도시락, 일식, 활어회, 냉면, 콩국수 취급업소 : 95건

< 식중독 발생 사전예방으로 주민건강증진 도모>

○ 집단급식소 관리강화

- 점검업소 : 236개소(사업체 31, 관공서 9, 병원 30, 어린이집 87, 사회복지시설 15, 학교 13, 유치원 51)

○ 어린이 손씻기 체험교육 및 홍보

- 실시업소 : 150개소(어린이집107, 지역아동센터43)

○ 식중독 사전예방 진단컨설팅

- 실시업소 : 15개소(회 취급 및 소규모 영세업소)

○  대형음식점 및 뷔페(면적 300㎡이상)

- 점검업소 : 156개소

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공		일반회계	514,349,770	720,594,000		690,005,938
	위해식품 유통 근절		21,587,040	24,560,000		20,184,688
	건전영업질서 정착		13,227,590	15,442,000		10,279,200
	유통판매식품 검체수거비		19,657,480	10,000,000		10,000,000
	식품안전통합망 통신요금지원		0	2,692,000		2,691,910
	기초위생관리 출장여비		0	5,200,000		5,200,000
	어린이식품안전관리 전담관리원 활동비		13,200,000	13,200,000		13,200,000
	시니어 감시원 활동비 지원		4,000,000	9,000,000		8,800,000
	부정불량식품근절		7,792,400	25,500,000		5,686,800
	기관운영경비		9,566,660	11,400,000		10,473,140
	어린이급식관리지원센터 설치 운영		420,000,000	600,000,000		600,000,000
	건강기능식품안전관리 지원		5,318,600	3,600,000		3,490,200

어 울 아 트 센 터

전략목표	주민과 함께하는 활기찬 문화예술 행정 구현
[소관부서]	어울아트센터

1. 주요성과

○ 주민의 문화예술 욕구 충족 - 공연예술 : 신년희망콘서트, 찾아가는 한여름밤의 음악회, 토요야회콘서트 ,오페라시리즈, 북구생활 문화마당, 제야음악회 등 88회 추진 - 시각예술 : 야외설치조각전, 독도사진전, 아트앤아트시트 어울프로젝트 등 14회 추진 ○ 문화센터 활성화 - 기간 : 연중(3, 6, 9, 12월초 개강) - 수강인원 : 연 4,000명정도(분기별 1,000명 정도) - 개설과목 : 100개 강좌(2017. 12. 31. 기준) ○ 북구합창단 운영 - 찾아가는 음악회(4회) 및 정기연주회(1회) 추진 - 각종 구 단위 행사 출연 및 음악회 10회 추진 ○ 시설이용률 제고 - 지속적인 유지보수로 각종 안전사고 예방 및 시설물 안정성 확보로 쾌적하고 편안한 문화예술 공간 제공 - 쉬리분수대 개보수공사, 무대판넬등 교체, 다목적실 개보수공사, - 주차장보수공사(주민제안사업), 시설물보수공사 등 - 자산취득 : 외부지원음향장비, 무대음행장비, 무대바닥매트 등 구입, 헬스장 냉난방기 구입
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화	3	3	4	2,025,398,310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
어울아트센터	13	0	1	12	9	사업기획팀, 운영관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		3,001,464,570	100.00 %	2,438,025,326	100.00 %	563,439,244	23.11%
정책사업		2,025,398,310	67.48 %	1,394,683,596	57.21 %	630,714,714	45.22%
행정운영경비		976,066,260	32.52 %	1,043,341,730	42.79 %	△67,275,470	△6.45%
	인력운영비	766,906,700	25.55 %	812,737,700	33.34 %	△45,831,000	△5.64%
	기본경비	209,159,560	6.97 %	230,604,030	9.46 %	△21,444,470	△9.30%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		수준 높은 공연 유치로 지역문화예술 활성화

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공연 및 행사 개최실적(%)	(실적/목표)*100	목표	66	70
		실적	66	70
		달성률(%)	100%	100%
시설 가동율(%)	(공연 및 행사일수+대관일수)/실제시설 가동 가능일수*100	목표	253	253
		실적	253	253
		달성률(%)	100%	100%
기획프로그램 개최 실적(%)	(실적/목표)*100	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

