□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 북구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	889,130	4,403	0.5 %
일반운영비		2,358	0.27 %
여 비		1,267	0.15 %
업무추진비		464	0.06 %
직무수행경비		138	0.02 %
자산취득비		176	0.02 %

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02),

업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04),

직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	643,902	961,045	863,639	893,427	889,130
기본경비	4,367	3,984	4,006	4,122	4,403
비율	0.68	0.41	0.46	0.46	0.50

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

우리 구의 기본경비는 4,403백만원(세출결산액 대비 0.5%수준)이며 여비는 120백만원 감소하였으나, 자산취득비가 103백만원 증가하여 기본경비가 증가하였습니다.

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘23.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
14,061	12,233		2,581	1,978		99	97

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

우리 구의 단체장 집무실의 보유 면적은 97㎡으로 기준면적 대비 98%입니다.

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 북구의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	889,130	105,890	11.91
인건비		80,251	9.03
직무수행경비		2,532	0.28
포상금		3,752	0.42
연금부담금 등		19,355	2.18

▸ 대상회계 : 일반회계, ’23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

▸인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함. 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	643,902	961,045	863,639	893,427	889,130
인건비(B)	86,569	94,407	96,432	101,517	105,890
인건비비율(B/A)	13.44	9.82	11.17	11.36	11.91

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

우리 구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 11.91%(전년 대비 4.8% 증가)입니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

북구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	889,130	502	0.06
기관운영업무추진비 (203-01)		234	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		267	0.03

‣ 대상회계 : 일반회계, ’23년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	643,902	961,045	863,639	893,427	889,130
업무추진비	477	432	424	488	502
비율	0.07	0.04	0.05	0.05	0.06

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

우리 구의 업무추진비는 502백만원(세출결산액 대비 0.06%)이며 전년도와 비슷한 수준입니다.

☞ (바로가기) '23년도 시책추진업무추진비 집행내역

□ - 5  국외여비 집행현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간		국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계					221
기획 조정실	4.17.~4.21.	모범 환경공무직 해외선진지 견학	베트남	1	1
	10.10.~10.12.	2023년 하이브사업 관련 해외 벤치마킹	일본	1	2
	11.24.~11.27.	직원 정책포럼 북구생각 정책공모전 포상연수	일본	3	5
행정 지원과	4.17.-4.21.	상반기 해외선진지 연수	일본	18	28
	8.28.-9.9.	중견실무리더과정 국외 정책연수	스페인	1	5
	8.28.-9.9.	중견실무리더과정 국외 정책연수	스페인	1	5
	8.28.-9.9.	중견실무리더과정 국외 정책연수	오세아니아	1	5
	8.28.-9.9.	중견실무리더과정 국외 정책연수	미서부	1	5
	10.30.-11.11.	해외배낭연수	스페인	4	8
	10.31.-11.4.	하반기 해외선진지 연수	싱가포르	18	32
	11.1.-11.14.	해외배낭연수	이탈리아, 스위스,프랑스	4	8
	11.6.-11.17.	해외배낭연수	핀란드, 스웨덴, 에스토니아	4	8
세무과	11.2.~11.10.	선진도시 문화탐방을 통한 국제화 마인드 함양	독일, 헝가리, 오스트리아, 체코	18	60
의회 사무국	4.3.~4.12.	분야별 우수제도 벤치마킹, 일자리 창출방안 및 실업자 지원제도 파악 등	헝가리, 오스트리아, 체코, 독일	8	30
건설과	4.20.~4.27.	선진 상하수도 정책운영과 시설견학	호주, 뉴질랜드	3명	13
	11.21.~11.24.	도시기반시설 업무역량 강화	일본(오사카)	5명	6

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

□ - 6  지방의회경비 집행현황

북구의 2023년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
889,130	1,163	0.13	21	55,402

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’23년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	643,902	961,045	863,639	893,427	889,130
의회경비	929	900	985	1,045	1,163
의원 정수	20	20	20	21	21
세출대비 의회경비 비율	0.14	0.09	0.11	0.12	0.13
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,473	44,989	49,240	49,774	55,402

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

우리 구의 지방의원 1인당 의회 경비는 1,163백만원입니다.(전년대비 11.2%증가).

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 북구의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
60	21	2,862

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2023.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				60
23.4.3.~ 23.4.12.	분야별 우수제도 벤치마킹, 일자리 창출방안 및 실업자 지원제도 파악 등	헝가리, 오스트리아, 체코, 독일	16 (8)	60

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로, 2023년 우리 북구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원(A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,500	2,256	1,300	1,504	115.6

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	1,345	1,446	1,527	1,552	1,500
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,934	2,140	2,225	2,236	2,256
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,320	1,300	1,300	1,300	1,300
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,438	1,486	1,457	1,441	1,504
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	108.9	114.3	112.0	110.8	115.6

최근 5년 맞춤형복지비 현황

우리 구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,256백만원(작년 대비 0.8% 증가)입니다.

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

북구의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
889,130	5,092	0.57%	일반회계

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 편성현황

북구의 2023년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
889,130	0	0.00	0	0.00

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

▸ 우리 구는 2023년 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행내역이 없습니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

북구에서 2023년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	85,834	10,589	12.34
시설비 (401-01)	85,243	10,541	12.37
감리비 (401-02)	554	47	8.52
시설부대비 (401-03)	25	1	4.00
행사관련시설비 (401-04)	12	0	0.00

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	68,639	72,211	52,888	97,920	85,834
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	15,625	14,666	17,402	23,266	10,589
비율(B/A)	22.76	20.31	32.90	23.76	12.34

최근 5년 연말지출 현황

우리 구의 ‘23년 11~12월 지출금액은 10,589백만원으로 전년 대비 54.5% 감소하였습니다.