○ 주민이 행복한 공연․전시 기획 프로그램 운영

- 주민 눈높이에 맞춘 다양한 장르의 공연․전시 기획

- 시설물 적정 유지 보수․관리

- 효과적인 홍보 업무 추진

○ 북구합창단 운영의 활성화

○ 유익한 문화강좌로 평생교육의 장 제공

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

▣ 전략목표 달성기여도

○ 다양한 장르의 기획 공연.전시 및 행사를 통해 지역 주민들에게 문화향유 욕구 충족기회 제공

○ 지속적인 시설물 유지 보수를 통해 편안하고 쾌적한 문화공간 제공

○ 문화소외지역을 찾아가는 합창단 음악회를 통해 지역 주민들의 문화향유의 기회 제공

○ 다채로운 강좌의 개설로 지역 주민에 대한 평생교육의 욕구 충족의 장 제공

▣ 목표달성 과정 및 방법

○ 전시․공연 관람객의 니즈 파악을 위한 만족도 조사 실시

- 조사기간: 2017.9.14~9.21

- 조사방법: 전화 또는 방문조사

- 조사대상: 공연․전시 관람객 만족도(50명), 시설 이용자 만족도(50명)

- 조사결과: 목표점(73), 실적(80), 달성률(110%)

○ 북구합창단 운영을 통해 북구민의 음악적 수요 충족

- 구성: 단장, 부단장, 지휘자, 반주자, 단원 46명

- 자격: 합창단 활동에 관심과 음악적 재능이 있는 북구 관내 거주자

- 활동현황: 구․군합창단 연합세미나 참가(17.8.28~8.29), 정기연주회 개최(17.10.20),

찾아가는 음악회 개최(17.11~12),대구시 구군 연합합창제(17.12)

○ 유익한 문화강좌로 평생교육의 장 마련

- 학기제 시행: 봄학기(3~5월), 여름학기(6~8월), 가을학기(9~11월), 겨울학기(12~2월)

- 개설강좌: 공예․취미과정, 전문가․자격증과정, 미술․서예과정, 음악․전통과정,

1:1개인레슨과정, 어학․교양과정, 건강․뷰티과정, 유아교육과정, 아동교육과정,

Cooking Class과정

○ 지역민의 건강한 삶 영위를 위한 스포츠센터 운영

- 운영방식: 위탁운영

- 개설과정: 헬스, 댄스, 스쿼시반

- 북구민의 건강한 문화생활 욕구해소를 위한 거점 역할 담당

▣ 향후 개선사항

○ 주기적인 만족도 분석을 통하여 공연․전시 관람객 니즈를 사전 파악후 기획에 반영 필요

○ 생활밀접형 강좌 개설로 문화강좌 활용도 제고

○ 순수 문화예술 공연 보다는 발표회나 행사성 대관이 많은 비중을 차지함

○ 공연장을 중심으로 전시와 교육을 포함한 복합적 성격의 문화 향유와 창작 활동의 거점

공간으로 활성화가 필요함

단위사업		주민의 문화예술 욕구 충족

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주민의 문화예술 욕구 충족		일반회계	215,251,341	246,229,000		230,602,700
	다양한 문화예술행사 추진		147,918,651	198,309,000		184,953,610
	원활한 행사운영지원		13,129,000	5,420,000		4,615,100
	기관운영		4,849,990	6,000,000		4,799,990
	찾아가는 한여름밤의 음악회		49,353,700	36,500,000		36,234,000

□ 주요 추진성과

○ 공연예술 : 신년희망콘서트, 찾아가는 한여름밤의 음악회, 토요야회콘서트 ,오페라시리즈,

북구생활문화마당, 제야음악회 등 88회 추진

○ 시각예술 : 야외설치조각전, 독도사진전, 아트앤아트시트 어울프로젝트 등 14회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		문화센터 활성화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
위탁시설 운영 활성화		일반회계	298,754,700	294,799,000		281,877,300
	문화센터 및 스포츠센터 운영		297,915,900	293,719,000		281,526,400
	탁아실 운영		838,800	1,080,000		350,900

□ 주요 추진성과

○ 문화강좌 및 스포츠센터 운영에 따른

강사료 및 위탁수수료 지출 - 294,800천원정도

○ 탁아실운영 - 1,080천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		북구합창단 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
북구합창단 운영		일반회계	49,103,500	52,670,000		51,854,000
	북구합창단 운영		49,103,500	52,670,000		51,854,000

□ 주요 추진성과

○ 찾아가는 음악회(4회) 및 정기연주회(1회) 추진

○ 각종 구 단위 행사 출연 및 음악회 10회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		시설이용율 제고

□ 주요 추진성과

○지속적인 유지보수로 각종 안전사고 예방 및

○시설물 안정성 확보로 쾌적하고 편안한 문화예술 공간을 제공함.

○주요시설물 보수공사

○총사업비 : 1,213,155천원

- 쉬리분수대 개보수공사, 무대판넬 등 교체, 다목적실 개보수공사,

- 주차장보수공사(주민제안사업), 시설물보수공사 등

○자산취득 : 사업비 470,000천원

- 외부지원음향장비, 무대음행장비, 무대바닥매트 등 구입

- 헬스장 냉난방기 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
시설이용율 제고		일반회계	798,174,055	1,573,155,000		1,461,064,310
	시설물유지관리		277,108,985	349,249,000		297,021,580
	시설물보수공사		326,342,300	580,000,000		568,679,080
	자산및물품구입		194,722,770	390,000,000		385,748,540
	주차장 보수공사		0	50,000,000		44,597,480
	쉬리분수대개보수사업		0	75,906,000		45,895,350
	헬스장내냉난방기 구입		0	8,000,000		7,986,080
	시설물보수공사(보조)		0	120,000,000		111,136,200

의 회 사 무 국

전략목표	원활화고 효율적인 지방의회 운영 지원
[소관부서]	의회사무국

○ 임시회와 정례회를 비롯한 원활한 의회운영 지원 ○ 구민과의 소통 후 의견수렴을 위한 현장중심의 의정활동 보좌 ○ 지역 현안 문제에 관한 건의 및 결의안 채택 등 활발한 의정활동 ○ 의정연수 및 국내외 선진지 견학을 통한 의원 역량 강화 ○ 간행물, 홈페이지, 의정뉴스 등을 통한 의정활동 홍보
< 정책사업목표 현황 > (단위:개,원) (단위: 원, %)
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원	2	0	2	1,417,550,370

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
의회사무국	21	1	2	18	21	전문위원, 의정, 의사

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,775,241,020	100.00 %	2,691,084,960	100.00 %	84,156,060	3.13%
정책사업		1,417,550,370	51.08 %	1,401,597,850	52.08 %	15,952,520	1.14%
행정운영경비		1,357,690,650	48.92 %	1,289,487,110	47.92 %	68,203,540	5.29%
	인력운영비	1,264,660,640	45.57 %	1,192,268,790	44.30 %	72,391,850	6.07%
	기본경비	93,030,010	3.35 %	97,218,320	3.61 %	△4,188,310	△4.31%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위:개, 원)

정책사업목표		원활하고 효율적인 지방의회 운영 지원

(1) 주요내용

ㅇ 의정 활동 홍보 지원

- 의정활동 사진 촬영 및 책자 발간으로 의원 의정활동 홍보 지원

- 의정뉴스 제작을 통한 구의회 역할 및 활동상 홍보

ㅇ 임시회 및 정례회의 원활한 운영 지원

- 본회의 및 각 상임위회의 시 의사진행 보좌

- 의사 관련 쟁점사항 및 조례안 관련 검토

ㅇ 의원 선진의회 연수 및 견학 지원

- 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원으로 의원 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
홍보 및 입법활동 건수(건)	발간 권수 및 심사 건수	목표	280	290
		실적	270	343
		달성률(%)	96%	118%
세미나, 견학, 연수, 의정활동 지원 건수(건)	참가 인원 및 추진 건수	목표	860	880
		실적	812	1248
		달성률(%)	94%	142%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

ㅇ 의정활동 홍보 및 입법활동 건수

- 의정활동 책자 발간 및 의정뉴스 제작으로 의원 의정 활동 홍보 지원

ㅇ 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원 건수 및 참여 인원 수

- 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원으로 의원 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 의회소식지 등 발간 후 적시에 타의회 및 구민에게 제공

ㅇ 언론사 보도자료 작성을 통한 의정활동 홍보

ㅇ 의회 로비 전자게시판을 통한 영상물 홍보

ㅇ 임시회 및 정례회의 원활한 운영 지원

ㅇ 조례안 등 안건의 효율적인 처리 지원

ㅇ 다양한 선진지 탐색 및 프로그램 발굴을 통하여 세미나, 견학, 연수 활성화 및 참여 독려

□ 자료수집 방법

ㅇ 의정활동 홍보 및 입법활동

- 주체 : 자체

- 자료 : 간행물, 의안처리부, 회의록 등

ㅇ 세미나, 견학, 연수 의정활동 지원

- 주체 : 자체

- 자료 : 각종 계획서, 연수 등 수료 인원 파악 및 회기 운영 실적 등

□ 향후 개선사항

ㅇ 의정활동 홍보 및 입법활동

- 의정활동 관련 다양한 자료 수집으로 홍보지 내용 풍부화 및 스마트폰과 같은 다양한 매체 활용

- 성과지표를 양적인 측면뿐만 아니라 질적인 측면을 추가하여 합리적인 목표치 설정

ㅇ 세미나, 견학, 연수 등 의정 활동 지원

- 매번 비슷한 내용을 줄이고 다양한 프로그램과 내실 있는 연수로 의원 및 직원 참여율 제고

단위사업		원활하고 효율적인 회의운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
원활하고 효율적인 회의운영		일반회계	456,045,820	487,504,400		455,055,710
	회의록 기록보존		3,236,200	4,400,000		2,556,600
	의정활동 홍보		45,629,100	63,030,000		54,878,680
	선진의회 연수 및 견학		28,589,490	34,400,000		32,661,700
	의원 사무실 및 청사 운영관리		365,636,220	375,074,400		354,805,510
	회기운영		4,000,000	1,000,000		800,000
	부서운영		8,954,810	9,600,000		9,353,220

□ 주요 추진성과

○ 회의록 기록보존

- 수요자의 요구에 부응한 회의록 신속 제공

- 회의록 책자 발간 및 쉽고 빠른 자료 검색을 돕기 위한 CD 제작

○ 의정활동 홍보

- 의정활동 시 전문적인 사진 촬영 및 의회보, 의회소식지 정기 발간으로 의원 의정활동 홍보 지원

- 의정뉴스 제작으로 구의회 역할 및 활동상을 구민에게 알림으로써 홍보의 효율성 제고

- 홈페이지 운영 및 신속한 개선을 통한 현황 및 활동상 적극 홍보

○ 선진의회 연수 및 견학

- 국내외 선진지 견학, 국회 주관 연수 참여로 지방의회 운영 전문화 및 의원 의정활동 보좌

○ 의원 사무실 및 청사 운영관리

- 본회의장 전자회의시스템 구축 및 영상장비 개선을 통하여 원활한 본회의 진행에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		지방의회 자치역량 강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지방의회 자치역량 강화		일반회계	945,552,030	975,852,000		962,494,660
	의정활동 연구지원		681,276,000	693,792,000		693,792,000
	의원 선진의회 연수 및 견학		57,597,560	61,500,000		60,135,600
	원활한 지방의회 운영		206,678,470	220,560,000		208,567,060

□ 주요 추진성과

○ 의정활동 연구지원

- 의원 의정자료 수집 및 연구비 지원을 통한 의원 역량 강화

○ 의원 선진의회 연수 및 견학

- 각종 세미나 참석을 통한 의정경험 및 전문지식 함양으로 지방의회 발전에 기여

- 선진의회 연수 및 견학을 통한 지역경제, 문화산업 연구 등 의원 역량 강화

○ 원활한 지방의회 운영

- 각 상임위원회 회의 운영 및 현장방문 등 위원회 활동 지원으로 지방의회 기능의 효율성 및 생산성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황